体系2016年终总结之2017年工作计划

1、目录第一部分体系运行总体情况的描述第二部分2016年体系推行工作主要完成的事项第三部分体系运作之内部审核情况总结第四部分第五部分第七部分第六部分第八部分管理评审情况总结第三方机构认证审核情况总结客户审核情况总结供应商审核情况总结文件和记录控制第十部分理化实验室检测情况汇总理化实验室检测情况汇总第十一部分2016年度培训计划完成情况目前存在的问题及体系推行的改进建议第十二部分2017年工作计划第十三部分第九部分7S稽查问题点汇总及执行改善率稽查问题点汇总及执行改善率第一部分体系运行总体情况的描述 1、2016年，在部门岳经理的领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了

2、修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008、 ISO14001:2004标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。 岳鹏品质经理体系运行总体情况的描述质量方针：全体员工坚持“注重预防、持续改进、准时交货、客户满意”。环

3、境方针：防治污染，预防为先；不断进步，持续改善；废物利用，节约资源。 达信质量/环境方针 2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。 2016年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。 本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。 质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。体系运行总体情况的描述第二 部分2016年体系推行工作主要

4、完成的事项TS16949管理体系审核计划（制造过程审核、产品审核）审核类别审核 次数审核时间审核目的审核人日安排审核范围执行情况外审16月评价受审核方对TS要求的符合性，确认受审核方所实施管理体系运行的符合性、适宜性和运行的持续有效性。2人/2天单面和双面线路板的生产及相关管理活动。已完成内审13月定期评估ISO/TS16949技术规范的执行情况，跟进上次内外审过程中发现的不符合项目，不断完善公司的质量管理体系和生产过程。12人/2天ISO/TS16949质量体系函盖的所有要素和达信生产现场（包括每个班次）及制造过程已完成内审13月.TS16949管理体系标准；公司质量管理体系文件，特别是生产

5、工艺文件、作业指导书、检验指导书、FMEA、控制计划；顾客的要求以及客户投诉和客户审核的结果。2人/2天从汽车板产品材料进料至包装入库,以及客户服务已完成内审15月定期检验汽车类产品按客户要求进行生产、过程控制/检验，以及交付等，确保产品的生产运作满足客户要求及符合体系要求。2人/2天ISO/TS16949:2009标准&产品图纸及相关技术文件资料、规范、标准、法规与客户要求已完成审核类别审核 次数审核时间审核目的审核人日安排审核范围执行情况外审14月了解受审核方管理体系的策划，确认受审核方是否具备认证审核条件，为策划二阶段审核获取充分信息。2人/1天单面和双面线路板的生产及相关管理活

6、动。已完成内审19月1、定期评估和检查各部门是否依照ISO14001现有环境文件实施，检查本公司各个环境活动是否满足环境法律法规要求，以及各重大环境因素是否得到有效控制。2、确认我司的材料及生产的产品是否满足客户要求和ROHS要求8人/1天1、达信公司所有部门之环境活动2、ROHS体系函盖要素及相关部门实际完成10月份环境管理体系审核计划(ISO14001：2004&ROHS系统系统)2016年度仪器校检计划策划负责人：罗大权 仪器校检计划序号计划项目计划时间负责人责任部门备注2016年度1234567891011121外部校检仪器罗大权体系组已完成2内部校检仪器罗大权体系组已完成20

7、16年检测仪器校验计划2016年完成重要决议事项NO.决议事项决议事项决议日期决议日期决义项目决义项目跟踪执行情况跟踪执行情况相关部门相关部门完成情况完成情况会议记录会议记录16056产品质量先期策划（APQP）2016-1-15根据TS16949管理体系要求，针对新汽车产品执行“产品质量先期策划”。2016-5-03由工程部/体系组策划执行世技客户新汽车产品（6056）产品质量先期策划，计划于2016-5-20前完成。世技客户新汽车（6056）产品质量先期策划已完成，FMEA/CP已更新完成，SPC/MAS。工程部/品保部/生产部已完成/2生产设备保养执行讨论会2016-6-2首次讨论会议于

8、6月2日执行召开；为了更加完善我司设备保养，减少坏机时间,提高效率和产出; 使设备处于良好状态,减少质量问题6月7日首次召开电镀设备保养执行会议；会议内容“重新整理修订了设备的保养项目、跟进要点”；后续分别完成了线路、绿油、钻孔等部门。品保部/生产部各生产部门保养已按会议决议事项执行、品保监督核查。3优化制程生产管理 2016-7-13 7月13日召开优化制程生产管理讨论会议 ；为了优化完善我司制程生产标准; 提高生产品质、人员的效率；规划我司标准作业要求及标识标语、图文作业指导进入可视化管理。生产、各部门标识标语区域重新检查更换，制程统计使用颜色标识识别管理。品保部/生产部完成不理想，还需加

