QHSE标准ppt课件

1、 中国石油天然气股份企业规范质量安康平安环境管理体系 要求(Q/SY 2.2-2001) 质量安康平安环境管理体系 要求4 QHSE管理体系 5 管理职责 6 资源管理7 过程管理(产品实现)8 监视、丈量、分析和改良 4 QHSE 管 理 体 系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总那么4.2.2 QHSE管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制4.3 法律、法规及其它要求 1、应系统地识别和管理组织内进展的过程 2、采用“过程方法建立文件化的体系; 3、应表达组织QHSE管理的全过程; 4、应对影响活动、产品和效力符合性的外包过程进展控制,同时应对过程中存在的艰苦危害要素和环

2、境要素进展监控。4.1 总 要 求 4.2 文 件 要 求4.2.1 总那么4.2.2 QHSE管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制。4.2 文 件 要 求 4.2.1 总那么 QHSE管理体系文件包括：a构成文件的QHSE的方针、目的；b管理手册；c本部分要求所需求构成文件的程序；d组织为确保其过程的有效谋划、运 作和控制所需的文件；e本部分所要求的记录;。4.2 文 件 要 求 4.2.2 QHSE管理手册 (a) 对组织QHSE管理体系概括性的描画； (b) 对过程之间的相互作用予以表述； (c) 论述QHSE管理体系范围，如有删减，阐明其合理性； (d) 确定手册的主要内容

3、。4.2 文 件 要 求 4.2.3 文件控制 a) 应能得到同意，确保其适用性； b应进展定期评审； c应有形状标识，易于识别和检索； d确保运用场所能得到有效版本文件； e与体系相关外来文件的控制； f防止作废文件的误用。 4.2 文 件 要 求 4.2.4 记录控制 a)是证明体系有效运转的证据; b)组织应制定控制的程序，明确记录的设置、填写、标识、储存、检索、维护、和处置的控制要求，保证记录的完好性、易得性、可靠性。 4.3 法律、法规及其它要求a)确定组织适用的法律法规及其它要求；b)明确组织获取法律法规及其它要求的渠道c)定期评审法律法规及其它要求的有效性；d)确保及时传达给组织

4、的有关员工和其他 相关方。 5.1 管理承诺5.2 以顾客、员工、社会为关注点5.3 质量安康平安环境方针5.4 谋划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审5 管 理 职 责5.1 管 理 承 诺最高管理者应提出强有力的承诺；b) 最高管理者应对QHSE管理体系承当责任c) 提出的承诺应构成文件，将承诺传到达 相关方；d) 应建立和维护具有本人特征的企业文化。5.2 以顾客员工社会为关注点 组织的生存和开展依存于顾客；b) 安康平安关系到组织、员工的切身权益，影响组织凝聚力和笼统；c) 组织应得到社会的认可；d应识别顾客、员工、社会明确的或隐含的需求和期望。5.3 质量安康平安环境方针a由最

5、高管理者组织制定、发布，为相关方所获取 b与组织开展方向坚持一致；c表达组织的活动、产品或效力的特点，切合实践d使员工了解其含义，并使其贯彻执行； e由组织进展定期评审，确保其继续适宜性。f八项原那么、三个承诺和一个框架作为根底。 5.4.1 质量安康平安环境目的5.4.2 QHSE管理体系谋划5.4 策 划5.4 策 划 5.4.1 质量安康平安环境目的制定目的应思索法律、法规要求、合同要求以及相 关的要求。目的可分为战略目的、阶段目的和详细目的；b) 应对目的进展展开分解，纳入任务方案中c) 作为管理评审的重要输入，定期进展评审。 5.4 策 划 5.4.2 QHSE管理体系谋划 a现状调

6、查与初始评审； b风险管理； c体系设计； d体系文件化。 5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通 5.5 职责、权限和沟通5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 a进展职能分配，确定组织内职能及相关系； b) 职责与权限应经过审批，并 构成文件； c) 要就职责和权限相互沟通。5.5 职责、权限和沟通5.5.2 管理者代表 a由最高管理者任命管理者代表； b) 管理者代表对体系的建立、坚持 和改良担任； c) 组织开展内部审核并将审核结果 报告最高管理者。 5.5 职责、权限和沟通5.5.3 内部沟通 最高管理者应建立沟通渠道,并确保进展沟通。 组织应确保各

7、级员工都了解： a) 沟通方式和为改良任务程序的建议渠道； b实现方针、目的中各自的作用和责任； c) 活动、产品或效力中影响和危害； d已建立的预防、控制和削减措施及应急反应程序，紧急情况下的外部联络手段。 5.6 管 理 评 审5.6.1 总那么5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出 5.6 管理评审5.6.1 总那么 最高管理者应定期进展管理评审。其要求： a评审体系的适宜性、充分性、有效性； b确定评审参与人员、评审主题、评审程序等； c评审的谋划、过程、输入、输出应构成文件， 应坚持评审的记录。 5.6 管理评审5.6.2 评审输入 a) 内部审核和外部审核的结果； b) 相关方的

