製程物料標示及追溯管理要點介紹81409

1、製程物料標示及追溯管理要點介紹工 標: 丁溳霞制程弱項輔導專項課程NO:7上課對象:新上任的課長/代課/生產 及品保班&線&組長培 訓 目 的製程各類物料之標示要求了解從原材料到出貨各段之產品標示及 追溯要求;了解各標示單填寫的要點及注意事項 (含物料/合格/不合格品/原料狀態)使各位了解:課 程 大 綱一.ISO9001標準要求簡介四.BU現行狀況及缺失案例分享五.交流后溝通事項.標示之目的: 為了掌控各產品所處 品質狀態 便于取放,歸類 便于識別,防止混料追蹤之目的: 了解產品品質履歷 客訴及品質異常發生時能及時及准確識別嫌疑批并追溯; 使異常得以有效 分析及處理;目的一.ISO9001標

2、準要求簡介7.5.3 標識和可追溯性 適當時,組織應在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品. 組織應在產品實現的全過程中,針對監視和測量要求識別產品的狀態. 在有可追溯性要求的場合,組織應控制產品的唯一標識,並保持記錄.注:在某些行業,技術狀態管理是保持標識和可追溯性的一種方法.公司主要的系統文件要求: 1.產品追溯主流程:供應商/IQC零件單位組裝/裝配倉庫/各海外倉客戶外購原材料外購零件/半成品零件生產半成品、成品生產倉儲/出貨客戶應用責任單位 追溯表單 標示單 主要追溯資訊供應商IQC進貨驗收單品質經歷表VDCS特採申請單供應商產品標簽IQC驗收標簽(包括合格、挑選、特採、拒收標簽、

3、產品環保標簽及其他要求標簽等)進貨驗收單號物料料號 LOT No.特採單號 各零件生產單位 入庫驗收單初件/巡回/自主量試問題匯總表制程異常連絡單特采申請單品質經歷表4M1E變更記錄輔助材料使用狀況登記表零件標示單(有材料批號)零件品管驗收標簽(包括合格、挑選、特採、拒收標簽、產品環保標簽及其他要求標簽等)零件料號LOT No.入庫驗收單號特采單號2.管制要點:責任單位 追溯表單 標示單 主要追溯資訊裝配入庫驗收單初件/巡回/自主量試問是匯總表LOT管理單 制程異常連絡單特采申請單品質經歷表4M1E變更記錄輔助材料使用狀況登記表零件標示單零件品管驗收標簽(包括合格、挑選、特採、拒收標簽、產品環

4、保標簽及其他要求標簽等)零件料號DATE CODELOT No.(LOT管理單)入庫驗收單號量試(試模)申請單號樣品申請單倉庫/各海外倉入庫驗收單庫存重驗申請單出(銷)貨明細表出貨查核表BARCODE嘜頭 客戶特殊需求標示產品料號/DATE CODELOT No.入庫驗收單號客戶出(銷)貨明細表/產品料號/DATE CODELOT No./入庫驗收單1.標示狀態: 合格(允收)不合格(拒收)特采(裁)待判挑選合格(允收): 指成品、零件、進料產品依据工程藍圖、檢驗規格(范)、品質計划、工程圖面、標准、抽樣計划等,確認符合公司(客戶)驗收標准(規格),方可辦理入庫(交貨). 此類標示以合格標箋或

5、合格章標示,零件、進料產品視需求,可于生產標示單上加蓋合格章標示. 合格單樣式&顏色依ESD-AOKK-005進行管制不合格(拒收): 指成品、零件、進料產品依据工程藍圖、檢驗規格(范)、BOM等SOP文件,確認品質不符合公司(客戶)驗收標准(規格),不可辦理入庫(交貨),此類產品以紅色拒收單標示; 確認環保不符合公司(客戶)驗收標准(規格),不可辦理入庫(交貨),此類產品以橙色拒收單標示;(樣式見后)此類標示狀態之成品、零件必須停止使用并隔離,避免與合格品共同存放在相同區域,以造成混用或誤用. 紅色拒收單樣式異常描述需詳實,如規格多少,實測多少,是什么不良項目均需填寫清楚;避免事后再抽樣確認

