多媒体事业部关键器件采购审批流程图(1)

1、多媒体事业部关键器件采购审批流程图部门/责任人采购部业务单元负责人财务部 财务总监总裁根据P/O、F/O总计划申报P/O、F/O，发货通知审核 依据P/O、F/O 审核权限，复核是否在集团财务总监批准权限内批准 审核批准签订购销合同，申请付款批准审核批准审核复核：100万元人民币以内一、国内彩管采购审批流程YESNONOYES付款收货END以预估价收货入库以合同批准价付款主要活动审核关键点适时/适量/适价厂家配额采购周期库存控制风险控制整体合理性进销存平衡风险控制与业务计划一致P/O、F/O规定权限财务风险评估付款手续齐全风险控制库存控制资金资源评估付款手续齐全整体合理性风险控制本流程图适用于

2、多媒体事业部彩管的采购业务；合同审批子流成严格按照公司有关合同审批流程执行；P/O审批完成后，采购部可以开展采购业务。当P/O、F/O与总计划完全一致时，由集团财务部批准计划内P/O、F/O申报可跨过该环节。部门/责任人采购部业务单元负责人财务部 财务总监总裁根据P/O、F/O总计划申报P/O、F/O审核 依据P/O、F/O 审核权限，复核是否在集团财务总监批准权限内批准 审核批准签订购销合同，申请/L/C批准审核批准审核复核：100万元人民币以内二、以L/C结算付款方式的进口关键器件采购审批流程YESNONOYES解付L/C收货END批准主要活动审核关键点适时/适量/适价厂家配额采购周期库存

3、控制风险控制整体合理性进销存平衡风险控制与业务计划一致P/O、F/O规定权限财务风险评估付款手续齐全风险控制库存控制资金资源评估付款手续齐全整体合理性风险控制本流程图适用于进口关键器件的采购业务，通常以开立L/C这种付款方式为主。合同审批子流成严格按照公司有关合同审批流程执行；P/O审批完成后，采购部可以开展采购业务。当P/O、F/O与总计划完全一致时，由集团财务部批准计划内P/O、F/O申报可跨过该环节。部门/责任人采购部业务单元负责人财务部 财务总监总裁根据P/O、F/O总计划申报P/O、F/O审核 依据P/O、F/O 审核权限，复核是否在集团财务总监批准权限内批准 审核批准签订购销合同批

4、准审核批准审核复核：100万元人民币以内三、以原材料结算单作为付款凭证的国内外采购审批流程YESNONOYES结 算审核并呈报结算单收货END主要活动审核关键点适时/适量/适价厂家配额采购周期库存控制风险控制整体合理性进销存平衡风险控制与业务计划一致P/O、F/O规定权限财务风险评估付款手续齐全风险控制库存控制资金资源评估付款手续齐全整体合理性风险控制本流程图适用于除彩管外进口关键器件、非L/C付款结算方式，以及国内以结算单付款的关键器件采购业务。合同审批子流成严格按照公司有关合同审批流程执行；P/O审批完成后，采购部可以开展采购业务。付款批准当P/O、F/O与总计划完全一致时，由集团财务部批

5、准复核：100万元人民币以内NOYES编制汇总单编制汇总单审核批准计划内P/O、F/O申报可跨过该环节。部门/责任人采购部业务单元负责人财务部 财务总监总裁根据P/O、F/O总计划申报P/O、F/O审核 依据P/O、F/O 审核权限，复核是否在集团财务总监批准权限内批准 审核批准签订购销合同，申请付款批准审核批准审核复核：100万元人民币以内四、预付货款的采购审批流程YESNONOYES付款收货核减应收帐款申请付款批准审核YES复核：100万元人民币以内审核货款未付清ENDNO付余款批准审核NOYES主要活动审核关键点适时/适量/适价厂家配额采购周期库存控制风险控制整体合理性进销存平衡风险控制

6、与业务计划一致P/O、F/O规定权限财务风险评估付款手续齐全风险控制库存控制资金资源评估付款手续齐全整体合理性风险控制当P/O、F/O与总计划完全一致时，由集团财务部批准计划内P/O、F/O申报可跨过该环节。9、静夜四无邻，荒居旧业贫。4月-224月-22Thursday, April 21, 202210、雨中黄叶树，灯下白头人。16:26:1016:26:1016:264/21/2022 4:26:10 PM11、以我独沈久，愧君相见频。4月-2216:26:1016:26Apr-2221-Apr-2212、故人江海别，几度隔山川。16:26:1016:26:1016:26Thursday

7、, April 21, 202213、乍见翻疑梦，相悲各问年。4月-224月-2216:26:1016:26:10April 21, 202214、他乡生白发，旧国见青山。21 四月 20224:26:10 下午16:26:104月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。四月 224:26 下午4月-2216:26April 21, 202216、行动出成果，工作出财富。2022/4/21 16:26:1016:26:1021 April 202217、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。4:26:10 下午4:26 下午16:26:104月-229、没有失败

8、，只有暂时停止成功！。4月-224月-22Thursday, April 21, 202210、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。16:26:1016:26:1016:264/21/2022 4:26:10 PM11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。4月-2216:26:1016:26Apr-2221-Apr-2212、世间成事，不求其绝对圆满，留一份缺乏，可得无限完美。16:26:1016:26:1016:26Thursday, April 21, 202213、不知香积寺，数里入云峰。4月-224月-2216:26:1016:26:10April 21, 202

9、214、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。21 四月 20224:26:10 下午16:26:104月-2215、楚塞三湘接，荆门九派通。四月 224:26 下午4月-2216:26April 21, 202216、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2022/4/21 16:26:1016:26:1021 April 202217、空山新雨后，天气晚来秋。4:26:10 下午4:26 下午16:26:104月-229、杨柳散和风，青山澹吾虑。4月-224月-22Thursday, April 21, 202210、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。16:26:1016:26:1

10、016:264/21/2022 4:26:10 PM11、越是没有本领的就越加自命非凡。4月-2216:26:1016:26Apr-2221-Apr-2212、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。16:26:1016:26:1016:26Thursday, April 21, 202213、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。4月-224月-2216:26:1016:26:10April 21, 202214、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。21 四月 20224:26:10 下午16:26:104月-2215、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。四月 224:26 下午4月-2216:26April 21, 202216、业余生活要有意义，不要越轨。2022/4/21 16:26:1116:26:1121 April 202217、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。4:26:11 下午4:26 下午16:26:114月-22MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit