长双质量手册

1、中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线（一期）TJ2标工地试验室质量手册文件编号：TJ-02-10-20第1页共1页标题：目录第一版发布日期：2014年10月201声明11.1公正性声明21.2修改页2概况52.1工地试验室简介63质量方针和质量目标84管理要求4.1组织4.2质量体系4.3文件控制4.4分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7投诉和申诉4.8纠正措施、预防措施和改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5技术要求5.1人员5.2设施和环境条件5.3检验和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源性5.6抽样和样品管

2、理5.7检测结果质量5.8结果报告附件1 试验室组织机构图 附件2检测工作流程框图中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线（一期）TJ2标工地试验室质量手册文件编号：TJ-02-10-20第1页共1页标题：批准页第一版发布日期：2014年10月20批准页各试验组：质量控制与管理是我工地试验室工作的重要和主要组成部分，客观、 公正、科学、准确的试验检测数据是本工程施工质量控制的重要依据。为 使我室的质量管理工作更加科学化、规范化、制度化，确保我室的试验检 测数据准确、公正、可靠，维护我室检测工作的公正性、权威性，依据 GB/T 27025-2008

3、检测和校准实验室能力的通用要求，结合本项目实际编制质量手册。本手册规定了我工地试验室质量工作的质量方针、质量目标，对影响 质量的管理因素和技术条件做了具体规定和规范，是我室全体工作人员应 该严格遵守的质量管理文件，也是本室人员从事试验检测工作的行为准则， 质量手册（第一版）现予发布实施，望全体人员认真遵照执行。佛山市城市轨道交通2号线（一期）TJ2标项目经理部工地试验室主任：2014年10月20日中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线（一期）TJ2标工地试验室质量手册文件编号：TJ-02-10-20第1页共2页标题：1.1公正性声明第一版发布日

4、期：2014年10月20日公正性声明为保证我室对新建佛山市城市轨道交通 2号线土建工程TJ-02标段试 验检测工作的公正性，确保本质量管理体系不断完善、适应内外环境、持 续有效的运行，保证所出具试验检测报告数据的真实、 可靠、科学、公正, 使工地试验室的质量管理工作走上体系化、制度化的道路，更好地为工程 建设服务，根据 GB/T 27025-2008检测和校准实验室能力的通用要 求，特做如下声明：a、本室将依据相关法规，独立地开展检测工作，不受单位行政领导和 相关部门的行政干预，保证试验检测数据的公正性、科学性与客观性；b、我室将严格遵守国家有关法律、 法规，遵守有关试验检测工作的各 项技术规

5、范要求；c、全体试验人员必须严肃认真、一丝不苟地对待各项试验检测工作， 秉公办事，不徇私情，不受经济利益或其它利益的影响；d、 全体试验人员应严格遵守试验检测工作的保密制度，为用户保守技 术秘密。中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交通 2号线（一期）TJ2标工地试验室主任：2014年10月20日中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线（一期）TJ2标工地试验室质量手册文件编号：TJ-02-10-20第2页共2页标题：1.1公正性声明第一版发布日期：2014年10月20日公正性声明为保证我佛山市城市轨道交通 2号线（一期）TJ2标合同段项目经理部试验检测工 作的公正性、客观性，确保佛山

6、市城市轨道交通 2号线（一期）TJ2标合同段质量控制 合规，特做如下声明：1我公司TJ2合同段项目经理部尊重中交隧道工程局有限公司北京工程试验 检测中心长双高速工地试验室检测工作的独立性，承诺不利用行政关系影响其正常的 检测活动。2、我公司TJ0210合同段项目经理部仅在业务上给予支持和配合。3、我项目经理部相关人员除因业务工作需要外，不得向试验检测中心借阅检 测报告、检测数据等有关技术资料。佛山市城市轨道交通2号线（一期）TJ2标项目经理部（签章）:2014年10月20日中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线（一期）TJ2标工地试验室质量手册文件编号：TJ-02-10-20第1页共

7、1页标题：1.2修改页第一版发布日期：2014年10月20日序号对应的尸片早、节、条号编号更改的 页次、尸片 早、节更改 次数更改 处数更改 原因批准 日期更改者 （签名）批准人 （签名）中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交第2章通2号线（一期）TJ2标工地试验室质量手册第1页共1页标题：2 1试验室概况第一版发布日期：2014年10月20日工地试验室隶属关系rt )1/.(-Mtt x 1/ rt,tr、 > » /. r、/、. r亠 yitt1/. “itx 1z rr.r、轨道交通2号线（一期）TJ2标工地试验室是受长双高速中交隧道局第二工程有限公司 TJ0210合同

