炼铁厂经营运行综合分析2月(1)

1、炼铁厂经营生产运行分析（2月份）第一部分 主要经营指标完成情况一、产量完成情况生铁产量完成了14.80万吨，较公司计划产量14.5万吨相比超产0.30万吨,完成计划的102.08%。烧结矿产量完成了25.85万吨，较公司计划产量25万吨相比超产0.85万吨，完成计划的103.38%。二、主要技术经济指标 表1、主要技术经济指标完成情况/计划2月比较工序指标名称单位计划2015.22016.2较上年同期较计划烧结矿技术经济指标碱度稳定率%8991.5492.140.63.14转鼓指数%7473.774.300.60.3有效作业率%98.6596.198.041.94-0.61工序能耗kgce/t

2、52.3355.5752.73-2.840.4高炉技术经济指标生铁合格率%10010010000高炉利用系数t/m3·d2.3152.9572.367-0.590.052燃料比kg/t541543.86530.66-13.2-10.34毛焦比kg/t400389.67421.6431.9721.64入炉焦比kg/t376358.41393.9435.5317.94入炉焦丁kg/t2023.8116.19-7.62-3.81喷煤比kg/t145161.64120.53-41.11-24.47休风率%0.8600.631.2450.6150.385热风温度11501148115020 三

3、、成本指标完成情况 生铁实际成本完成了1224.12元/吨，较公司考核计划1249.64元/吨相比降低了25.52元/吨，环比上月生铁实际成本1231.14元/吨降低了7.02元/吨，完成降本任务347万元。生铁实际成本累计完成了1227.7元/吨，较2015年1516.12元/吨相比降低了288.42元/吨。1、原料成本(升高7.26元/吨)原料成本完成了653.85元/吨，环比上月646.59元/吨升高了7.26元/吨，详细情况如下：-烧结配矿成本：烧结配矿成本为378.16元/吨，较上月相比升高8.63元/吨，影响生铁成本升高25.85元/吨。其中，粉矿出库价格为391.83元/吨，较上

4、月降低了0.97元/吨，影响生铁成本降低约1.66元/吨；烧结矿主铁料消耗较上月升高了19kg/t，高炉烧结矿矿耗较上月升高了44kg/t，影响生铁成本升高27.51元/吨。-其他炉料成本：块矿、球团等其他炉料成本为79.9元/吨，较上月89.10元/吨相比降低了9.19元/吨，主要影响因素为高炉块矿消耗较上月降低了17kg/t。-回收品：机烧返矿、水渣等回收品成本为73.46元/吨，较上月64.06元/吨相比高9.40元/吨，主要影响因素为机烧返矿量较上月高27kg/t。 2、冶炼加工成本（降低14.28元/吨）冶炼加工成本完成了570.27元/吨，较上月584.55元/吨相比降低了14.2

5、8元/吨。其中，烧结工序加工成本计算至生铁成本为157.59元/吨，高炉工序加工成本为412.68元/吨。-烧结工序（降低9.31元/吨）烧结工序加工成本完成了157.59元/吨，较上月166.9元/吨降低了9.31元/吨，详细情况分析如下：烧结矿固体燃料成本为32.20元/吨，较上月33.78元/吨相比降低了1.58元/吨。其中，焦粉出库价格较上月降低了30.25元/吨，价差因素影响生铁成本降低2.37元/吨；焦粉消耗为51.5kg/t，较上月51.2kg/t相比升高0.3 kg/t，同时高炉烧结矿矿耗较上月升高44kg/t,即消耗因素影响生铁成本升高0.79元/吨。能源动力成本为51.38

6、元/吨，较上月48.44元/吨相比升高了2.94元/吨。主要影响因素一是高炉烧结矿矿耗较上月升高44kg/t；二是烧结矿电耗较上月相比升高了2.17度/吨矿，影响生铁成本升高约1.89元/吨。表2.2016年2月烧结矿动力成本与计划、上月对比表项目计划2月1月比较较计划较上月单位总费用单位总费用单位总费用单位总费用单位总费用成本（万元）成本（万元）成本（万元）成本（万元）成本（万元）产量250000258461.51250290.918461.518170.6动力费29.84745.9330.14779.0029.04726.910.333.07 1.152.09 淡水0.5313.180.5