8、反响信息，包括称心程度及其赞扬等； c) 过程的业绩； D) 事故统计分析及各项目的完成情况; e) 以往管理评审所确定的措施实施情况； f) 纠正和预防措施的现状及实施效果； g) 处理艰苦危害和环境要素的重要措施。 5.6 管理评审5.6.3 评审输出 aQHSE管理体系及其过程有效性的改良； b方针及目的的修订或制定; c与相关方要求有关的活动、产品或服务的改良; d资源需求； e) 艰苦风险的控制措施。6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 根底设备与设备的完好性6.4 任务环境 6 资 源 管 理 6.1 资源的提供 组织应确定并提供以下方面所需的资源: a建立、坚持QHSE管理体

9、系并继续改良其有效性； b保证继续满足顾客、员工、社会及相关方的要求。 6.2 人力资源6.2.1 总那么 a)对组织的人员评价要有方案和相应规范，要有责任部门； b)评价规范要定期评审； c) 确定关键岗位人员才干评价的周期、方法并记录评价结果； d) 人员经专业培训后，并进展评价，结果应构成记录。 6.2.1 才干、认识和培训 6.2.2.1 才干 组织应建立员工才干评价程序，明确才干评价范围，确定评价方式，定期对员工才干进展确认和评价。 a)熟习本岗位有关法律、法规和规章制度； b)具备本岗位专业方面必需的知识和技艺。 6.2.1 才干、认识和培训 6.2.2.2 认识 a符合组织的方针

10、、程序和体系要求的重要性； b实践或潜在的QHSE影响，及个人任务的改良所带来的效益； c实现QHSE管理体系要求方面的作用与职责； d偏离运转程序能够带来的后果。 6.2.1 才干、认识和培训 6.2.2.3 培训 a) 确定培训需求，制定培训目的； b) 编制和实施培训方案，培训包括才干、技艺、资质培训等； c) 评价培训效果； d) 组织应保管人员才干评价结果、岗位资历认可及培训效果评价的记录。 6.3 设备及其完好性6.3.1 根底设备 组织应确定、提供并维护到达QHSE要求所需的根底设备。适用时，根底设备包括： a建筑物、任务场所和相关的设备如平安消防设备、环保设备等； b过程设备硬

11、件和软件； c支持性效力如运输或通讯、检测手段，各种预防、应急控制措施等。 6.3 设备及其完好性 6.3.2 设备的完好性 a) 应由不同的部门担任相应设备的配备及维护； b) 应定期检查和评审根底设备，使其继续满足 要求； c) 应监测或检查设备完好性，定期进展评价； d 新、改、扩建工程坚持三同时。 6.4 任务环境 a) 对任务环境提出详细规范或规范，以明确任务环境的详细要求； b) 任务环境可包括人和物两方面的要素的要求； c) 应对任务环境定期进展监测和检查。7.1 产品实现的谋划7.2 与顾客、员工、社会有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购和供方管理7.5 消费和效力的提供7

12、.6 监视和丈量安装的控制7.7 安康平安环境风险管理7 过程管理(产品实现) 7.1 产品实现的谋划 组织应谋划与开发活动、产品或效力实现所需的过程。确定适当内容： a活动、产品或效力的目的和要求； b针对相应活动、产品或效力确定过程工程、文件和资源的需求； c产品或效力所要求的验证、确认、监视、检验和实验活动，以及产品和效力接纳准那么； d为过程实现及其活动、产品和效力满足要求提供证据所需的记录。 7.2 与顾客员工社会有关的过程7.2.1 与活动、产品或效力有关的 要求确实定7.2.2 与活动、产品和效力有关要 求的评审7.2.3 外部沟通7.2 与顾客员工社会有关的过程7.2.1 与活

13、动、产品或效力有关的要求确实定 a顾客、员工、社会规定的要求，包括对交付和交 付后活动的要求； b虽然没有明示，但规定的用途或知的预期用途所必需的要求； c与活动、产品或效力相关的法律和法规要求； d组织确定的任何附加要求。 7.2 与顾客员工社会有关的过程7.2.2 与活动、产品和效力有关要求的评审 组织应对有关要务虚施评审，并应确保：a活动、产品或效力要求得到规定；b与以前表述不一致的合同或订单的要求已予处理；c组织有才干满足规定的要求。 评审结果及评审所产生的措施的记录应予坚持。 7.2 与顾客员工社会有关的过程 7.2.3 外部沟通 组织应对以下方面确定并实施与外部沟通的有效安排： a

