威海三旺食品有限公司大米企业质量管理手册

1、威海三旺食品有限公司大米企业质量管理手册威海三旺食品有限公司11颁布令文件编号WSW-01-2011版本号A0页数颁布令为了加强产品质量管理提髙产品质量强化全员质量意识对质量管理体系进行有 效控制从源头上严把质量关维护消费者的切身利益不断提高本公司产品的质量水平 更好地参与市场竞争使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入 的要求并实现持续改进经研究决定在全公司范W内推行全面质量管理工作按照食 品质量安全市场准入审査通则2010版和膨化食品生产许可证审查细则的要 求编写本版质量手册建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策通过制定实 施本手册确保本公司产品质量安全 本手册自发布之

2、日起实施生效后全公司各级各 类人员应及时组织学习严格遵照执行 威海三旺食品有限公司二零一一年四月十五日威海三旺食品有限公司111质量负责人任命书 文件编号WSW-02-2011版本号AO页数1威海三旺食品有限公司文件质量负责人任命书为了贯彻执行食品质量安全市场准入审查通则2010版和膨化食品生产 许可证审查细则确保本公司质量管理体系的建立维持和改进现任命同志为我公 司质量负责人无论其在其他方面职责如何不能影响其管理职责的独立性必须履行以 下职贵并行使其职权1负责公司质量管理体系的建立实施和保持并持续改进其有 效性2向最高管理者报告质量管理体系的业绩包括改进的需求以供管理评审和作为质量管理体系改

3、进的基础负责提高公司全体员工对满足顾客要求和遵守法律法规要求重要性的认识程负责管理评审的策划参加管理评审会议负责内部审核的策划和实施工作的管理负责监视和测量工作的管理负责公司产品质量安全的管理和控制及整个公司内质量安全意识的形成并且 负责与QS认证有关的外部联络工作威海三旺食品有限公司二零一一年三月十日威海三旺食品有限公司112关于成立公司质检部的决定 文件编号WSW-03-2011版本号A0页数1关于成立公司质检部的决定各部门根据企业的发展需要同时为了保证产品质量加强质量管理提高公司的信誉决定 成立质检部该部门为企业质量管理机构职贵权限主要负责企业所有原辅材料进出公司的全过程质量管理对生产车

4、间质量管理进 行指导和监督对生产过程中任何环节的质量问题有一票否决权质检部严格按技术标 准和企业的质量管理制度严格管理确保质量管理体系的建立实施和保持工作的有效 运行保证产品质量 质检部长山担任本决定至公布之日起执行威海三旺食品有限公司二O一年四月十五日威海三旺食品有限公司113公司治理结构图文件编号WSW-04-2011版本号A0页数1威海三旺食品有限公司治理结构图威海三旺食品有限公司12质量方针质量安全U标 文件编号WSW-05-2011版本号A0页数2质量方针质量安全U标为进一步深化改革强化产品质量管理进一步提髙企业的社会信誉结合U询产品 质量的现状特制定本企业质量方针和质量安全U标一质

5、量方针抓质量创品牌提高员工素质促管理重信誉二产品质量安全U标产品检验合格率达98以上顾客满童率95以上今后每年递增三主要措施1建立健全质量管理体系山总经理主管质量管理工作下设质检部长车间质检员从组织机构上确保产品质量不断提高各级质检人员层层把关确保质量管理工作正常 开展2确立质量控制U标制定质量控制计划落实好质量控制措施加强质检工作力 度3认真做好材料订货进场验收的质检工作对不合格的原辅助材料严禁使用4做 好用户回访工作要树立为用户高度负责的精神若发现质量问题拖延不解决影响企业 声誉的给予责任人通报批评或罚款处理0公司赋予质检部停工返工奖罚权力任何人不得进行干涉如有对质检人员进行打击报复恶意攻

6、击诬陷等行为公司将采取果断措施严肃处理6各级质检人员要坚持学习专业知识努力提高自身素质做到严以律己秉公执法平等待人要严肃认真的执行本行业标准和上级有关规定要加强检测控制手段对各道 工序操作过程严格把关四检査验收制度各工序在生产过程中由班组进行自检质检员对各工序实行巡检对违反操作规程 或达不到工艺要求的人员可令其改正或返工质检部人员对各车间工序行使质量监督 职能对半成品实行抽检对成品进行批批检验并填写检验记录表对不合格产品不予签 字入库 附件质量安全U标分解表威海三旺食品有限公司12质量方针质量安全U标 文件编号WSW-05-2011版本号A0质量U标分解表号质量分解1培训计划执行率100,质检

7、部按培训讣划进行培训2在用设备完好率100,生产车间设备按期维护保养率达到100设备发生故障及时维修故障设备不得 投入使用操作人员认真执行设备操作规程使其处于&好的操作状态以保证U标实现食品添加剂使用登记率100,生产车间对添加剂严格执行使用登记制度作好使用记录4成品出厂检验合格率9&以上质检部质检员对成品入库实行批批检验漏检率为0 5原料入库验收率100,供销部质检部质检员应对所有原辅材料实行批批检查检验对不能检验的物品应向供 方索取有关合格证明漏检率为0卫生条件达标率100,质检部工作人员按制度规定对自身厂区环境设施和设备进行检查质检部定期 或不定期开展监督检查所有生产车间仓库100覆盖检