7、313.700.6516.3200.52 -0.12-2.62 电26.25656.2526.92695.7825.9648.140.6739.53 1.0247.64 氮气1.68421.5740.581.5639.12-0.11-1.42 0.011.46 焦炉煤气1.230.090.9925.591.4323.33-0.21-4.50 -0.442.26 蒸汽0.184.40.133.360.1293.23-0.05-1.04 0.0010.13 制造费用为74.01元/吨，较上月84.68元/吨相比降低10.67元/吨。表3.2016年2月烧结矿制造单位成本与计划、上月对比表项目计划2

8、月1月比较与计划与上月成本总费用成本总费用成本总费用成本总费用成本总费用元/吨万元元/吨万元元/吨万元元/吨万元元/吨万元产量250000258461.51250290.918461.518170.6直接职工薪酬8.17204.2510.03259.2710.68267.21.8655.02-0.65-7.93制造费用20.05501.2533.2858.1640.11003.5813.15356.91-6.9-145.42其中：职工薪酬2.1253.002.4663.632.7468.690.3410.63-0.28-5.06折旧7.89197.258.32215.088.59215.080

9、.4317.83-0.270修理费2.972.56.23160.9912.61315.663.3388.49-6.38-154.67机物料消耗3.1177.751.2431.962.9573.95-1.87-45.79-1.71-41.99运输费0.6215.50.8221.070.7418.490.25.570.082.58劳务费0.48120.12.670.12.48-0.38-9.3300.19安全费用0.071.750.39100.4100.328.25-0.010其它2.8671.53.3586.463.4686.610.4914.96-0.11-0.15差异调整010.3266.2

10、98.5212.6210.3266.291.853.672月份，烧结矿制造费用较高，主要影响因素一是产量降低后，职工工资及折旧等固定性的费用有所升高；二是本月出库以领代耗修理和已用未出库备件费用约81.95万元，致使修理费用升高至5.54元/吨；三是财务差异调整较上月升高了3.08元/吨。 -高炉工序（降低4.97元/吨）高炉工序加工成本412.68元/吨，较上月417.65元/吨相比降低了4.97元/吨，详细情况分析如下： 燃料成本为276.83元/吨，较上月279.63元/吨相比降低了2.8元/吨。表4.2016年2月燃料成本与1月对比表项目2月1月比较单价单耗成本单价单耗成本价差量差成本

11、差差价金额差量金额燃 料521.360.531 276.83 527.200.531 279.63 -5.84 -3.10 0.000 0.30 -2.80 1、焦炭555.760.410228.11 566.870.392222.15 -11.11 -4.55 0.018 10.51 5.96 (1)入炉焦552.270.422232.86563.620.401225.90-11.35 -4.79 0.021 11.75 6.96 自产焦551.220.270148.89563.780.270151.98-12.56 -3.39 0.000 0.30 -3.09 外购焦554.140.152

12、83.97563.300.13173.92-9.16 -1.39 0.021 11.44 10.05 (2)小块焦397.380.0020.87416.680.0031.25-19.30 -0.04 -0.001 -0.34 -0.38 (3)筛下420.00-0.013-5.62420.00-0.012-5.010.00 0.00 -0.001 -0.62 -0.62 2、喷吹煤404.230.12148.72414.970.13957.48-10.74 -1.30 -0.018 -7.46 -8.76 表5.2016年2月燃料结构与1月对比表燃料结构焦炭结构焦炭喷吹煤瑞达焦炭外购焦炭2月份

13、77.21%22.79%63.98%36.02%1月份73.8226.1867.3332.67燃料比完成了531kg/t，较1月531 kg/t持平。其中，毛焦比为410kg/t（2月份自产焦炭比例为63.98，较上月67.33相比降低了3.35），较上月升高18kg/t；煤比为121kg/t，较上月降低18kg/t。燃料综合单价为521.36元/吨，较上月527.20元/吨降低5.84元/吨，价差影响成本降低3.10元/吨。其中，自产焦炭价格为551.22元/吨，较1月563.78元/吨相比降低12.56元/吨，影响生铁成本降低3.39元/吨；外购焦炭价格为554.14元/吨，较1月563.