9、大可视化管理规范。4物料管理检讨会2016-8-9 为完善规范我司的物料管理，充分利用公司资源，合理控制库存数量和生产领用使用量，减少浪费，降低成本。重新制定QP-PP-03物料控制程序界定内容分别按计划时间完成；如：维修中转仓的建立、维修EAS物料管理系统的建立、生产物料的使用量/频率清单建立等.各部门已完成2016年完成重要决议事项NO.决议事项决议事项决议日期决议日期决义项目决义项目跟踪执行情况跟踪执行情况相关部门相关部门完成情况完成情况会议记录会议记录5报废打孔板管理流程2016-10-1310月13日召开报废打孔板管理流程讨论会；为规范各工序报废打孔板的管理流程，确保后工序数量一致性

10、。决议事项有执行；如绿油收到上工序打孔板需核对PNL 数量，并区分标识。MRB写日期要求，白油板使用黑色油性笔，绿油及其它油墨板使用白色油性笔等事项生产部/品保部已完成67S划线及颜色标准管理规范2016-11-26规定了工作场所需划线区域识别、划线原则、维护的管理要求，公司进入可视化识别管理。标识、区域线、公司防护栏等有更新但不完善；标识、画线原则有部份未按文件规定要求执行。各部门未完全100%100%100%100%2016年目标达成状况汇总过程代码过程名称主导部门项目2015年达成2016年目标计算公式频次实绩（月份）123456789 10 11 12M2管理评审品保部管理评审后措施达

11、成率100%100%达成的措施数需达成措施数100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M3内部审核品保部内审计划完成率 100%100%计划完成数总计划数100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%品保部措施计划完成率 100%100%完成的措施计划数需完成措施计划数100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M4纠正预防措施品保部不合格事项的纠正预防措施的完成率100%100%关闭不合格事

12、项数总不合格事项数100%1次/月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%S1文件和记录控制品保部抽查文件有效率 100%100%有效文件数抽查文件数100%1次/3月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%第三部分体系运作之内部审核情况总结ABCD环境管理体系审核质量管理体系审核过程审核产品审核内部审核情况总结AB环境管理体系审核汽车行业质量管理体系审核年份TS16949:2009ISO14001:2004合计2015年4813612016年582280总结： 从以上对比图表可以看

13、出，管理体系出现的问题点和不符合项报告数有增长趋势，可见管理体系在运行上有所不足；在审核发现了的不符合项,都已开出相应的改善报告,都有关闭.但同比去年问题点，所增加重复性发生的问题较多，说明本公司好的改善措施未纳入标准化。内部审核情况总结第四部分管理评审情况总结 2016年1月15日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意

14、度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。管理评审情况总结 一、5月份执行完成新汽车产品(6056)质量先期策划。二、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与7S的意识，提高公司7S管理水平，制定7S划线及颜色标准管理规范。管理评审情况总结评审提出执行要点：评审提出执行要点：三 、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。四 、培训技术人员MSA/SPC的运用技巧。 会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、

15、实施ISO质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行ISO管理体系再次奠定了基础。通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。管理评审情况总结第五部分第三方机构认证审核情况总结第三方机构认证审核情况总结总结总结 4月份执行了ISO14001审核，5月份执行了TS16949审核，在各部门的配合下审核工作顺利完成，最终环境审核机构开出1项不符合项2项观察项；汽车行业质量管理体系开出3项不符合项5项观察项。年份TS16949:2009 ISO14001:2004合计2015观

16、察项3582015年不符合项5052016观察项5272016年不符合项314第六部分客户审核情况总结客户审核情况总结NO审核年月客户缺失数量审核内容12016-5-3星电2质量、环境22016-5-16三星11质量、环境32016-5-28建溢4质量、环境42016-6-15金山5质量、环境52016-10-7富士康16质量、环境、社会责任62016-11-2世技5质量、环境72016-12-19金宝通6质量、环境不符合项总数49客户审核情况总结总结： 2016年度共有7家客户审核，共发现了49项不符合项,同比去年客户审厂共13家，总共不符合项为167项，整体看比去年有所下降。第七部分供应商