8、查威海三旺食品有限公司121质量U标考核办法 文件编号WSW-06-2011版本号A0页数1质量U标考核办法本办法适用于各个部门质量U标完成情况的考核2适用范a本办法使用于公司所有部门的考核3职贵31质检部负责质量U标的考核32相关岗位负责人负责提供考核所需的数据4考核办法41每季度对质量U标的完成悄况进行考核42考核釆取对定性指标调査分析对量化指标分析计算的方式进行421量化指标计算方法a生产技术部在用生产设备完好率本季度再用设备完好台次数XlOO生产设备总台次数b培训计划执行率培训计划执行次数X100培训计划总次数C生产车间食品添加剂使用登记率本季度登记使用添加剂批次数X100本季度实际使

9、用添加剂批次数d质检部车间成品入库检验合格率本季度实际检验合格批次数X100本季度实际入库总批次数e质检部供销部原材料验收率本季度采购原材料验证检验批次数X100本季度采购原材料总批次数f供销部一次交付成功率销售交付数量顾客退货数量X100销售交付数量g供销部顾客满意率客户调查不满意数X100客户调查总数h生产车间库房卫生条件达标率卫生监督检查不达标次数X100卫生监督检查总次数422质量U标中的量化指标的考核将根据以上相应公式进行计算423对于定性指标的考核将根据全年的工作悄况采取综合评价分析的方式进行 43根据考核结果将结合质量奖惩管理制度对质量U标实施好的部门予以激励对未能完成年度质量U

10、标的部门将制定相应措施进行整改威海三旺食品有限公司13各部门质量安全职责权限文件编号WSW-07-2011版本号A0各部门质量安全职贵权限为了对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通以促进有效的质量管理2适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责权 限3职责权限31总经理职责权限311负贵贯彻执行国家有关的方针和政策制度和实施本企业的质量方针和质量312负贵建立与质量体系相适应的组织机构分配各部门的质量职贵和权限为体系运行配备充分的资源313向企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性负贵食品安全质量法食品卫生规范和食品卫生规范在本企业的贯彻实施对最终产品质量 负责

11、314批准各项管理制度采取有效方式保证全体员工按照文件规定执行并组织 有关部门检查督促各种计划和制度的执行落实悄况315从管理层中指定一名质量负贵人并明确其职贵和权限336负责对公司技术革新技术改造工程立项改造及其设讣策划等工作的组织与审批337负贵组织公司各类新产品新工艺的研究开发小试中试试生产及产品的申报工作338负责审批公司内各类产品的技术标准工艺规程工艺技术管理文件等339负贵生产中的技术和质量保证工作发现问题及时组织解决和处理重大问题直接报总经理3310负贵公司安全生产的管理工作定期组织安全环保检査落实安全环保措施督促整改问题3311定期向总经理汇报所分管的工作并完成其交办的其它工作

12、34质检部职责权限341负责质量管理体系的建立和实施并对实施悄况进行检査考核342负责产品的质量检验工作组织实施原辅材料半成品最终产品的检验和试验对出厂产品质量负责343组织召开质量分析会及时将生产过程的质量信息顾客反馈信息传递到有关领导和部门344负责计量管理工作负责检验测量和试验设备台帐的建立和周期检 定工作345负责不合格品的识别并跟踪不合格的处理结果负责纠正预防措施的实 施及验证工作346验收文件并监督检査其执行悄况347负责生产过程中的关键过程特殊过程的监控制定各种工艺技术要求操作规程等工艺文件并监督实施负责过程产品的检验卫生规范要 求的监督考核348确保各类质量报表的准确性负贵保管

13、产品的检验报告检验资料35供销科职责权限351负责领导全厂的经营销售物资采购供应仓库管理产品贮运工作352受经理委托有权根据市场顾客要求的变化采取必要的经营手段和策略353组织制订采购及销售il划经审批后执行对采购的原辅料质量负责对因销售不利造成 的质量信誉的下降负责354负贵组织顾客市场的信息收集传递工作负贵顾客满意悄况的调査355根据市场及顾客对产品需求的变化及时向总经理提出开发新产品威海三旺食品有限公司13各部门质量安全职责权限文件编号WSW-07-2011版本号A0页数4及产品的发展方向356负贵产品的搬运防护和交付工作负责车辆运输产品储存的安全管理工作 357做好产品的售后服务工作及

14、时收集处理顾客反馈意见真正做到以顾客为上帝 358负责生产用原辅材料的釆购储运工作保证生产任务的完成359负责编制物资采购讣划掌握物资信息保证合理库存3510按质检部提供的质量标准进行釆购对釆购产品质量严格把关3511做好物资的仓储管理工作对原辅材料的搬运贮存和防护进行控制负贵仓库的环境设施及安全的管理确保产品质量不会受到损失3512对原材料的消耗用及库存悄况每月填写原材料消耗表和原材料库存表定期盘点向总经理报告36生产车间职责权限361指挥调度生产全过程确保生产任务的完成组织召开生产会议协调解决生产过程中出现的问题362确保生产条件满足质量要求根据需要配置生产资源363组织制定企业的技术改造