8、段项目经理部的委托成立，行政上由长双高速中交隧道局第二工程有限公 司TJ0210合同段项目经理部领导，业务上受中交隧道局有限公司北京工程试验检测中 心的指导。工地试验室的工作性质承担长双高速中交隧道局第二工程有限公司 TJ0210合同段施工过程质量控制所需 的试验检测工作，不对外承担试验检测任务。工地试验室的组织管理详见附件1:组织机构框图。工地试验检测业务范围1、土：颗粒级配、界限含水率、最大干密度、最佳含水量、含水率、密度、 CBR2、粗集料：颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值、含水 率、吸水率。3、细集料：颗粒级配、细度模数、密度、含泥量、泥块含量、含水率。4、粉煤

9、灰：细度、需水量比、比表面积、烧失量。5、岩石：单轴抗压强度、含水率、密度、吸水率。6、水泥：密度、比表面积、凝结时间、安定性、胶砂强度、标准稠度用水量、烧失 量、胶砂流动度。7、水泥混凝土：坍落度、含气量、凝结时间、泌水率、抗压强度、配合比设计。8砂浆：抗压强度、密度、稠度、配合比设计。9、无机结合料稳定材料：最大干密度、最佳含水率、无侧限抗压强度、水泥或石灰 剂量。10、钢筋（含接头）：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯。11、路基路面：压实度、平整度、弯沉。12、结构混凝土：强度、混凝土碳化深度。13、泥浆：泥浆比重、含砂率、粘度。14、石灰：有效钙镁含量。中交隧道工程局有限公司佛山市城市

10、轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线（一期）TJ2标工地试验室质量手册第3章第1页共1页标题：质量方针和目标第一版发布日期：2014年10月20日2.1质量方针质量方针为：科学公正、严谨守信、优质高效、竭诚服务。解释：科学公正：采取科学的管理方式、科学的检测手段，确保检测工作的公正 性；严谨守信：严格履行质量管理的各项承诺，维护中心的良好声誉；优质高效：不断提高业务水平，提高工作效率；竭诚服务：全心全意为用户服务，态度热情，礼貌周到。2.2质量目标本室的检测服务总体质量目标为：检测报告合格率99%;检测记录无差错率98% ;在用设备完好率100%用户投诉率在1%以下。 2.

11、3质量承诺保证受检验样品数据准确可靠； 对委托人提供的样品、资料和样品检测数据严格保密； 保证按约定的期限提供检测报告； 2.4相关程丿予文件CLS-10-B-02质量文件控制程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线（一期）TJ2标工地试验室质量手册第4章第1页共3页标题：4.1组织第一版发布日期：2014年10月20日4.1.1 试验室建立依据中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市 轨道交通2号线（一期）TJ2标工地试验室是受长双高速中交隧道局第二工程有限公司 TJ0210合同段项目经理部的委托而建立，由中交

12、隧道工程局有限公司北京工程试验检 测中心授权。试验室具有固定的工作场所，地点设置在公主岭桑树台镇。组织机构工地试验室行政机构负责人：钟柏荣工地试验室主任：王雪技术负责人：马雪亭 质量负责人：郭瑞蛟各级人员职责（1）主任职责1、负责并主持工地试验室全面工作，组织开展各项试验检测项目，承担领导责任 和质量责任。2、负责各检测组人员的调配和人员的工作分工，督促、检查执行情况，考核本 室人员的工作质量。3、协调项目经理部内部及与监理、业主相关试验部门的外部联系。4、负责建立完善的工地试验室质量保证体系和管理制度，并确保质量体系有效运 行和管理制度能始终如一地贯彻落实。5、严格按照国家和行业标准、规范、

13、规程以及合同的约定独立开展试验检测工作； 拒绝影响试验检测活动公正性、独立性的外部干扰和影响，保证试验检测数据客观、 公正、准确。6组织制定工地试验室试验检测计划和年度工作计划；定期主持召开质量分析会议，讨论和研究生产中的问题，并针对出现的质量问题，认真分析原因，制定对策。7、签发工地试验室出具的试验检测报告，对试验检测数据及报告的真实性、准确 性负责。8、参加本标施工单位的工程质量检查及事故分析会议，提出解决工程质量问题的 意见和方案。中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线（一期）TJ2标工地试验室质量手册第4章第2页共3页标题：4.1组织第

14、一版(2) 技术负责人职责1、负责试验室检测技术管理工作并负技术责任。2、参与制定质量方针和质量目标。3、组织授权报告签字人审定相关专业检测项目的试验检测方案和试验检测报告。 质量负责人不在时，代理委托的工作。4、负责试验室计量器具检定/校准和量值溯源的管理工作；5、审核质量体系文件并参与评审，协助主任宣贯质量手册。6审核比对试验计划。7、完成主任交办的其它任务。(3) 质量负责人职责1、负责试验室试验检测质量管理工作，对质量负责。2、参与制定质量方针和质量目标。3、组织编制和修改质量体系文件，负责试验室技术培训计划及实施，协助主任宣 贯质量手册。4、负责审核对用户申诉和投诉的受理意见和处理结