6、;特采(裁): 指成品、零件依据工程藍圖、檢驗規格(范)、BOM等SOP文件,確認非主要功能或應用品質問題,雖不符合公司(客戶)驗收標准(規格),但經由驗証或客戶同意狀況下,辦理特采入庫(出貨).此類產品,進料段以特采標示單加蓋特采章標示;廠內零件段僅需于生產標示單上加蓋特采章標示;成品段以合格標箋加蓋合格章標示.(但需在成品入庫單及品質履歷中記錄特采單編號以利追溯.) 特采標示單樣式見產品標示及追溯管制作業辦法挑選: 指成品、零件、進料產品依据工程藍圖、檢驗規格(范)標准,確認部分不符合公司(客戶)驗收標准(規格),但可通過目視、GO-NO GO GAUGE可判定確認可通過檢驗設備挑選,或外

7、觀可清晰辨認之品質不良,此時以淺黃色挑選標示單標示.品保附限度樣品.挑選后合格品,經由品管確認合格后,依合格品入庫;挑選后不良品依不合格品方式處理. 挑選標示單樣式&顏色待判: 指成品、零件因應運輸或檢驗設備或作業需求,尚未進行驗証判定,此時之成品、零件以白底更前,應視同為不合格品停止使用并區隔.注: 待判標示應以盡快處理為原則,原則上不超過24H (三個工作日)由品保單位依檢驗結果進行判定并執行檢驗狀態標示轉換. 待判定標示單樣式環保標示成型粉碎物料回收標示退料標示單規格: 60*80mm 顏色: Pantone155U 退料標示單不良品 下角料 料頭 廢料原料料號: _原料批號: _零件料

8、號: _生產工令: 數量/重量: _(pcs or kg)保稅 非保稅 課 別: _機台號: _ 作業員: _日期:_回收料標示單規格: 90*100mm 顏色: Pantone 351U適用於每袋25kg包裝方式回收料標示單粉碎料 混合物料 原料名稱: _原料料號: _原料批號: _(新料) _(回收料)重 量: 25kg 零數_kg課 別: _機台號: _ 作業員: _ 日期: _回收料標示單規格: 90*100mm顏色: Pantone 701U 回收料標示單粉碎料 混合物料 原料名稱: _原料料號: _原料批號: _(新料) _(回收料)重 量: 20kg 零數_kg課 別: _機台號

9、: _ 作業員: _ 日期: _適用於每袋20kg包裝方式 現BU問題點:次料的批號未做記錄,不利于追溯,需引起重視.產品標示几大種類產品標示入庫合格單生產標示單拒收單Bar Code產品料號嘜 頭 尺寸規格 Date Code燈號特采單零件標示單規格:a.標簽尺寸: 35mm * 75mmb.標簽材質: 格拉辛銅板紙c.標簽顏色: 底色為白色成品標示單規格:a.標簽尺寸: 60mm * 100mmb.標簽材質: 格拉辛銅板紙c.標簽顏色: 底色為白色,彩色標簽為在白色標簽之右上角以2mm * 2mm之三角形彩色標示即可d.字型/字体:d.1.“FOXCONN”字寬4mm,字高4mm;字体參照

10、鴻海工程標准SED-A0CH-001之規定樣式,e.背面上膠,附離型紙. 樣式樣式Bar Code: 條紋和空格按預先規定的圖案構成的規則排列.其規格依客戶要求制作. 樣式BAECODE的樣式依客戶BARCODE規范書的樣式進行張貼;7.2.2 進料檢驗段:A 各IQC檢驗人員應核對供應商所交貨品之標示及所附資料是否正確、齊全, 並於進料檢驗後完成下列作業要求:A .1品質記錄填寫: 將供應商名稱、檢驗品名稱/料號、批號、數量和檢驗結果登錄於進貨驗收單和品質經歷表中. 進料異常時, VDCS及相關特採申請單編號也應一並記錄以利追溯.A.2 品質記錄歸檔: 進貨驗收單、VDCS、特採申請單以及供

11、應商所附檢驗報告等應由IQC檢驗人員依表單編號或檢驗日期等順序歸檔, 並依品質記錄管制作業系統相關規定進行保存、管理.A.3 檢驗品標示:A.3.1 IQC檢驗人員應依檢驗判定結果於檢驗批每個整包裝之外包裝上張貼產品檢驗標簽(見附件一)及相關環保管制章(具體參見環境管理物質標示作業辦法), 如有零數包裝時零數包裝也應張貼產品檢驗標簽.標簽分為合格、特採、挑選、拒收、待判五種. 標示單上應至少包括以下內容以便狀態識別及追溯:檢驗品料號進貨驗收單號(如為特採品還應填寫特採單號)執行進料檢驗人員異常缺點說明、產品限用要求說明等注: 大宗原物料如塑膠粒、銅材、鐵材等隻需於每個整包裝之外包裝上張貼產品檢