15、计划和设备的检修更新计划负责设备的管理工作 364组织制定生产计划做好生产现场的管理和工艺技术要求和贯彻落实施365抓好安全生产和文明生产组织安全生产大检査采取安全措施清除事故隐患366制订设备检修计划负责设备的维护保养和检修验收工作填写设备检修计划及保养检 修验收报告37生产车间与质检部共同职贵权限371根据生产任务编制年度和月份生产计划编制原材料设备配件需求讣划372定期组织召开调度会议和专题工作会议及时寧握生产情况解决生产中出现的各种问 题373负责生产过程中各种原材料半成品的管理负贵工艺技术要求的贯彻及操作 规程的正确实施374建立健全生产岗位的质量责任制提高工人的操作技术水平375抓

16、好安全生产和文明生产组织安全生产大检査釆取安全措施清除事故隐患 376制订设备检修讣划负责设备的维护保养和检修验收工作38化验员职贵381严格按检验讣划和检验规程进行产品的抽险工作按检验质量准备对产品进行外观理化卫生指标检验作出检验结论382完成本岗位担负的检验和临时性试验工作发现异常及时汇报383确保检验项U齐全数据准确检验记录填写字迹清楚真实检威海三旺食品有限公司13各部门质量安全职责权限文件编号WSW-07-2011版本号A0页数4验结果应及时通知有关部门岗位384按规定方法取样确保取样有代表性留样标清楚正确39操作工人的职贵391严格遵守工艺纪律按规程作业指导书要求进行操作对本工序的质

17、量负责 392参加公司组织的质量管理专业技术和岗位技能培训认真学业习本岗位技术业务知识熟悉工艺和操作规程要求393做好生产过程的各种记录发现问题及时报告394遵守卫生规范要求做好本岗位的清洁卫生清洗消毒工作保持个人和环境卫生310办公室职责权限3101负责计划组织协调督促检査企业各部门的质量管理活动3102负责组织制订公司方针和有关质量政策3103负责组织制订公司质量管理标准生产作业标准以及相关规定3104负贵公司质量体系例的建立健全和管理3105负贵实现质量保证提高产品的竞争能力和公司的信誉3106对于未能接期公司全面质量管理年度讣划和发展计划应负主要贵任3107对年度公司方针中有关质量方面

18、的计划未实现的或没全面实现的负督促检查不力责 任3108对上级机关组织检査组来公司检査考核评审全面质量管理工作按有关标准 衡量达不到要求时因而影响公司的名誉应负主要责任311财务科职责权限3111必须严格遵守国家的财经方针政策法令和制度3112树立全面观点在生产经营活动中正确处理等方面的财务关系3113要做到监督财务支出乂要为生产经营活动服务3114按照有关规定保证公司生产技术和经营管理活动对资金的需要3115结合成本管理通过利润核算和分析促进公司增加生产扩大缩售减少消耗增加盈利3116分解各项财务计划指标行分级归口管理3117根据各项财务计划实行对资金的运用悄况进行事前事中的财务控制工作威海

19、三旺食品有限公司14管理人员及主要岗位人员资质要求文件编号WSW-08-2011版本号AO页数2管理人员及主要岗位人员资质要求一（质量管理人员任职资格1学历高中以上学历2培训经历接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理质量管理产品结构知识培训受过系统的食品质量安全职业训练3工作经验2年以上生产现场质量管理经验4职业技能具有较强的组织协调沟通能力熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求熟知产品质量安全指标要求精通原材料检验验证过程产 品成品检验全过程熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识具有处理 重大突发质量安全事故的能力具有一般电脑操作技能熟练使用一般

20、电脑软件5工作态度诚实敬业工作积极主动有较强的贵任心执行力强能吃苦耐劳具有团队协作精神二生产管理人员任职资格1学历高中以上学历2培训经历接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理质量管理产品结构知识培训受过系统的食品质量安全职业训练3工作经验2年以上生产现场质量管理经验4职业技能具有较强的组织协调沟通能力熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求熟知产品质量安全指标要求精通原材料检验验证过程产 品成品检验全过程熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识具有处理 重大突发质量安全事故的能力具有一般电脑操作技能熟练使用一般电脑软件5工作态度诚实敬业工作积极主动有较

21、强的贵任心执行力强能吃苦耐劳具有团队协作精神三质检员任职资格1学历高中以上学历2培训经历接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理质量管理产品结构知识培训受过系统的食品质量安全职业训练受过技术监督食品 检验专业培训合格并持有食品专业化验员职业资格证书3工作经验1年以上生产现场质量管理经验4职业技能具有较强的组织协调沟通能力熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求熟知产品质量安全指标要求精通原材料检验验证过程产 品成品检验全过程熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识具有处理 重大突发质量安全事故的能力具有一般电脑操作技能熟练使用一般电脑软件利用电 脑能做质