14、活动、产品或效力信息； b问询、合同或订单的处置，包括对其的修正； c意见反响，包括顾客、员工、社会的埋怨。 7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发谋划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的控制7.4 采购和供方管理7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.4.4 供方承包方管理 7.4 采购和供方管理7.4.1 采购过程 a组织应确保采购的产品符合规定的采购要求； b) 制定控制供方的评定准那么和验收方法，对供方的质量保证才干进展评价； c)对

15、采购产品和供方控制的程度和类型取决于QHSE影响的大小。 7.4 采购和供方管理7.4.2 采购信息 a) 采购产品从申报方案到同意的过程和程序； b) 采购产品的有关信息； c) 供方人员的资质； d) 对供方管理体系的要求。 7.4 采购和供方管理7.4.3 采购产品的验证 a) 确定经济合理的验证方式； b) 组织进展采购产品的检验； c) 规定相应的产品放行的方法； d应保管验证的有关信息、记录。 7.4 采购和供方管理7.4.4 供方承包方管理 a) 在确定承包方的过程中该当思索承包方的资质； b) 要求工程承包方编制安康平安环境管理例卷，并进展审核、评价； c) 对方案的实施进展监

16、视； d) 对实施的结果进展再评价，并作为再次选择的根据。 7.5 消费和效力的提供7.5.1 消费和效力提供的控制7.5.2 消费和效力提供过程确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财富7.5.5 产品防护 7.5 消费和效力的提供7.5.1 消费和效力提供的控制 组织应谋划并在受控条件下进展消费和效力提供。适用时，受控条件应包括： a) 获得表述活动、产品或效力特性的信息； b) 必要时，获得作业指点书或HSE例卷； c) 运用适宜的设备； d) 获得和运用监视和丈量安装； e实施监视和丈量； f放行、交付和交付后活动的实施。 7.5 消费和效力的提供7.5.2 消费和效力提供过程

17、确认 当消费和效力过程的输出不能由后续的监视或丈量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。 确认应证明这些过程实现所谋划的结果的才干。 7.5 消费和效力的提供7.5.3 标识和可追溯性 a) 产品标识以防混用； b) 形状标识可防止不同检验和实验 形状的产品混用： c安康平安环境警示标识标志； d对标识应妥善保管和管理。 7.5 消费和效力的提供7.5.4 顾客财富 a) 当顾客财富在组织控制之下或由组织使用时，应对其做出专门的标识，接纳时应进展验证，储存或运用时给予防护和维护。 b) 当顾客财富发生丧失、损坏或发生不适用的情况，组织应予以记录，并报告顾客。 7.5 消费和效力的提供7.

18、5.5 产品防护 a建立并坚持适当的防护标识； b提供适当的搬运方式和设备防止搬运时损坏产品； c根据产品特点和顾客要求包装产品； d采购产品、中间产品和最终产品的储存期间，防止产品损坏、蜕变或丧失。 7.6 监视和丈量安装的控制7.6.1 监视和丈量安装的范围7.6.2 丈量安装的控制 7.6.3 重新评价与丈量7.6.4 软件确认 7.6 监视和丈量安装的控制 7.6.1 监视和丈量安装的范围 组织应将QHSE管理体系过程和活动中所涉及的监视和丈量安装纳入受控范围。 这一范围应延伸至顾客财富中的相应部分及供方的活动当中，并应包括丈量运用的实验软件和比对规范。7.6 监视和丈量安装的控制 7

19、.6.2 丈量安装的控制 a对一切丈量安装应保管校准结果记录 或检定证书； b组织定期或在运用前进展校准和调整， 并坚持在校准有效期内运用； c采取措施防止在调整时校准失效 ； d在搬运、维护和储存时防止损坏或失效。 7.6 监视和丈量安装的控制 7.6.3 重新评价与丈量 在校准有效期内运用时，假设发现偏离校准形状，应对该丈量安装以前丈量结果的有效性进展评价，并采取必要的纠正措施。 组织应对丈量结果的评价信息和纠正措施予以记录。 7.6 监视和丈量安装的控制 7.6.4 软件确认 用于监视和丈量的计算机软件，组织在运用前应进展确认，并在必要时予以重新确认。7.7.1 危害要素和环境要素识别7

20、.7.2 建立判别准那么7.7.3 危害与环境影响评价7.7.4 风险管理详细目的与目的7.7.5 制定安康、平安、环境管理方案 7.7.6 应急反响方案与呼应7.7.7 变卦管理7.7 安康平安环境风险管理 7.7.1 危害要素和环境要素识别7.7.1.1 危害要素识别 a)选择适宜的危害要素识别方法，采用调查表，提合理化建议等方式，发发动工积极参与识别过程； b确定和识别存在的危害要素,充分思索到活动、产品或效力的三种形状和三种时态； 7.7.1 危害要素和环境要素识别7.7.1.2 环境要素的识别 a制定适宜的环境要素识别方法，思索三种时态、三种形状和七个方面废气、废水、噪声、固体废物、