14、30元/吨相比降低9.16元/吨，影响生铁成本降低价低1.39元/吨；喷煤价格为404.23元/吨，较1月414.97元/吨相比降低10.74元/吨，影响生铁成本降低1.30元/吨。能源动力费用为36.46元/吨，较上月42.44元/吨相比降低5.98元/吨。表6.2016年2月动力成本与计划、上月对比表项目计划2月1月比较较计划较上月单位成本总成本（万元）单位成本总成本（万元）单位成本总成本（万元）单位成本总成本（万元）单位成本总成本（万元）产量145000148017.319154027.4023017.319-6010.083动力费34.57 501.30 36.46 539.73 42

15、.44 653.71 1.89 38.44 -5.98 -113.98 其中：淡水1.21 17.57 1.09 16.08 1.17 18.07 -0.13 -1.49 -0.09 -2.00 软化水0.14 2.09 -0.14 -2.09 电51.51 746.90 77.45 1146.38 81.79 1259.82 25.94 399.48 -4.34 -113.44 蒸气1.14 16.59 1.41 20.93 1.36 20.93 0.27 4.34 0.06 0.00 氧气14.56 211.12 12.89 190.86 11.37 175.16 -1.67 -20.26

16、 1.52 15.70 氮气6.391.35 6.47 95.72 6.52 100.49 0.17 4.37 -0.06 -4.78 焦炉煤气0.12241.77 -0.12 -1.77 回收煤气-40.04-580.58 -44.97 -665.57 -44.91 -691.75 -4.93 -84.99 -0.05 26.18 压产发电-17.88 -264.66 -14.89 -229.36 -17.88 -264.66 -2.99 -35.30 回收发电-1.5-21.75 1.50 21.75 转炉煤气1.1216.24 0.02 0.35 -1.12 -16.24 -0.02 -

17、0.35 辅材（硅石）成本为0.44元/吨，较1月份0.65元/吨相比降低0.20元/吨。主要影响因素为高炉炉料结构平衡较好，硅石消耗量较上月降低0.002kg/t。制造费用为79.50元/吨，较1月份76.84元/吨相比升高2.67元/吨；直接职工薪酬费用为19.15元/吨，较1月份18.10元/吨相比高1.06元/吨，详细情况分析如下：表7.2016年2月与1月制造单位成本对比表项目计划2月1月比较与计划与上月单位成本（元/吨）总成本（万元）成本元/吨总成本（万元）单位成本（元/吨）总成本（万元）单位成本（元/吨）总成本（万元）单位成本（元/吨）总成本（万元）产量145000148017.

18、319154027.4023017.319-6010.083直接职工薪酬18.40 266.73 19.15 283.49 18.10 278.73 0.76 16.76 1.06 4.76 制造费用58.69 851.04 79.50 1176.78 76.84 1183.51 20.81 325.74 2.67 -6.73 其中：职工薪酬4.78 69.28 4.56 67.54 4.75 73.16 -0.21 -1.73 -0.19 -5.62 折旧26.04 377.58 25.19 372.86 24.21 372.86 -0.85 -4.72 0.98 0.00 维修费2.67

19、38.77 5.37 79.47 8.12 125.09 2.69 40.69 -2.75 -45.62 机物料消耗16.93 245.43 15.70 232.42 16.98 261.58 -1.22 -13.02 -1.28 -29.16 运输费7.48 108.53 8.47 125.40 8.46 130.38 0.99 16.87 0.01 -4.98 劳务费1.04 15.13 0.70 10.43 0.68 10.43 -0.34 -4.70 0.03 0.00 检化验费1.32 19.58 1.32 19.58 1.32 19.58 安全生产费0.26 3.73 0.90 1