22、量报表和质量记录5工作态度诚实敬业工作积极主动有较强的贵任心执 行力强能吃苦耐劳具有团队协作精神威海三旺食品有限公司14管理人员及主要岗位人员资质要求文件编号WSW-08-2011版本号AO页数2四技术人员任职资格1学历高中以上学历2培训经历接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理质量管理产品结构知识培训受过系统的食品质量安全职业训练3工作经验2年以上生产现场质量管理经验4职业技能具有较强的组织协调沟通能力熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求熟知产品质量安全指标要求精通原材料检验验证过程产 品成品检验全过程熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识具有

23、处理 重大突发质量安全事故的能力具有一般电脑操作技能熟练使用一般电脑软件5工作态度诚实敬业工作积极主动有较强的贵任心执行力强能吃苦耐劳具有团队协作精神五食品操作工人任职资格1学历初中以上学历2培训经历接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理质量管理产品结构知识培训受过系统的食品质量安全职业训练受过本岗位产品制 作工艺食品加工卫生知识和劳动防护安全知识岗前培训3工作经验1年以上食品生产加工经验4职业技能熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求熟知产品质量安全指标要求精通原材料检验验证过程产品熟练掌握本岗位产品生产加 工技能能看懂生产工艺流程图并按流程进行操作5工作

24、态度诚实敬业工作积极主动有较强的责任心执行力强能吃苦耐劳具有团队协作精神服从领导管理六仓库保管员任职资格1学历初中以上学历2培训经历接受过食品安全法等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理质量管理产品结构知识培训受过系统的食品质量安全职业训练受过仓储管理专业 知识培训3工作经验1年以上仓储保管工作经验4职业技能熟知仓储保管知识熟知仓库物品储存及出入库程序要求准确标注库存物资状态标识熟练运用电脑进行记账和填写出入库记录精通盘库技能做到账卡物 相符5工作态度诚实敬业工作积极主动有较强的贵任心执行力强能吃苦耐劳具有 团队协作精神服从领导管理威海三旺食品有限公司15不合格控制程序及纠正措施 文件编号W

25、SW-09-2011版本号A0贝数1不合格控制程序及纠正措施1(U的消除在企业管理中出现的不合格情况的原因采取和实施必要的纠正措施防止不 合格的再发生2（适用范围适用于质量管理体系和企业生产全过程的不合格以及产品的标示与可追溯3（职责3（1质检部负贵纠正措施管理3(2各部门负责本部门纠正措施的制定和实施4(工作流程4(1识别不合格4(1(1收集质量管理体系中各过程输出的出现不合格信息4 (1(2信息来源可以有a顾客投诉或抱怨b不合格的检验报告C行政部门监督检査巡査中出现的问题d其他4(2确定不合格原因4(2(1根据不合格的信息山质量组织不合格产生的责任部门对不合格进行调査分析确定原因4 (2

26、(2评价出现不合格对质量影响的重要程度4(3确定为防止不合格发生该釆取的措施4(4不合格产生的贵任部门负贵人确定并实施所需的纠正措施根据实际悄况若需要其他部门配合山管理者代表协调处理和解决4(5跟踪并记录所采取措施的结果包括原因内容及釆取措施完成悄况4(6评审所采取的纠正措施4(6(1质检部组织评审所采取的纠正措施的有效性能否防止类似不合格的继续发生4(6(2经评审纠正措施未达到预期要求时则须调整或重新制定纠正措施再次 循环实施直至完成威海三旺食品有限公司16(1生产管理者任命书文件编号WSW-10-2011版本号AO生产管理者任命书为了贯彻执行IS090012008质量管理体系要求和大米产品

27、许可证审査细 则确保本公司质量管理体系的建立维持和改进现任命陈增林为我公司生产管理者 无论其在其他方面职贵如何不能影响其管理职贵的独立性必须履行以下职责并行使 其职权1负责公司产品的生产2向最高管理者报告加工生产的业绩包括改进的需求以供加工工艺及加工效率改进的基础3负贵生产过程的质量安全控制4负责生产现场和生产环境的管理5负责生产设备的日常使用维护和保养的安排威海三旺食品有限公司二O一年三月十日威海三旺食品有限公司16(2质量管理人员任命书文件编号WSW-10-2011版本号A0质量管理人员任命书为了贯彻执行IS090012008质量管理体系要求和大米产品许可证审査细 则确保本公司质量管理体系

28、的建立维持和改进现任命刘保文为我公司质量管理人员无论其 在其他方面职贵如何不能影响其管理职责的独立性必须履行以下职责并行使其职权1确保公司质量管理体系的实施和保持提高公司全体员工对满足顾客要求的意识负责本文件要求的相关体系文件的实施和保持负责内部审核的策划和实施工作的管理负责监视和测量工作的管理6负责公司产品质量安全的管理和控制及整个公司内质量安全意识的形成威海三旺食品有限公司二O一年三月十日威海三旺食品有限公司16(3技术人员任命书文件编号WSW-10-2011版本号A0页数1技术人员任命书为了贯彻执行IS090012008质量管理体系要求和大米产品生产许可证审 査细则确保本公司质量管理体系