15、果及其纠正措施。5、组织审核质量体系文件并参与评审工作，完成主任交办的其他任务。技术负责 人不在时，代理其委托的工作。(4) 授权报告签字人职责1、负责检测报告的批准。授权签字人依据检测合同或检测项目委托书要求、检测 内容、检测数量、检测期限依据相关的技术规程、规范、标准，审核检测结果是否有 明确结论，结论是否正确，是否符合有关规程、规范等技术标准。2、不受外界任何干预，对不合要求的检测报告有权拒绝签字。3、掌握本专业技术，熟悉所用计量器具特性、检定/校准及量值溯源性。对所签 发的检测报告负技术责任。4、熟悉相关法律、法规，熟悉质量管理，对所签发的检测报告负法律责任。(5) 检测人员岗位职责1

16、、严格按照有效版本的技术标准、规范、规程进行检测工作。2、必须使用经检定/校准合格的计量器具，杜绝伪造、篡改检测数据，确保检测 数据科学、真实、公正！3、对检测数据的真实性负法律责任。4、编写检测方案，认真填写检测原始记录并妥善保存至资料存档。5、完成检测工作，编写检测报告。6不断更新业务知识，掌握本专业检测技术和检测仪器的发展动态。7、对检测安全工作负责。(6) 试验室仪器设备管理人员职责1、负责本试验室仪器设备的管理工作，掌握仪器设备的用途、性能。按合格、准用、停用状态，分区管理，标识齐全。2、负责做好仪器设备的运行检查计划、记录和维护保养记录。3、负责对计量器具定期检定/校准并贴上唯一性

17、标识。标识信息应齐全中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第4章第3页共3页标题：4.1组织第一版4、负责建立健全仪器设备一机一档并及时送技术部档案室归档。5、协助科研条件部做好仪器设备的购置、调试与验收工作。6努力钻研业务，为检测工作提供优质服务。(7) 技术档案管理人员职责1、严守保密制度，不得随意复制、散发检测报告，不得泄漏原始数据，不得做损 害用户的事。2、各类资料在入库时均应分类，科学、合理、便于查找，努力为检测人员做好技 术服务工作。3、对过期资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档。4、丢失检

18、测资料应视为质量事故，填写事故报告。5、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏。授权与代理(1) 主任不在时，受主任委托，副主任可代行其受委托的职责；(2) 因公外出期间，技术负责人与质量负责人根据委托，互相代理；(3) 试验检测报告授权签字人见卷首文件授权公告。报告授权签字人识别见附件3授权人签字识别。保密(1) 试验室有责任为用户保密，保护用户的技术所有权。(2) 职责和程序见保密控制程序。指令性任务(1) 按时、保质保量的完成上级主管部门指定的任务。(2) 对上级主管部门给予的工作编制合理的工作计划。 相关程序文件TJ0210-02-01保密控制程序第1页共1页第一版TJ0210-02

19、-12档案管理工作程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册标题：4.2管理体系评审目的由主任就质量方针和目标的实施情况，对试验室质量体系现状的符合性、有效性 及适用性作出评价。职责管理体系评审由主任主持会议，质量负责人组织实施(1)质量方针、质量目标执行情况；各试验室的试验检测过程控制符合性、有效性及适用性。(2) 试验室对开展新检测项目的评审；(3) 试验室及各试验室管理工作的符合性、有效性及适用性；评审内容包括试验 室环境条件、仪器设备管理、档案材料、报告记录等全部要素。(4) 内审组审核报告；评审程序(

20、1) 质量负责人编制管理评审计划，技术负责人审核，主任批准。(2) 主任主持评审会议，各试验室负责人参加。(3) 评审会议后由质量负责人编写管理评审报告，经技术负责人审核，由主任批 准。对发现问题的纠正措施，质量负责人监督其在议定的时间内完成。(4) 有关审核与评审资料由中心试验室资料员负责存档。(5) 内部质量审核和评审按质量体系内部审核程序执行。相关程序(1)质量体系评审管理程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第4章第1页共2页标题：4.3文件控制第一版发布日期：2014年10月20日 431质量手册

21、编制和批准质量手册由质量负责人组织编制、技术负责人审核，主任批准；批准页见首页。 质量文件的编号规定质量手册的编号为TJ0210-01(表示中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交中 交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册为第一层文件)。程序文件的编号为TJ02-02-XX(表示程序文件为第二层文件，X)表示文件顺序号) 作业指导书的编号为10-03-XXX(表示作业指导书为第三层文件)。IDXX-地基基础，XX表示文件顺序号其中XXX为L CXX-工程材料，XX表示文件顺序号质量手册的管理(1) 质量手册印制、发放、收回、记录等日常工作由工地试验室资料员