17、审核情况总结供应商审核情况总结NO审核年月供应商供应材料缺失数量审核内容12016-6-22安臣锡条6质量、环境22016-7-6殷田干膜10质量、环境32016-7-8贝加尔PCB化学药水11质量、环境42016-7-12琪康 硫酸5质量、环境52016-8-30文峰5质量、环境、社会责任62016-8-24鸿宇泰碱性蚀刻液7质量、环境72016-9-2安晨外发喷锡8质量、环境82016-9-21凯晨（锡粤）防焊（感光）油墨3质量、环境9 2016-10-28瑞翔浩外发喷锡7质量、环境10 2016-11-4广信防焊（感光）油墨3质量、环境11 2016-11-16东大模具6质量、环境12

18、2016-11-16启达线路板模具厂模具5质量、环境不符合项总数76客户审核情况总结总结： 2016年度供应商审核共12家；总共问题点76项。主要问题点有：1、质量管理体系推行力度较差。2、管理体系有建立，但未完全落实到管理现场。3、供应商管理人员对管理体系认知要求不熟悉。4、环境管理体系运行不完全。5、现场5S推行力度较差。第八部分文件和记录控制ECN变更单工程资料发放工程资料发放MI资料项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计ECN单1319011268909710598703865621026MI资料956568496985715924232628662发放回收及时

19、率 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目标未达成目标未达成CAR发放记录发放记录总结：总结： 在2016年度针对每月未达成目标的部门发出CAR改善措施报告共325份，每月平均在27项未达成，2016年未达成率为29%；同比2015年度共477份平均每月近40项目标未达成，2015年未达成率为35%；可看出我司目标达成是有上升趋势的，比去年下降6%。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值总数2016目标总项数8787878787878787878787878711312016份数29303230323

20、1272925202020273252016未达成率33%34%37%34%37%36%31%33%29%23%23%23%31%29%2015目标总项数10510510510510510510510510510510510510513652015份数413738454447343835384139404772015未达成率39%35%36%43%42%45%32%36%33%36%39%37%38%35% 1. 从上表的文件数量可以看出，公司2015年之前的管理体系四阶文件在862份，经过2016年的优化处理现控制在650份，说明我司管理体系是有优化与进步的，是往一个健康的管理体系运营状态发

21、展。2. 以公司目前运行状况来看，减少了单面生产线及双面生产制程上的改动，现人数共400人左右、两管理体系（环境管理、汽车行业质量管理体系），四级文件需要精简到380-450份为最佳，所以2017年还需对四阶进行精简，最终目标：450份。管理体系文件情况管理体系文件情况文件类别一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 外来文件2016年现有份数267300650192015年现有份数267340862142016修改份数0390106/2015修改份数21108106/33第九部分7S稽查问题点汇总及执行改善率稽查问题点汇总及执行改善率7S稽查问题点汇总及执行改善率稽查问题点汇总及执行改善率部门

22、仓库FQC钻孔/锣房啤房电镀文字 行政部 计划部 绿油维修V切线路开料品保 网版房 工程部 汇总排名12345678910111213141516稽查问题项数1628292385302310871725301033111385执行改善项71819166122199791624291033111330改善率44%64%66%70%72%73%83%90%91%94%96%97%100%100%100%100%86%总结：总结： 2016年度7S稽查实际为7月份开始正式执行统计稽查；统计稽查问题最多前三名为：绿油、电镀、品保；执行改善度最差前三名为：仓库、FQC、钻孔/锣房。35第十部分理化实验室

23、检测情况汇总理化实验室检测情况汇总功能性实验检测测量项目油墨厚度一铜测量喷锡测量塞孔切片孔壁粗造 电锡铜测量 背光测量蚀刻二铜测量尺寸测量 镍金测量总数测量批数588272717686482036828712233985470391739761合格批数588272717686482036827712167975768286139511不良批数000001066972156250合格率100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%99.88%99.46%99.02%97.01%93.89%99.37%2016年目标99%99%99%99%99%99%99%99%9

24、9%99%99%信赖度测试达成率 月份实验项目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计测量批数39952900304724593798388940973850371927672943295636425合格批数39742858300624263766385740653836370327602940295036167不良批数2142413332323214167362582016合格率99.47%98.55%98.65%98.66%99.16%99.18%99.22%99.64%99.57%99.75%99.90%99.80%99.29%2016年目标99.00%99.00%9