29、的建立维持和改进现任命黄玉华刘保新为我公司 技术人员无论其在其他方面职责如何不能影响其管理职责的独立性必须履行以下职 责并行使其职权负责原料物料辅料成品的监视和测量对质量信息进行分析整理及时采取纠正措施并跟踪验证实施的效果对质量问题 做出处置决定负责质量记录的控制负责数据分析和改进工作负责生产过程所需的技术文件以及监视和测量文件的编制负责与质量管理体系有关的所有技术文件和管理文件的管理和控制负责组织 与质量管理体系有关的管理文件的编制负责新产品的研制与开发威海三旺食品有限公司 二O一年三月十日威海三旺食品有限公司16(4关于张宇等同志获准上岗操作的通知文件编号ffSW-10-2011版本号A0

30、页数1关于石明锋等同志获准上岗操作的通知经公司考核下列同志石明锋梁西元韩士军通过公司组织的岗位技能培训考核获准上岗操作特此通知设备操作工岗位职责1设备操作员必须掌握并认真执行相关设备操作规程正确操作设备2设备操作员必须培训经公司技能培训取得上岗证方可操作相关设备3设备操作员要严格遵 守设备保养制度定期对设备进行保养4设备操作员要认真做好相关设备的运转维修和保养记录5设备操作员要充分发挥各设备的优势保质保量地完成自己的生产任务6设备操作员不得使用其他工序设备7关键工序设备操作员严格按照质量控制点要求进行操作威海三旺食品有限公司 二O一年三月十日威海三旺食品有限公司21技术工艺控制程序文件编号WS

31、W-11-2011版本号A0技术工艺控制程序为确保产品生产过程能按照生产技术工艺规程得到严格控制要求2范B适用于大米生产加工从投料到最终产品的生产加工全过程的技术标准工艺流程 控制3职贵31质检部是其归口部门直接负贵领导32生产车间协助管理严格按照其产品工艺标准要求组织生产4程序41生产工艺流程图稻谷?清理?比重去石?垄谷?碾米?色选?包装?成品42关键控制环节清理碾米包装43必备生产设备筛选设备比去石机磁选设备垄谷机筛理设备碾米机包装设备喷码机5技术标 准与工艺工序标准51技术标准511质检部负贵产品生产的标准文件应符合国家相关标准以及企业自身技术标准012生产车间应按照国家标准或企业自身技

32、术标准组织生产513企业必备相关标准GB2715-2003粮食卫生标准GB771& 2004预包装食品标签通则GB14881-1994食品企业通用卫生规范52工艺工序质量标准521稻谷质量标准朵质不超过10其中砂石不超过002粮谷杂质不超过05基本不含磁性杂质符合GB1350-2009的要求522磁选工艺标准磁性金属杂质去除率,95取样点出口523筛选工艺标准大小朵去除率?65取样点出口威海三旺食品有限公司21技术工艺控制程序文件编号WSW-11-2011版本号AO页数1渣粉?35取样点磨下528筛理工作标准未筛净率C1C2 10-15取样点出口6包装质量标准61封口严密无漏封无破漏无污染62

33、标识必须执行国家标准GB7718-2004预包装食品标签通则威海三旺食品有限公司31采购管理制度文件编号WSW-12-2011版本号A0页数2采购管理制度一采购质量控制制度对采购过程进行控制确保所采购的物资满足规定的要求2适用范围适用于本公司原辅材料及包装材料的采购3职责31购销部门会同质量管理部门生产车间对供方进行评价制定釆购文件并组织釆购32总经理负责批准采购文件33质量管理部门负贵釆购物资的质量验证4供方评价41购销部门负贵选择供方会同质量管理部门生产车间对供方进行评价42合格供方的选择a己取得IS09000质量管理体系认证的供方直接列入合格供方名单b与本企业业务往来超过1年的产品稳定合

34、格的供方山供应科直接列入合格供方名单C新开发的供方必须提供祥品样品山质检部和车间分别出具检验报告供应科将报告及供方基本资料列入供方评价表报总经理审批后列入合格供方名单43合格供应的控制a供应科应建立供方档案b对供方的每批进货物资山质检部进行检验C供应科根据进货检验报告使用悄况供货服务及价格每年对供方进行一次评价根据评定结果确定是否继续保持供需关系5采购文件购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件并报总经理批准6采购购销部门根据批准的采购文件实施采购采购的原辅材料必须符合相应的国家标 准行业标准及有关规定不得采购非食用性原料生产食品7采购物资的质量验证71采购的辅料及包装材料进厂后仓管员填写交货验

35、证记录交质量管理部门采购的原辅料必须经有关部门检验合格72质量管理部门派人取样组织质量验证并予以记录73当需要在供方处验证时质量管理部门按合同或协议中规定的方法进行验证 74验证合格后质量管理部门出具验证记录山供方送货人或购威海三旺食品有限公司31采购管理制度文件编号WSW-12-2011版本号A0贝数2销科负责办理入库手续验证合格的原料方可投入生产75验证不合格时质量管理部门出具验证记录在不影响产品生产质量的前提下经总经理批准后可经协商作降价处理若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手 续不合格的原料要停止使用8购销部门根据到货日期及质量状况填写供方验证记录9记录验证记录二委托服务采购管理