22、负责。(2) 质量手册由试验室资料员编制分发号，发放给试验室内所属单位，登记领取。(3) 质量手册持有者应妥善保管，不得丢失或转借，离开工地试验室时应由工地 试验室资料员收回，并办理注销手续。(4) 需要向用户或有关单位提供时，必须向质量管理负责人申请，经试验室主任 批准、资料员登记后，可提供非受控质量手册。(5) 试验室资料员按年度检查质量手册的保管和使用情况。(6) 质量手册的发放、回收要填写质量文件发放与回收登记表 质量手册的宣贯(1) 质量手册经批准发布实施后，质量管理负责人组织宣贯、实施。(2) 各试验室组织学习，使本室人员了解质量手册的内容，熟悉工地试验室的质 量方针、目标及与本职

23、工作有关的规定。(3) 新调入职工，应由其所在试验室根据自身的工作职责，对质量手册的有关内 容分别向新职工进行培训。质量手册修改(1) 如有下列情况之一时，质量手册应进行修改：1. 质量手册在运行中某些规定已不适应工作需要，或在实际执行中有不完善之 处。2. 机构及职能变动影响质量手册的实施。3. 上级主管部门的新规定或法律、法规有变动，本质量手册内容与上述规定有矛 盾时。(2) 修改的提出 修改提出者包括：1. 全体职工都有责任提出修改意见。2. 工地试验室通过内部质量体系审核、管理评审时提出修改意见。3. 上级部门对我工地试验室检查、验收、认可时，对质量手册提出修改意见。中交隧道工程局有限

24、公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第4章第2页共2页标题：4.3文件控制第一版发布日期：2014年10月20日(3)修改程序1. 申请修改人员写明修改内容和理由，交工地试验室。2. 由质量负责人汇总、整理修改意见，经工地试验室主任批准后，进行修改并填 与修订页。修改后经工地试验室主任批准后执行。3. 如某章的具体内容修改量较大时，则修改该章的全部内容，同文件修改通知 单一起发给持有者，持有者应及时换页。4. 当质量体系发生较大变动时，质量手册应换版，重新批准发布，收回旧版手册。5. 质量手册作废页，由工地试验室资料员收回后统

25、一处理。6. 质量手册的重大修改应及时上报有关部门。相关程序及质量记录表格TJ0210-03-12质量文件控制程序文件修改通知单质量文件发放与回收登记表中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第4章第1页共1页标题：4.4检测和校准分包第一版发布日期：2014年10月20日441目的确保文件的管理及制定符合规定的质量要求。范围适用于长双双高速 TJ0210工地试验室。职责(1) 由试验室填与分包申请表、评审表、合同供方评价表。(2) 质量负责人负责对外分包单位资质资料的收集与管理。(3) 质量负责人组织对外分包的

26、评审，考察分包试验室具备对产品继续检测的部 分能力、分包试验室的管理体系。(4) 由试验室监督员负责对分包工作的跟踪。(5) 试验室在分包前编制详细的书面文件报与客户及相关方，并征得同意后方可 分包。程序(1) 由质量负责人负责提出对外分包申请。(2) 试验室主任组织评审。1. 分包方必须具有与分包任务相应的资质，证明分包方能力的证据应充分有效。2. 记录并保存分包方的资质、业绩的复印件及管理体系，资料应完整齐全。(3) 分包项目经评审合格、签订分包合同方能生效。相关程序TJ0210-02-20检验和校准分包管理程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交

27、 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第4章第1页共1页标题：4.5服务和供应品的米购第一版发布日期：2014年10月20日目的确保所购试验检测工作消耗材料和外部服务等符合规定要求。4.5.2 范围适用于试验检测工作消耗材料和外部服务。属于固定资产仪器设备类的按第8章执行。职责试验至提出外部协助和采购要求，并负责验证所购材料的质里。程序(1) 试验室提出与试验检测项目有关的外部协助和供给计划，试验室主任审核签 字。(2) 对供方的评价和选择由工地试验室主任负责。(3) 外部协助单位由试验室选择，并对外部协作进行验收。(4) 不合格的材料处置由试验室与供应商交涉，作出拒收或让步接收，并做好

28、记 录。(5) 试验室设库房保官，采购物资并负责分发，保存供应商的情况资料。 相关程序文件TJ0210-02-14采购控制程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第4章第1页共1页标题：4.6合同评审第一版发布日期：2014年10月20日461目的确保试验室的检测和校验能够满足客户的要求进行必要的评审。462范围适用于试验室试验检测工作。463职责(1) 确保试验室工作的合法性。(2) 试验室允分分析客户的要求，与客户进行沟通，真正理解客户的要求。(3) 试验室主任认真审核合同或委托书的内容、客户要求、标书，