25、9.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%2015年合格率98.90%99.10%99.20%98.40%99.00%99.30%99.00%99.50%99.60%99.30%99.60%99.50%99.20%背光不良统计达成率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计背光测量数117388686263511571152129312211108891864991122332016年背光不良数65567103132126662016年不良目标44444444444448对比2015年不

26、良验室药水检测2016化验室药水月不良率趋势 项目 月数123456789101112总不良数20196512611141671311总分析次数353830153004207132793183353535213315256425032647不良率0.57%0.63%0.20%0.24%0.37%0.19%0.31%0.40%0.48%0.27%0.52%0.42%总不良率0.42% 2016年化验室成本控制 2016年化验室成本控制月份预算成本(元)实际成本(元)节约成本（元）1月33613127234.00 2月30282349.5678.50 3月3

27、4702546.7923.30 4月31803003.5176.50 5月346010052455.00 6月33703111259.00 7月38463031.5814.50 8月33542866488.00 9月34903349.29140.71 10月3579352257.00 11月35403369171.00 12月33823279.5102.50 合计4106034559.996500.01第十一部分2016年度培训计划完成情况2016年度培训计划完成情况培训 部门培训项目月份（完成情况）培训频率(次)培训 讲师培训 方式123456789101112品保部/体系组PCB检验步骤1

28、陈宇清内训制程检验标准1陈宇清内训QC七大手法1廖运冠内训首件确认运作指引1杨彬内训不合格品处理流程1杨彬内训UL使用方法1罗大权内训测量仪器使用规范1罗大权内训TS五大工具1罗大权内训环保和体系基础知识培训7罗大权内训消防安全和职业卫生安全培训7刘仁仁内训7S管理培训7罗大权内训外部培训NLP 2天/每月 ABNLP外训五大工具之APQP/PPAP1确利达外训8D方法论培训1确利达外训IATF16949新标准培训1确利达外训美的QMS出货系统操作培训1美的客户外训合计116425453539第十二部分目前存在的问题 体系推行的改进建议管理体系的改版：内审员的审核水平是公司体系推行主要动力，现

29、质量、环境、汽车行业管理体系已更新换版公司因需重新培训学习新管理标准。目前存在的问题各部门数据分析和持续改进能力有待加强，目前客户投诉改进方面、目标未达成时的跟踪改进工作做得不到位，需要各部门提升。内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没仔细去审查对应部门，内审员大部分都是职员级别，虽都经过培训，但缺乏管理经验，内审力度还需加强；7S管理方面，有人员培训，但没有真正落实到各部门工作实践及公司全体员工。目前存在的问题有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不认真去审核；执行工作没有按文件规定去做或者执行有偏差；或对文件不熟，喜欢凭自己感觉与主观意愿去做工作，没

30、有按体系要求运行工作；公司的发展主要应从提高生产效率（产能）与产品质量，保证产品交期，提高顾客满意度，拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。体系推行的改进建议希望公司领导和部门经理对部门员工加大管理体系的重视程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。公司整体ISO质量管理工作有待进一步加强，以便落到实处。管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担，健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。因公司组织架构和部门的调整，出现业务模式和流程的改变，各项职责发生变化，管理体系运行需要适应上述变化，管理体系文件需要进行调整，各部

31、门需要学习和熟悉本部门相关的作业文件，这样才有利于质理管理体系的向前推进。 提升公司7S管理：提升企业形象；提高员工归属感；提高工作效率；减少浪费；保证产品交货期限；确保生产安全，人身安全，减少伤害；创造员工自我价值；可以为公司带来效益。通过日常审核好处通过日常审核好处02文件更新内容文件更新内容执行力度更快执行力度更快更有效。更有效。 完善质量记录追溯完善质量记录追溯方式，满足可追溯方式，满足可追溯性要求。性要求。 01加强了公司加强了公司生产现场生产现场7S7S管理。管理。03员工认识并更加理员工认识并更加理解体系的重要性；解体系的重要性；不符合的工作及时不符合的工作及时的发现并纠正，工的发现并纠正，工作更加有效率。作更加有效率。04第十三部分2017年工作计划ADD YOUR TEXT HEREADD YOUR TEXT HERE2017年体系推行工作主要完成的事项2017年体系推行工作计划策划负责人：罗大权 序号计划项目计划时间负责人责任部门备注2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1外审ISO14001：2015（监审） 罗大权 体系组2外审TS16949：2009（换证审核） 罗大权 体系组3管理评审 罗大权 体系组4内审TS16949管理体系 罗大权 体系组5内审制造过程审核 罗大权 体系组6内审产品审核 罗大权 体系