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1、第 PAGE3 页 共 NUMPAGES3 页附件2：内部审计报告参考款式附件 2：内部审计报告参考款式北京市_局或委办公司等关于 20_ 年度预算执行和决算草案 内部审计报告根据北京市审计局关于开展 20_ 年度预算执行和决算草案内部审计工作的通知的要求，我局或委办公司等于 20_ 年_月_日至 20_ 年_月_日组织开展了 20_ 年度预算执行和决算草案内部审计工作。现将内部审计结果报告如下：一、根本情况一本单位根本情况、历史沿革简要介绍包括本级和 _ 个二级单位组成情况，编制情况，实际人员情况。二本单位 20_ 年度部门预算编制和批复、决算以及各项经费实际到位和拨款情况等。三本单位此次内

2、部审计工作组织、施行情况。二、总体评价对本单位预算执行和决算情况及财务管理现状的总体评价包括执行财政预算管理相关制度情况，是否建立健全各项财务支出、固定资产管理等内部管理制度，并得到有效执行，从而评价部门内控制度的健全性和有效性。三、内部审计发现的问题一内部控制制度建立与执行情况 12 二收入预算执行情况 12 三涉企收费和民营企业欠款情况。12 四根本支出预算执行情况。12 五工程支出预算执行情况。12 六工程支出绩效情况 12 七政府购置效劳工程预算执行情况。12 八银行账户和结余资金管理使用情况。12 九八项规定精神落实情况。12 十政府采购政策落实和预算执行情况。12 十一财务管理情况。12 十二国有资产管理使用情况。12 十三决算草案编制情况。12 十四内部审计制度的建立与执行情况12 四、 初步整改 情况一已整改的问题、金额以及采取的方法。二针对查出的问题制定整改措施，并说明详细内容。五、 下一步改良单位预

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