29、并签订合约。(4) 试验室技术负责人制定评审客户要求、合同或者委托书的相关程序文件，试 验室主任给予审核并签认。程序(1) 由试验室主任和技术负责人负责有关文件的制定和审核。(2) 资料员保存相关的评审文件及合同或委托书文件。 相关程序文件TJ0210-02-23合同控制程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第4章第1页共1页标题：4.7申诉和投诉第一版发布日期：2014年10月20日 目的当上级机关或委托方对试验室试验检测工作有异议而提出申诉和投诉时，采取适 当程序，确保申诉和投诉的合理、合法地解决。范围

30、适用于上级机关或委托方对试验室试验检测报告提出的申诉和投诉。职责(1) 试验室的资料管理员负责接受申诉和投诉。(2) 质量负责人拟定对申诉和投诉的处理意见。(3) 技术负责人审核处理意见和处理结果。(4) 主任批准处理意见和处理结果。程序概要(1) 申诉和投诉分类1. 对检测报告结论的申诉和投诉。2. 对获得检测报告的及时性、服务态度的申诉和投诉。3. 对检测人员有违国家法律、法规行为的申诉和投诉。(2) 申诉和投诉方式1. 申诉和投诉方式有下列情况：(a) 下达指令性检测的上级机关，下达复检通知。(b) 委托检测、验收检测、施工检测的委托者的申诉。2. 对检测报告提出申诉和投诉者，需在收到检

31、测报告之日起壹个月内，向工地试 验室提出申诉，逾期不予受理。其它申诉和投诉不受此限。(3) 调查处理1. 试验室资料员接受申诉和投诉处理工作。2. 质量负责人根据申诉和投诉情况组织有关人员对申诉和投诉涉及的范围和职 责进行调查分析，拟定处理申诉和投诉意见，经质量负责人审核，技术负责人批准并 报试验室主任同意后实施。3. 试验室资料员将申诉和投诉处理结果报质量负责人审核、技术负责人批准后, 将处理结果发放给申诉和投诉者。(4) 纠正措施当申诉和投诉内容是对试验室试验检测工作是否符合方针、程序或者是对检测质 量提出疑问时，质量负责人应立即对这些范围的工作和有关职责进行审核，如无问题 时，应作解释；

32、如确有问题时，需提出改进措施，经主任批准后实施。(5) 具体按申诉和投诉处理程序执行。相关程序文件TJ0210-02-03TJ0210-02-15TJ0210-02-16TJ0210-02-17检测过程控制程序不合格品控制程序测量不确定度评定控制程序 申诉和投诉的处理程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第4章第1页共1页标题：4.8纠正措施、预防措施和改进第一版发布日期：2014年10月20日目的确保试验室的检测和校验能够满足及时、准确的完成。范围适用于各项试验检测工作项目。职责(1) 确保试验室工作的准

33、确性。(2) 试验室允分分析客户的要求，与客户进行沟通，真正理解客户的要求。(3) 试验室主任认真制定相关检测内容的技术要求，准确的完成项目。(4) 试验室技术负责人制疋相关预案，在不正确的检测工作发生后，给丁及时的 弥补，试验室主任给予审核并签认。程序(1) 由试验室主任和技术负责人负责有关文件的制定和审核。(2) 资料员保存正确的文件。(3) 技术负责人编制不符合工作的控制程序，内容为对不符合工作予以处理。(4) 技术负责人编制纠正措施程序，在“评价表明不符合工作可能再度发生”时， 执行纠正措施程序，试验室主任对该程序进行合理性和可操作性的分析审核。相关程序文件TJ0210-02-25纠正

34、措施、预防措施控制程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第4章第1页共1页标题：4.9记录第一版目的对检测报告、各类文件、技术资料、活动记录等进行有效控制，确保档案的完整 性和规范性。4.9.2 范围适用于检测报告(包括检测合同、原始记录等)、质量体系内审、评审记录、资 质证书、仪器设备档案、法律法规与上级文件、试验人员技术档案等存档。职责(1) 资料员负责档案管理。(2) 试验人员对试验检测数据和试验检测过程的相关信息如环境条件、计量器具 型号(编号)、试验检测时间等进行记录。(3) 资料员负责检测报告(

35、包括检测合同或检测项目委托书或协议书、原始记录 等)、仪器设备档案归档。技术负责人负责检查是否符合归档要求及登记。(4) 质量负责人负责质量体系内审、评审记录、资质证书和法律、法规及上级文 件归档。(5) 资料员负责归档人员技术档案、人员检测资质、培训计划、培训记录等。 程序概要(1) 质量体系文件、记录整理并归档。(2) 试验检测工作中的原始记录由试验人员记录试验检测过程的全部信息。具体 按记录管理程序执行。(3) 资料存档与档案的管理(4) 检测报告、原始记录、计算和导出数据等。(5) 质量体系文件以及审核和评审质量保证活动记录，计量认证、审查验收资料(6) 原始记录采用杠改法，人工记录必