20、3.30 0.86 13.30 0.64 9.57 0.04 0.00 其他-0.51 -7.41 0.69 10.17 -1.91 -29.36 1.20 17.58 2.59 39.54 差异调整16.59 245.61 14.68 226.07 16.59 245.61 1.92 19.53 2月份，生铁制造费用未完成计划任务，主要影响因素一是产量降低后，职工工资及折旧等固定性的费用有所升高；二是财务差异调整较上月升高了1.92元/吨。第二部分 内部经营指标及重点工作完成情况 一、经营指标完成情况表8、各单位成本指标及降本任务完成情况单位成本指标（元/吨）降本指标（万元）单位降本指标（万

21、元）计划实际比较计划实际比较计划实际比较烧结车间488.04470.33-17.71143.49 115.47 -28.02生产技术科268.09479.56211.47八高炉车间1174.965 1149.76-25.2122.03 191.6 69.57经营核算科21.5659.4637.9九高炉车间1176.13 1160.75-15.38 95.69126.0930.4设备材料科31.53-45.27-76.8铸铁动力5.84-37.3-43.14安全环保科2.420-2.42除尘车间8.52 -14.63-23.15综合管理科0.31.010.71原料车间7.677.01 -0.66

22、注：1、修理费、安全生产费、排污费等未列支到车间成本。烧结、八、九高炉三个生产车间均完成了成本指标任务，全月完成厂内降本任务总额为388元。降本完成较好的单位有烧结、八高炉和九车间以及生产技术科、经营核算科科；完成较差的单位有铸铁动力车间、喷煤除尘车间、设备材料科。 二、专业可控费用完成情况表9.专业科室可控费用统计表项目计划实际超节维修劳务费80.12102.0121.89机物料消耗171.2243.7272.52安全生产费23.323.30耐火材料费151.3177.726.4生活水费22.060.06汽车零星运费18.898.03-10.86废钢回收-18-9.988.02办公费用3.3

23、62.351.01 二月份，科室可控费用虽较元月份降低约187万元，但与计划相比完成较差，主要影响因素一是计划目标按年度预算产量测算，实际产能降低远低于预算产量，影响吨铁费用升高约25%；二是出库已用未出库、上年度节能费用等遗留项目费用较高。 三、重点工作及亮点 1.提高了RTX粉、一钢粉等高性价比的矿粉配比，消耗粉矿出库价格为391.8元/吨，较上月392.8元/吨相比降低了1元/吨。同时消耗智利粉、伊朗粉等碱性矿粉3.1万吨，降低熔剂消耗约1550吨，节约成本费用约30万元。2继续细化了高硫煤存放、混匀和高炉操作等措施，全月消耗高硫煤3346吨，最大配加比例提高至60%，降低燃料费用约10

24、万元。3、4#、5#烧结机采取交替、间断性停产的生产模式组织生产，烧结矿能源动力消耗实现了减产单耗不升高的目标，烧结矿动力费用实现与计划基本持平的目标。4、积极开展了修旧利废专项活动，先后完成了5件阀门，8支喷枪、5台磨机等7项修旧利废项目，创效约20.8万元。 四、存在的问题1、高炉电耗仍高于计划目标，但责任车间、主管科室主动的去跟踪问题、分析问题、解决问题能力较差。2、班组经营降本工作开展力度还有待于加强，开展的深度和广度还局限于厂、车间的安排，班组经营核算意识较弱。第三部分 对标挖潜 一、长钢与首钢各单位对标情况表10.长钢与首钢各子单位成本对比表京唐迁钢首秦通钢水钢长钢排名2015年1

25、375.11496.881429.091561.751690.341516.1241月1096.531290.281146.231372.11536.811231.1432月1224.12元月份，长钢生铁成本在首钢钢铁主业内排名第三，在外阜钢铁企业排名第一，较最好的首秦公司1146.23元/吨相比高84.91元/吨。二、长钢与对标单位成本对标及排名情况表11.长钢与对标单位生铁成本对比表对比单位长钢石横新兴铸管2015年累计成本1516.121305.541334.87排名40372016年1月成本1231.141086.351092.38排名31792016年2月成本1224.121161.