12、驗標簽A.3.2 檢驗人員應對經測試後已損壞的測試樣品以“報廢”標簽標示或放入報廢品盒,以免流入下一工序或混入良品.7.2.3 零件生產製程段: A 來料確認: 各零件生產單位應於生產前對來料標示狀況進行確認, 確認無誤後將其料號、 LOT No.(如進貨驗收單號、前製程零件生產LOT、相關特採單號等)等資訊記錄於自主檢查表及樣品收集單中, 以利追溯. B 建立零件LOT管制: 各零件生產單位應將最小包裝方式(每箱/卷/盤/袋)作為LOT管理基本單位, LOT編碼管制, 並將LOT No. 記錄於自主檢查表或樣品收集單中(樣品收集單適用於端子沖壓、電鍍製程, 具體參考製程品管作業系統). C

13、零件包裝及標示: C.1 各零件生產單位應對所生產零件及時包裝並標示. 零件標示單應張貼於最小包裝方式之正面顯見位置處, 內容填寫應正確、清晰、完整. 標簽應盡可能采用電腦打印, 如需人工填寫時應字跡清晰無塗改. 零件入庫時, 生產單位應將待入庫零件集中放置於一個(或幾個)棧板上, 並於每棧板入庫零件最上層外包裝正面顯見位置處粘貼零件入庫標示單當多於一個料號的零件放於同一棧板上時, 各料號之零件需盡量使用不同型號紙箱或不同顏色塑膠桶或其他便於目視管理的方式進行區隔.C.2 當零件存在燈號管制需求時, 生產單位應依照燈號管制之要求於相應零件外包裝上張貼燈號管制標簽.=(注:涉及物料變更版次切換時

14、;有時用于限出客戶.品保單位需建立好燈號管制記錄,燈號管制信息需分發給生產/品保/企划机能單位,確保需了解燈號管制的目的及期限).D 品質檢驗及標示:品保單位檢驗人員對入庫零件實施檢驗後, 應依檢驗判定結果對零件進行標示:D.1 合格品: 於入庫品最小包裝之零件標示單上加蓋QC合格章/證及環保管制章(具體參見環境管理物質標示作業辦法).D.2 不合格品: 於入庫品最小包裝上標示特採、挑選、拒收、待判、報廢, 並依不合格品管制作業系統之相關規定處理.D.3 檢驗人員應對經測試後已損壞的測試樣品以“報廢”標簽標示或放入報廢品盒,以免流入下一工序或混入良品.E 品質記錄:品保單位檢驗人員應將檢驗及判

15、定結果記錄於入庫驗收單和品質經歷表中, 當有異常發生時, 相關追溯訊息(製程異常連絡單編號、特採單編號、燈號管制信息等)也應一並記錄於品質經歷表中以利追溯.裝配LOT單及標示管理1. 裝配將在物料投入前確認標示單是否齊全,將物料料號、數量、LOT NO等記錄在LOT管理單中,待物料用完后、,各加工單位將來料外包裝上的標示單或合格証取下來貼在LOT管理單的空白位置以利追溯.2. 各制程積壓的產品以適當的容器集中擺放,并明確標示其所處工站及待加工項目,制程不合格品應于不合格品盒中并在產品包裝盒上標示電測不良或外觀不良標簽;制程嫌疑品應由線長或指定人員及時擺放在不良容器內.LOT管理單,工令生產期間

16、需確保產線有LOT管理單供追溯, 交給品保單位檢驗人員進行入庫檢驗.LOT單范例:LOT管理單的三個樣式四.BU現行狀況及缺失案例分享BU主要缺失體現缺失來源HSDI1.成型自主檢查表, 需增加一個欄位,每次投入原材料的時候,都必須對原材料的Lot進行點檢並紀錄2.Lot管理單上的版次欄位未填寫不利于追溯3.Lot管理單上沒有成品批號的填寫欄位不利于追溯4.雖然用檢查記錄表（紙）在進行管理,但每三個月就更換表單,因此無法正確計算 Lot提議增加檢查履歷表的計算5. 模號不能重複以便于追溯群創/WD/Fujitsu/Hakuto/Lite-on/建興/內審ICS1.相關品質記錄填寫內容不一致; 2.標示單填寫不完整/使用錯誤;3.Lot管理單上沒有成品批號的填寫欄位不利于追溯; 4.模號重複不利於追溯;5.IQA留樣保存不恰當; MSI/外審/Intel /Fujitsu/toshiba/MitacI/廣達/內審五.交流后溝通事項.溝通事項各主管自主稽核及確認事項責任單位1. 製程各