36、办法对委托服务的采购进行控制确保采购的委托服务满足规定要求适用于本公司检定检验等委托服务的采购3职贵质量管理部门负责检定检验等委托服务采购的管理4本公司委托服务主要为委托外单位所进行检定校准和检验测试5委托服务单位应取得相应资格具有合法地位质量管理小组在选择委托服务单位时应査验对方的资格证书6强制检定计量器具质量管理部门负责向政府计量行政部门指定的检定机构申请检定7非强制检定计量器具质量管理部门负贵向法定计量检定机构或政府计量 行政部门授权的检定机构申请检定8校准的测量设备质量管理部门负责向法定计量检定机构经政府有关部门认可的机构及制造厂申请校准9检验选择经政府有关部门认可的机构选择未经政府有

37、关部门认可的机构时质量管理部门会同有关部门对该单位的服务质量进行评价10检定校准和检验测试报告证书等山文件管理存档保管威海三旺食品有限公司32采购文件 文件编号WSW-13-2011版本号A0页数采购文件1概述采购文件是进行采购的依据应经正式批准以确保其清晰适宜2职责21购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件并实施采购22总经理负责批准釆购文件23质量管理部门负贵对釆购物资的验证3购销部门根据生产车间提供的生产计划编制采购il划报总经理批准后实施4采购文件应清楚说明采购物资的情况一般可包括1类别型式等级2规范检验规程等名称编号版本3质量体系标准名称编号版本等5采购文件在发放前购销部门将其送交总

38、经理批准以确定规定的要求是否适当防止过分严格或疏于控制批准时一般审查以下内容1要求规范是否明确2验收检验方法是否明确3产品包装运输交付方式标识是否明确4有关验证安排的事项是否明确5有关其他标的和争端解决方法是否明确等6若需要时与供方签订采购合同应遵守有关合同法律法规的规定避免签订无效合同7购销部门根据批准的釆购文件进行釆购质量管理部门进行验证威海三旺食品有限公司33进货查验原料验收管理制度文件编号WSW-14-2011版本号A0贝数1进货查验原料验收管理制度1概述按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行验证确保符合规 定要求2职责质量管理部门负责对采购物资的验证3采购物资进厂后仓

39、管员填写验证记录交质量管理部门4质量管理部门组织质量验证并予以记录5当需要在供方处验证时质量管理部门按合同或协议中规定的验证方法进行验证6原料验收管理査看采购产品的标签标识是否符合标准的要求是否具有此批次的合格检验报告 生产许可证管理的产品应索取许可证复印件进口的产品应向供货方索取有效的检验 检疫证明对于供货方无法提供有效合格证明文件的食品原料企业应依照食品安全标 准自行检验或委托检验以上检验均应做好进货检验记录7进货检验记录如实记录食品原料食品添加剂如需要食品相关产品的名称规格数量供货者名称 及联系方式进货日期等内容记录保存期不得少于二年8验证合格后质量管理部门出具验证记录山供方送货人或营销

40、部负责办理入库手续9验证不合格时质量管理部门出具验证记录经总经理审批明确处理童见在不 影响产品生产质量的前提下经总经理批准后可经协商作降价处理若协商不成的山购 销部门负责办理退货或索赔手续不合格的原辅料要停止使用10验证记录及接收或拒收处理意见山质量管理部门存档保管11记录验证记录威海三旺食品有限公司41生产过程质量管理制度 文件编号WSW-15-2011版本号A0页数4生产过程质量管理制度对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制确保过程处于受控状态2适用适用于对直接影响产品质量的生产过程的控制3职责31质检部负责本公司产品生产过程所需技术文件的编制工作32生产科负责生产过程的监视和测量工作

41、化验室负责最终产品的监视和测量工作33质检部负责监视和测量装置的管理34生产科负责人负责产品的生产组织确保产品的质量和产量4工作程序41产品实现过程411生产计划控制4111生产科主任根据销售部下达的生产计划单组织产品生产4112在生产过程中因意外悄况造成数量短缺或需要延迟交货时车间主任应及时将信息反馈给销售科负责人销售科负责人及时采取措施予以调整保证合同执行412生产过程4121销售科负贵编制和提供产品实现过程中的工艺文件或技术规范确保生产现场获得必要的作业文件确定工艺流程设置流程中各工序编制流程图根据工艺流程确定生产过程中需要配备使用的设备仪器仪表工具等以及适宜的 工作环境 根据对最终产品

42、有重要影响的工序在工艺流程中确定关键控制点4122生产部门负贵按规定对生产设备设施进行维护和管理确保满足产品实现和过程能力的要求质检部负责提供适宜的监测设备并对监测设备进行管理和控制413生产过程控制4131生产科操作人员应严格按作业指导书和操作规程的规定组织生产控制工序状态正确使用生产和监测设备不得随意更改4132生产科负贵根据生产作业的需要在作业指导书中规定产品生产所必需的环境要求生产科负责按要求对生产环境实施管理和控制4133生产科操作人员负责按作业文件的规定对生产过程的产品实施监视和测量在监视和测量过程中出现的不合格产品按不合格品管理制度执行414销售科负贵产品的交付和对交付后的活动实