26、33排名元月份，长钢生铁成本完成了1231.14元/吨，行业排名第30位，较去年相比提升10位，基本实现了行业平均水平的目标。二月份，长钢生铁成本完成1224.12元/吨，较对标企业新兴铸管1161.33元/吨相比差62.79元/吨，较上月两单位差距138.76元/吨相比缩小75.97元/吨。主要差距对比分析如下。1、原料成本（较其高67.22元/吨）表12、长钢与新兴铸管炉料消耗对比表项目长钢新兴铸管比较单价单耗单位成本单价单耗单位成本价格差消耗差成本差入炉原料470.04 1.739 811.73 422.72 1.764 744.50 47.32 -0.025 67.22 1、入炉矿45

27、9.041.928 885.19 422.591.775 749.90 36.45 0.154 135.29 烧结矿470.331.712805.29419.951.493626.8250.39 0.219 178.47 自产球团462.610.0052.41-462.61 -0.005 -2.41 外购球团438.070.259113.63-438.07 -0.259 -113.63 外购块386.360.20278.16406.030.027.04-19.68 0.185 71.12 钢渣121.000.0141.74121.00 0.014 1.74 2、回收品-73.46-5.40-6

28、8.07 机烧返矿358.00-0.189-67.78358.00 -0.189 -67.78 球团返矿400-0.011-4.26-400.00 0.011 4.26 渣铁606.00-0.001-0.36606.00 -0.001 -0.36 水渣15.00-0.355-5.323.05-0.374-1.1411.95 0.019 -4.19 长钢原料成本为811.73元/吨，新兴铸管为744.50元/吨，长钢原料成本较新兴铸管高67.22元/吨，其中原料单价较其高47.32元/吨，价差影响成本升高82.30元/吨；原料消耗较其低25kg/t，量差影响成本降低15.08元/吨。（1）烧结配

29、矿成本： -矿粉：长钢矿粉成本为348.31元/吨，较新兴铸管312.41元/吨相比差35.9元/吨，长钢矿粉出库价格为391.83元/吨，较新兴铸管352.87元/吨相比差38.96元/吨，主要影响因素分下如下：从原料结构方面分析，新兴铸管配加FMG、超特粉、罗泊河等褐铁矿比例达到60%以上，较我单位高25%。从采购价格方面分析，长钢矿粉出库价格较新兴铸管高38.96元/吨，剔除运距差影响（约40元/吨），长钢较其低约1.04元/吨，即我们在矿粉选购管控上要好于新兴铸管。-辅铁料（回收铁料）：长钢烧结辅铁料消耗17kg/t（不含烧结返矿），成本5.24元/吨；新兴铸管辅铁料消耗25.7kg/

30、t，成本7.49元/吨，成本较其低2.25元/吨，其中量差影响降低2.76元/吨、价差影响升高0.51元/吨。-熔剂成本分析：长钢熔剂成本27.06元/吨，新兴铸管19.92元/吨，较其高7.15元/吨。其中价差影响烧结矿单位成本升高19.05元/吨，量差影响烧结矿单位成本降低11.9元/吨。（2）其他高炉炉料成本：两单位在酸性炉料结构上差异较大，长钢只配块矿、不配球团矿，新兴铸管与我们恰好相反。球团：长钢本月未使用球团，新兴铸管为116.04元/吨；块矿：长钢为78.16元/吨，新兴铸管仅为7.04元/吨；渣铁回收：长钢钢渣成本为1.74元/吨，新兴铸管成本项目未列支此项目。 -冶炼加工费用