21、能源、相关方及其他； b发动各级员工参与环境要素的识别活动。 7.7.2 建立判别准那么 a根据法律法规、有关合同、技术规范、规程建立相关的判别准那么，判别准那么可以是定量的目的，也可以是定性的； b) 根据判别准那么制定风险削减措施； 7.7.3 危害与环境影响评价7.7.3.1 风险评价 a预测危害事件，确定其能够的影响； b综合能够性和严重度评价风险大小； c进展排序，确定可接受风险或不可接受风险； d明确表述风险等级及相应的控制措施； e评价结果应评审和认可，并修正和完善评价文件 。7.7.3 危害与环境影响评价7.7.3.2 环境影响评价 a成立环境要素评价小组； b制定一些重要性判

22、别准那么，确定艰苦环境要素,环境影响从能够性及严重性两方面综合评价； c组织应定期开展环境要素的评价任务。 7.7.4 风险管理详细目的与目的 a根据战略目的、风险管理要求制定详细目的和目的； b表达法规、社会和相关方要求： c应是可丈量、可验证的、可行性、可考核、便于操作； d表达继续改良原那么。 7.7.5 制定安康平安环境管理方案 a) 制定风险削减措施 组织应选择和采取措施来削减风险及其影响。该当： 1有详细实施时间表； 2采用本质平安设计，保证设备的完好性； 3运用从事故中总结的应急反响措施； 4控制和风险削减措施失败的能够性和对措施进一步完善的需求； 5有可行的管理和现场监视规定，

23、以保证风险削减措施有效和随后的任务要求得到实现； 6操作人员了解和掌握风险削减措施和任务要求。 7.7.5 制定安康平安环境管理方案 b) 安康平安环境管理方案 1制定组织安康平安环境管理目的； 2针对艰苦危害和环境要素，制定技措； 3实现目的的详细方法、责任单位人和时间表； 4分解落实、培训及考核。 7.7.6 运转控制 1确定对安康平安环境产生艰苦影响的活动或过程，并建立相应的程序包括相关方； 2明确主要活动的运转规范； 3实施所编制的运转控制程序。 7.7.7 应急反响方案与呼应a对可预见的突发事件进展评审、分 析和记录；b建立应急反响方案，并传到达 相关方；c定期演练，评价应急反响方案

24、的效果；d对应急反响所需的设备定期评价和保养。 7.7.8 变卦管理 组织对变卦的控制应遵照规定的程序： a对提议的变卦及其实施要明确并构成文件； b对变卦及其实施能够导致的安康、平安、环境风险进展评审和作出记录； c对认可的变卦及其实施程序构成文件； d提议的变卦该当经过授权部门的同意。 以上变卦都应在相应的文件中予以明确。8.1 总那么8.2 监视和丈量8.3 不符合的控制8 监视、丈量、分析和改良8.1 总 那么 组织应谋划并实施以下过程： a) 证明活动、产品或效力的符合性； b) 确保QHSE管理体系的符合性； c) 继续改良QHSE管理体系的有效性； 这应包括对统计技术在内的适用方

25、法及其运用程度确实定。 8.2 监视和丈量8.2.1 顾客、员工、社会称心8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和丈量8.2.4 产品的监视和丈量8.2.5 安康、平安、环境监视和丈量 8.2.1 顾客员工社会称心 a) 组织应谋划并建立有效地搜集、分析、利用信息的过程； b) 该当将称心程度作为QHSE管理体系业绩丈量的一种重要工具。 c) 作为管理评审的重要输入。 8.2.2 内部审核 1明确审核程序，制定并实施审核方案； 2核实方针目的的实施情况； 3核实体系文件和法规要求与实践任务的 符合性； 4核实体系文件运转的有效性。 8.2.3 过程的监视和丈量 a) 各种方式的检查； b) 在消费过程的控制点设置监视丈量设备； c) 考试、技艺鉴定对培训过程的监视和丈量。 8.2.4 产品的监视和丈量 a) 应对产品的特性进展监视和丈量，以验证产品的要求已得到满足； b) 应坚持符合接纳准那么的证据； c) 记录应明确有权放行产品的人员； d) 适用时得到顾客的同意。 8.2.5 安康平安环境监视和丈量a确定适用于组织所需的定性和定量丈量；b规定监测程序、丈量地点和频次；c自动的绩效丈量和被动的绩效丈量；d定期评价对有关法律及法规的遵照情况；e足够的数据记录