43、施控制42特殊过程和关键工序本公司暂无特殊过程针对这些工序将按以下内容予以威海三旺食品有限公司41生产过程质量管理制度 文件编号WSW-15-2011版本号A0页数4控制对过程进行鉴定证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施对所使用的设备设备能力包括精确度安全性等要求及维护保养有严格要求并保 存设备维护和保养记录相关生产人员要进行岗位培训考核在作业指导书中应确定最佳的工艺参数严格按工艺文件及设备操作规程操作和 监控对这些过程的生产监控应进行记录填写相应的过程控制记录和检验记录过程的再确认当生产条件发生变化时如材料设备人员的变化等应对上述过程进 行再确认确保对影响过程能力的变化及时做出反应根据

44、需要对相应的生产工艺和作 业指导书进行更改执行文件和资料控制程序关于文件更改的有关规定43标识和可追溯性431生产科负责确定本部门的标识方法并对其有效性进行监控432本公司产品的标识方法可采用标识牌标签等433当合同法律法规和本公司自身需要对产品有追溯性要求时应确定需追溯的产品及追溯路径本公司产品的追溯路径为434产品检验状态标识为合格不合格待检三种方式检验人员应根据检验结果填写在相应的检验记录上作为检验状态标识在生产现场可以用标牌区域等方式予以明 确435各相关部门负贵所属区域内产品的标识负贵将不同状态的产品分区摆放并 对标识进行适当维护未经标识标识不明确或标识已损坏的产品要进行确认或再检验

45、 根据确认和再检验的结果巫新进行标识44产品防护对于产品从进货生产加工放行交付直到预期U的地的所有阶段应防止产品变质 损坏和错用并应针对顾客的要求及产品的特性提供有效的防护措施这些防护措施包 括441标识为能清楚了解采购物料从接收到成品交付的全过程的流向应对其进行标识针 对监视和测量的结果对产品进行标识如合格不合格待检等442搬运根据产品的特点使用合适的搬运工具按产品规定的标识和要求装卸运输在搬运 过程中不得破坏包装并防止跌落磕碰挤压以避免在搬运的过程中造成损坏威海三旺食品有限公司41生产过程质量管理制度 文件编号WSW-15-2011版本号A0页数4运输设备和器具应进行定期保养和维护443包

46、装生产科应根据产品要求进行包装设计规定包装材料和包装要求包装车间按要求 进行包装包装质量按产品标准进行控制保持产品外观清洁完整444贮存本公司编制库房管理制度用以规范库房的管理对有贮存期限要求的物品要 明确其有效期标明进货批次保证先进先出对贮存产品的环境及安全有明确要求的库房应配置适当的设备设施等予以满足 以保持安全适宜的贮存环境以免因贮存不当导致产品损坏变质所有贮存物品应建立台帐库房做到日清日结每月定期盘点做到帐卡物清楚保持 帐卡物相符库房管理员应经常查看库存物品发现异常及时通知化验室进行鉴定对 库存产品超过贮存期限的应在使用前重新报化验室检验合格正常投入使用不合格报 相关领导处置并做好记录

47、45内部质量审核每次审核前质检部应制定具体的审核计划经总经理审核批准质检部组织实 施审核计划的内容包括审核的U的和范围审核的依据审核的时间审核组长及审核组人员组成审核前根据审核il划召开相关部门负责人见面会就审核的U的依据日程安排作 简要地阐述对审核中发现的不符合事项当场让该工作负责人确认并在山审核员开 出不符合项报告上签字该报告一式两份一份山被审核部门保存一份存档所有不 符合悄况应山不符合项的责任部门负责制定纠正措施对在审核期间纠正完毕的将所 采取的纠正措施记入不符合项报告并山审核员验证其纠正措施实施情况在审核 期间不能纠正的不符合项审核员要在规定期间跟踪审核对纠正措施的实施及有效性 进行验

48、证并将审核结果记入不符合项报告威海三旺食品有限公司42生产过程考核办法 文件编号WSW-16-2011版本号A0生产过程考核办法为加强本企业的生产过程的质量管理工作使全体员工严格按各项管理要求执行 并做到人尽其责特制定本考核办法适用于公司的生产过程考核3职责质检部对本规程的实施负责4内容41质检部具体负贵质量管理工作411制定并记录各项检验计划检验规程检验报告等如有遗漏扣具体工作人员 0515分412对工序质量控制点的参数监督不严而影响下一道工序正常生产每次扣相关贵任人3分质检员1分413山于检验不严造成入库采购产品不合格的让步产品除外山质检部负责处理并酌悄扣相关负责人35分质检员23分对生产

49、贮存过程中的不合格原材料复检不严 而造成部分产品不合格每次扣相关负责人5分质检员3分如造成批量产品不合格按 质量贵任事故处理414检验人员没有按规定对各生产线做巡回检査而因漏检出现 质量问题按责任事故处理没有做好巡检记录每次扣检验人员1分410未按规定方法取样每次扣质检员1分检验项U不全数据不准记录填写不清楚每次扣质检员0515分42办公室主要负贵文件管理及培训工作421其他按质量管理体系具体实施如有违犯酌悄扣分422未按照培训计划对员工进行培训每次扣部门领导2分423没有对公司管理文件进行合理的管理每次扣相关责任人05-1分43生产科具体负责各项生产工作431制定各项生产计划维修讣划并做好相