36、须有记录人签名，审核人签名。计算和导 出数据必须有计算人员签名。(7) 档案的管理1. 资料员对档案进行分类登记造册，并按存档年限，定期清理到期资料，并分类 造册。2. 借阅档案时应登记，办理借阅手续并应在规定的时间内归还。3. 档案室应加强防火、防潮、放蛀、防毒、防盗工作，保证档案信息的安全。4. 严格遵守本中心的保密制度和保护委托单位技术所有权和机密的声明。(8) 具体按档案管理工作程序执行相关程序文件TJ0210-02-11 记录管理程序第1页共1页第一版TJ0210-02-12档案管理工作程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期

37、)TJ2标工地试验室质量手册标题：4.10内部审核发布日期：2014年10月20日审核目的检查质量体系的运行与质量体系要求的符合性，并检查其工作是否持续不断地按 质量体系要求运转。4.10.2 审核范围涉及试验检测工作活动的各环节。4.10.3 审核频次(1) 内部质量体系审核，原则上每年不少于一次。(2) 当出现下列情况时要适时地进行内部质量审核：1. 质量体系功能发生变化时，如机构变动、程序文件有较大修改；2. 某一环节屡次发生质量问题；3. 上级检查工作对质量体系运行提出异议时；审核程序(1) 审核准备主任批准内部审核组成员，成员由与被审核工作无关并受过培训和有内审资格的 人贝承担，由质

38、量负责人任审核组长，编制审核计划，报技术负责人批准。技术负责人编制内部审核控制程序，试验室主任进行审核和签认。质量负责人负责头施内部审核程序文件，组织专人疋期组织内审工作。(2) 审核实施审核组长主持会议；审核员现场审核，审核组长汇总分析，编写内部审核报告。(3) 实施纠正措施与跟踪被审核试验室按纠正措施要求对试验室出现的不符合项采取纠正措施；审核员进行跟踪验证。存档(1) 工地试验室资料员负责管理审核文件存档。(2) 有关审核与评审资料由中心试验室资料员负责存档。(3) 内部质量审核和评审按质量体系内部审核程序执行。相关程序文件TJ0210-02-04质量体系内部审核程序中交隧道工程局有限公

39、司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第4章第1页共2页标题：4.11管理评审第一版发布日期：2014年10月20日 目的为保证工地试验室的质量方针和质量目标的贯彻，必须对其组织机构、职能、资 源进行合理调整和组合，建立起适应试验检测工作管理需要的质量体系。质量体系文件工地试验室描述质量体系的文件分为：质量手册、程序文件、作业指导书和记录 表格四类。(1) 质量手册质量手册是描述工地试验室质量方针、目标及质量管理的重要文件。适用于试验 检测工作的质量管理，为客户提供质量保证和评价质量体系的依据。质量手册由质量负责人组织编写和维护，

40、技术负责人审核，主任批准，发放至所 属单位和相关人员。(2) 程序文件工地试验室的程序文件是质量管理体系的第二层次。程序文件编制原则：按质量 手册要求，以“评审准则”为指导。是各试验室和检测人员开展检测工作、质量活动 的指导性文件。工地试验室的程序文件主要由质量负责人组织相关部、室编写，技术负责人审核, 主任批准，发放至所属试验室和相关人员。(3) 作业指导书和记录表格作业指导书和自检办法是质量手册和程序文件有效实施的具体体现，也是试验检 测工作按技术标准、规范、规程执行的证明性文件。由质量负责人组织相关试验室编 写或修改，报告技术负责人批准，发放至所属试验室和相关人员。(4) 外来文件资料法

41、律、法规和上级文件、技术标准和文件，由技术档案管理。(5) 质量体系文件控制与维护按质量文件的控制程序执行。 试验检测工作概要工地试验室试验检测工作有：指令性试验检测、施工试验检测、竣工验收试验检 测和其它委托试验检测。其程序概要为：(1) 工地试验室接收项目建设单位的验收试验检测及委托者的委托试验检测。 对指令性试验检测，指令性文件经主任阅批后存档。对施工试验检测、验收试验检测和其它委托试验检测，工地试验室与申请者或委 托者签定合同或填写检测委托单。(2) 各试验室承揽的检测项目报检测中心试验室。(3) 试验检测人员按相关技术标准、规范、规程进行现场试验检测。(4) 试验检测工作结束后，试验