31、 （1）烧结工序（高24.83元/吨） 长钢工序加工成本103.25元/吨，新兴铸管78.42元/吨，较其高24.83元/吨。差距原因分析如下：固体燃料成本较其高0.86元/吨。其中，价差影响成本升高1.31元/吨，量差影响成本降低0.46元/吨。动力成本较其高6元/吨，主要差距为两单位因装备水平不同，电力消耗差异较大，电力费用相差5.01元/吨。 表13、2月长钢与新兴铸管动力成本对比项目长钢新兴铸管对比单价单耗单位成本单价单耗单位成本价格差消耗差成本差(三)动力33.6627.660-6.00淡水2.510.2360.596.000.0120.07-3.490.220.52软化水0.000

32、7.500.0460.35-0.05-0.35焦炉煤气0.195.7301.120.604.9002.94-0.410.83-1.82高炉煤气0-氮气0.1412.5531.760.200.0500.01-0.0612.501.75电力0.5159.77530.190.4951.39025.180.028.385.01蒸汽60-0.032-1.94-60.000.031.94空压风0.1010.5371.06-0.10-10.54-1.06人工工资较其高5.84元/吨。制造费用较其高12.14元/吨，主要影响因素一是产量降低后，排污费用等固定性的费用升高约3.28元/吨；二是本月出库以领代耗修

33、理和已用未出库备件费用约81.95万元，致使修理费用升高至3.17元/吨；三是财务差异调整费用较其高11.56元/吨。表14、2月制造费用成本对比表成本项目单位长钢新兴铸管比较制造费用元34.4922.3512.14折旧费元9.3310.88-1.55修理费元6.990.296.70机物料元1.393.32-1.93运输费元0.910.860.05安全生产费元0.430.020.41劳务承包费元0.1200.12其他元3.750.043.71差异调整元11.5611.56BOT总承包费用元6.94-6.94（2）高炉工序（低4.43元/吨） 长钢高炉加工成本412.39元/吨，较新兴铸管416

34、.82元/吨相比低4.43元/吨。本月长钢加工成本较新兴铸管完成较好，原因分析如下：燃料消耗（低3.85元/吨）：表15、长钢与新兴铸管燃料消耗对比表项目长钢新兴铸管比较单价单耗单位成本单价单耗单位成本价格差消耗差成本差燃 料521.360.531 276.83 514.440.546 280.68 6.92 -0.015 -3.85 其中：1、焦炭555.760.410228.11 571.510.392224.15 -15.76 0.018 3.96 (1)入炉焦552.270.422232.86550.750.420231.121.53 0.002 1.74 自产焦551.220.270

35、148.89546.710.261142.474.51 0.009 6.43 外购焦554.140.15283.97557.360.15988.65-3.22 -0.007 -4.68 (2)焦丁397.380.0020.876000.0021.34-202.62 0.000 -0.47 (3)筛下420.00-0.013-5.62280.00-0.030-8.31140.00 0.017 2.68 2、喷吹煤404.230.12148.72368.520.15356.5335.71 -0.032 -7.81 无烟煤368.520.15356.53-368.52 -0.153 -56.53 有

36、烟煤411.670.09840.31411.67 0.098 40.31 高硫煤372.000.0238.41372.00 0.023 8.41 经济燃料比对比：长钢燃料成本为276.83元/吨，新兴铸管为280.68元/吨，长钢较新兴铸管燃料成本低3.85元/吨。长钢燃料综合价格为521.36元/吨，较新兴铸管514.44元/吨相比高6.92元/吨，其中自产焦炭价格较其高4.51元/吨，外购焦炭价格较其低3.22元/吨，喷吹煤价格较其高35.71元/吨，即由于两单位燃料价格因素影响生铁成本升高3.68元/吨。长钢燃料比为531kg/t，较新兴铸管546kg/t相比低15kg/t，量差影响成本降低7.53元/吨。动力介质消耗（低3.43元/吨）：长钢动力介质费用较新兴铸管低3.43元/吨，其中价差影响降低12.81元/吨，量差影响升高9.38元/吨，具体明细分析如下详细情况分析如下： 表16、长钢与新兴铸管动力费用对比表项目长钢新兴铸管比较单价单耗单位成本单价单耗单位成本价格差消耗差成本差动力费36.4639.89-3.43 淡水2.510.4331.096.00