50、关记录如有遗漏每次扣贵任人0515分 432对生产过程监督不严造成设备设施中有滞留物料每次扣贵任人1分发生霉变每次扣责任人2分工序出现异常未能及时排除每次扣责任人1分对关键工序出现异常 未能及时排除每次扣贵任人2分水电供应不及时每次扣责任人1分433购进设备因验收不严而在生产中出现运行故障扣科领导5分434大修完毕后因验收试车不严造成运行故障扣责任人3分435对不合格品未按规定进行记录标识隔离每次扣贵任人1分436原材料的入库及领料出现纸漏每次扣贵任人13分437未能及时反馈生产信息每次扣责任人2分威海三旺食品有限公司42生产过程考核办法 文件编号WSW-16-2011版本号A0页 数2 43

51、8其他按质量管理体系实施办法具体实施如有违犯酌悄扣分44采购科和销售科具体负责采购和销售工作441制定建立供方档案釆购讣划销售讣划等并做好相关记录如有遗漏每次扣责任人0515分442入库产品记录不全帐物不符每次扣贵任人2分品种等级堆放不整 齐每次扣贵任人05分标识不清楚每次扣1分443降级的原材料山于交涉不力而造成经济损失每次扣贵任人3分标识不清楚每次扣贵任人2分444入库原辅料检验核对不严每次扣贵任人13分445其他按质量管理体系实施办法具体实施如有违犯酌悄扣分45各车间具体负贵生产加工的实际操作451未达到工艺要求造成工序产品质量问题每次扣贵任人3分452生产出的产品未按手续入库每次扣贵任

52、人1分453对加工前的原辅材料清点不严每次扣贵任人1分454因操作不当引起设备仪表故障每次扣责任人2分455设备及环境未及时清理每次贵任人1分未挂牌上岗每次扣责任人05分456过程出现异常不能解决未及时上报每次扣责任人0515分457设备保养过程中未定期对设备进行清洁润滑调整每次扣贵任人1分对本车间设备未按规定做巡回检査每次扣责任人2分设备设施连续出现故障未能认真检査 维修每次扣贵任人13分458大修后经动力设备部验收不合格每处扣贵任人0515分459未按规程作业指导书要求进行操作每次扣责任人1分4510未按规程做好生产过程的记录每次扣贵任人05分4511其他按质量管理体系实施办法具体实施如有

53、违犯酌悄扣分本细则由质检部负责实施进行考核每月考评一次并进行通报5支持性文件设备设施管理制度检验管理制度6质量记录辅料配制记录关键工序控制记录质量U标展开表部门U标完成情况记录表U标完成情况汇总表生产il划单产品标识卡不符合项报告管理评审计划管理评审报告威海三旺食品有限公司412生产过程控制程序 文件编号WSW-17-2011版本号A0生产过程控制程序对大米的生产过程进行有效控制保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态 下进行确保产品质量满足规定的要求2范囤本程序适用于大米生产过程各种影响因素的控制3职责31生产车间311负责制订生产计划并按讣划组织生产负责生产计划的落实312负责生产过程的监

54、督和现场管理313负贵向车间下发工艺文件生产通知等314负贵收集生产信息反馈到质检部便于产品质量的改进315负责设备的管理负责水电料的供给32质检部321负贵生产过程中的关键过程特殊过程的监控322负责制定各种工艺技术要求操作规程等工艺文件并监督实施323负贵过程产品的检验卫生规范要求的监督 考核33办公室负贵人员的配置培训和资格认可34各生产车间341负贵按工艺要求组织生产并对工序产品质量负贵342负责本车间设备的维护和保养343负责生产过程中工艺参数的监控按规程标准要求进行操作控制344负责按要求把生产的产品分级后转入下一道工序入库345贯彻执行食品卫生规范和本企 业卫生实施细则的要求做好

55、设备设施的清理消毒和环境保持4程序41生产计划的控制411生产车间根据销售科的年度销售讣划规定下年度生产计划报厂长审批后下发到各有部门每月编制月生产计划24日前下发到各车间412生产车间根据月生产计划合理安排每日生产做好均衡生产413生产计划根据市场要求和销售悄况可山生产车间进行调整车间配合做合好调整工作42生产准备421质检部负责制定生产工艺操作规程工序质量控制点的控制要求和原材料质量验收标准等文件经批准后下发达到有关部门和车间执行422生产车间根据计划安排工艺要求向车间下发下发投料通知单车间根据投料要求填写原辅材料领料单由仓库管理员负责计量发放领料员威海三旺食品有限公司412生产过程控制程序 文件编号WSW-17-2011版本号A0贝数3对原料辅料进行验收确认后领料单上签字后领出423生产车间根据生产投料通知单的要求配送到各班组424车间操作工对送至现