42、检测人员编写试验检测报告，由授权签字人批准 签发。(5) 工地试验室将检测报告编号、盖章登记。中心试验室将资料收集齐全后立卷,办理存档手续。(6)用户对试验检测工作或工地试验检测结果有申诉和投诉时，由工地试验室接中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第4章第2页共2页标题：4.11管理评审第一版发布日期：2014年10月20日受申诉和投诉，拟定申诉和投诉处理意见，质量负责人审核，技术负责人批准，并报 告主任。(7)工地试验室试验检测工作均需要进行严格的质量控制，环境条件应满足有关 检测技术标准的要求。具体按检测

43、过程控制程序执行。管理评审(1) 评审目的由试验室主任就质量方针和目标的实施情况，对试验室质量体系现状的符合性、 有效性及适用性作出评价。(2) 职责管理评审由主任主持会议，质量负责人组织实施。(3) 评审频次管理评审原则上每年进行一次。(4) 评审内容1. 质量方针、质量目标执行情况；各试验室的试验检测过程控制符合性、有效性 及适用性。2. 工地试验室对开展新检测项目的评审；3. 工地试验室各试验室的管理工作的符合性、有效性及适用性；评审内容包括试验室环境条件、仪器设备管理、档案材料、报告记录等全部13个要素。4. 内审组审核报告；评审程序(1) 质量负责人编制管理评审计划，技术负责人审核，

44、中心主任批准。(2) 主任主持评审会议，各试验室负责人参加。(3) 评审会议后由质量负责人编写管理评审报告，经技术负责人审核，由主任批 准。对发现问题的纠正措施，质量负责人监督其在议定的时间内完成。(4) 有关审核与评审资料由中心试验室资料员负责存档。相关程序文件TJ0210-02-02质量文件控制程序TJ0210-02-03检测过程控制程序TJ0210-02-05质量体系评审管理程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第5章第1页共1页标题：5.1人员第一版发布日期：2014年10月20日主要人员的基本要求

45、(1) 试验室主任、技术负责人：熟悉检测业务，具中级职称、必须持有公路工程 试验检测工程师证书，5年以上试验检测工作经历。(2) 质量负责人：熟悉检测业务，在其本专业领域从业 5年以上。(3) 检测人员：具有中专或高中以上文化程度，掌握本专业有关理论知识，具有 熟练的操作技能，接受专业技术培训，持证上岗。(4) 内审员：必须经过计量认证/认可培训并取得资格，与被审核工作无关。 试验检测人员纪律(1) 严格遵守国家法律、法规，作风正派、秉公办事。(2) 严格按照相关技术标准、规范、规程独立进行试验检测工作。(3) 忠于职守，自觉遵守质量手册中规定的各项规章制度。(4) 遵守职业道德规范，在检测中

46、不得有渎职、索贿、受贿行为。(5) 实事求是，严禁弄虚作假。遵守科学、真实、公正原则。 试验人员一览表详见附件4试验人员表。试验检测与管理人员的培训试验检测与管理人员的技术水平和业务水平是保证试验检测质量中最积极的因 素。不仅需要满足现有试验检测和管理工作的要求，而且需要适应高新技术的飞速发 展，学习新的知识和技能。(1) 技术培训贯彻业务自学、岗位技术培训、全员基本知识培训和个人专项培训 相结合的方针。(2) 根据工作发展的需要，每年初制定年内培训计划，确定培训内容和要求。(3) 鼓励和组织职工利用业余时间自学基本知识和工作技能。(4) 根据工作需要组织专项技术讲座。(5) 积极参加全国专业

47、性的学术交流和研讨活动。 相关程序文件TJ0210-02-06人员技术培训与考核程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第5章第1页共1页标题：5.2设施和环境条件第一版发布日期：2014年10月20日 总则为了确保试验检测结果的有效性和准确性，工地试验室根据不同检测条件的要求配 备相应的设施和试验检测环境并对其加以控制。对可能影响试验检测工作的环境因素 进行有效的监控，必要时对环境条件进行监控记录。职责(1) 试验人员根据试验检测工作的需要，提出试验室的设计或改造方案，以及设 施和环境配置要求，由主任批准后

48、技术负责人负责具体实施工作。(2) 试验人员对所配备的设施和环境进行日常保养维护，并保证各个试验检测过 程在规定的环境条件下进行，必要时对环境条件要有记录。(3) 设备管理员对试验室设施和环境的符合性和日常维护状况实施监督，并负责 各类设施的定期检修。设施与环境要求(1) 各试验室内水、电齐全，采光、通风设施良好，应满足所试验检测及仪器设 备对环境条件的要求。(2) 当相邻区域同时试验检测有不利影响时，应采取不同时开启仪器设备的措施。(3) 相关试验室(水泥成型室、养护室，混凝土养护室，土工检测试验室)有温、 湿度调控设施，应能确保相应的检测环境要求。(4) 耐久性试验室有独立的操作间，并配备

49、有排气通风设备，应保证试验检测工 作质量和工作人员健康不受影响和损害。(5) 易燃、易爆气体及腐蚀性化学试剂要隔离存放并有明显警示。(6) 到施工现场检测时，试验检测场地的工作环境应符合试验检测环境条件要求。(7) 具有足够的安全保障措施，有定期的安全检查记录。5.2.4 环境监控和记录(1) 试验人员应严格按试验检测标准要求，在规定的试验检测环境下进行试验检 测并在原始记录中如实记录试验检测的环境条件。(2) 水泥成型室、养护室，混凝土养护室在使用期间应有专人监控，定时进行温、 湿度的测量，并作好测试记录。若没有达到温、湿度要求时，应采取必要的措施来达 到要求。具体要求见设施和环境条件管理程

50、序。为客户服务(1) 经试验室主任同意后，允许客户或其代表进入有关检测区域观察为该客户所 进行的检测工作。但必须是在保护其它客户的检测信息的前提下，坚决做到要为其它 客户保密，满足客户的合理需求。(2) 非本试验室工作人员，未经试验室主任的许可，不得进入对试验检测工作质 量有影响的区域。内务管理(1) 工地试验室要求检测场地、仪器设备、工作台等要清洁，所有物品摆放要有序 并保证试验人员的人身安全和健康。(2)在有关试验室配备消防灭火器材，并在需要的部门装有防盗门，以保证试验室 的安全。中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试

51、验室质量手册第5章第1页共1页标题：5.2设施和环境条件第一版(3) 化学试验后，留有的化学废液集中收集、集中处理。确保符合有关人身健康 和环保要求。527相关程序文件TJ0210-02-07设施和环境条件保护程序TJ0210-03-22安全管理程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第5章第1页共2页标题：5.3检验和校准方法第一版发布日期：2014年10月20日 目的试验检测方法是试验室公正、科学地实施试验检测工作的具体体现，规范试验检 测行为的具体要求。规范试验检测行为是保证试验检测结果再现性和重复性的

52、前提， 也是能对试验检测过程实施控制、监督的基础。5.3.2 范围适用于工地试验室承担的所有试验检测项目程序概要(1) 编制试验检测方案(2) 试验室按照指令性试验检测、施工试验检测、验收试验检测或委托试验检测 的具体情况，对于重要和技术复杂的试验检测项目，需依据相应技术规范编制该试验 检测项目的试验检测方案。试验检测项目分类(1) 重要试验检测项目指国家攻关项目、省部局级重点项目、社会经济效益较大的项目、或由跨试验室 联合实施的大型综合项目以及技术较复杂有特殊要求的试验检测项目。(2) 一般试验检测项目指一般的常规性试验检测项目。(3) 试验检测方案的编写、审核、批准对重要试验检测项目的试验

53、检测方案由试验人员编写，技术负责人初审，试验室 主任审核、签字批准后实施。对重要试验检测项目需编写试验检测方案。对一般常规试验检测项目可不编写试验检测方案，如果甲方有要求，则需编写， 由试验室王任审批。检测标准和技术规范试验室试验检测项目的试验检测标准依据国家、行业或地方的相关技术标准、技 术规范、设计及建设方的要求。编制作业指导书由试验室按照仪器设备说明，编制仪器和设备的操作规程，经技术负责人批准后 作为试验室试验检测工作的作业指导书。详见本质量体系文件的作业指导书部分。检测准备(1) 试验室主任按照试验检测项目的有关文件向试验人员布置任务。(2) 试验人员在试验检测前，按照试验检测项目的要

54、求检查仪器设备的检定标识, 按照操作规程检查仪器设备是否正常，并进行预运行；检查环境条件是否符合要求；检查所需材料；检查并确认原始记录表是否符合要求。检测实施(1) 试验人员应严格执行仪器设备操作维护程序。(2) 试验人员应严格按该试验检测项目的试验检测方案或相关规程、标准进行试 验检测，并记录试验检测过程，其内容应包括影响试验检测结果的全部信息。中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线(一期)TJ2标工地试验室质量手册第5章第2页共2页标题：5.3检验和校准方法第一版发布日期：2014年10月20日(3) 需米用计算机或自动化设备进行检测数据的米集、处理、记录、存贮或检索 时，应保证符合本手册的有关要求，保护数据完整性，维护计算机或自动化设备，保 证其功能，防止修改计算机记录。(4) 试验检测工作流程框图详见 附件5:检测工作流程框图。(5) 试验检测过程和控制按试验检测过程控制程序执行。相关文件TJ0210-02-03检测过程控制程序中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交 通2号线