ROHS产品管理作业办法ppt课件

1、Foxconn Technology GroupSMT Technology Development CommitteeSMT Technology CenterSMT 技術中心ROHS產品管理作業辦法目 錄產品環保體系概況體系特點體系架構體系要素講解 導入設計開發供應商管理制程管理異常處理體系特點 (一)過程導向 建立在符合過程導向的品質管理系統上不設計不采購不流入不制造不流出體系特點(二)風險管理風險源流歐盟RoHS各客戶環保規範要求1.客戶不合理要求5.競爭者藉題發揮9.檢測能力能量不足2.供應商拒絕風險轉嫁6.供應鏈內成員風險意識不足10.委外加工不易管控3.供應商缺乏履約能力7.Ro

2、HS人員執行不力11.風險防治機制不完整4.內交件無KPI規範權責8.製程不易管理1. 合約審查及處理 機制2.供應商源流管理 機制3.資訊系統4.知識網站5.教育訓練機制6.內交SLA/額外本钱 轉嫁Customer CCustomer ACustomer BCustomer DCustomer 經驗資源整合、防險機制分享各廠各BU各BG集團：法務採購, IT各BG各BU各廠採購/PM/品管/製工/委外代工 部門外部供應商內交供應商實習工廠採購/PM/品管/製工/委外代工 部門稽核監督機制客戶新產品規格管理製程及出貨管控機制進貨檢測機制MCD; 風險轉嫁合約體系架構法律法规和客户要求导入法律

3、法規及客戶要求搜集 1.搜集渠道范圍 2.搜集人及需傳達部門渠道 3.搜集更新時機頻率 4.清单符合性評估及文件轉換 1.符合性評估時機頻率 2.責任部門責任人 3.不符合處理方式 4.文件转化 5.內部訊息傳達外部沟通 供應商/客戶/政府機構合约管理产品环保合约成为购买合约的一部分根据售卖地法律法规和客户要求评定合约风险风险转嫁合约保管教育培训新进人员与在职训练人员分级訓練与评鉴考核 如管理人员和讲师资历鉴定/作业员测试检验人员上岗证制度教育宣导方式 课堂训练/早晚会宣导/海报壁报卡片等设计开发設計開發谋划 1.法律法規及客戶要求搜集及評審 2.产品中有害物質辨識 1)辨識范圍原资料物料副資

4、材制程 2)辨識方法提示表 3)風險評估 4)限制运用物質提出(提報客戶)設計開發輸入 1. 功能和性能要求； 2. 法律法規及客戶要求 3.适用时，以前类似设计提供的信息； 4.设计和开发所必需的其他要求。設計開發輸出 1.产品规格书或蓝图(必需标明禁用物质或限制运用物质的规格 ) 2.限制运用物質的管控要求 1)回收设计 2)检查方法 3)测试方法 4)減少和消除有害成分的管理計劃和目標 3.物料選擇 1)MCD系統搜集信息 2)新增供應商的評估確認設計開發評審樣品承認 1.EPWMCD檢測報告等資料搜集確認 2.樣品承認記錄设计开发确认 设计开发(續)变卦管理变卦恳求及通报事项确定 系统

5、/原料/部件/制程/丈量/人员变卦恳求及通报的流程变卦资料提交变卦后的产品符合性验证变卦确认 采购/供应商管理供应商选择评价 资料搜集 风险评价讯息传达 产品环保规格(文件+定单) 供應商之源頭供應商管理供应商管理 辅导培训(体系构筑/规格/检测方案/抽样测试方法) 稽核 评鉴制程管理物料/设备治具/副资材(含流程性的运输承载工具)管控方法 1.风险辨识評估(識別并記錄污染能够性流程) 2.防止制程污染、混入動作 3.作业规范制定确认生產控制 1.產品資訊和現場文件確認 2.設備/物料切換控制記錄 3. LOT控制/記錄制程影響驗証 1.樣品評估 2.量產控制 制程管理物流/倉庫管理 1. 產

6、品防護 2. 運輸和存放區分(RoHS/非RoHS/不合格品/ 合格品)出貨&市場段管理 1.產品履歷出貨明細資料匯總記錄 2.出貨報告測試數據確認異常處理改善與預防标示及追溯设备治具形状标示 如电烙铁能否是用于无铅制程的来料/副资材/在制品/半废品/废品标示记录 1.制程条件(线别/人员/设备形状/作业规范) 2.来料定義及記錄方法 3. 試產量產等的記錄 4.異常記錄 5.記錄匯總分析产品检验及检验设备管控来料/制程/废品物料风险评价及检验方案制定产品测试工程/方法确认制样仪器校准样品分析分析结果计算断定测试报告样品未达标处置 進料檢驗內外交物料管控流程標示識別供應商提供資料核對檢測部位檢

7、測計划確認測試異常處理流程(應依料件不同及內外交分別制定)异常处置进料段/制程段/出货及市场段根本原那么 1.異常發現應急處置(异常批次标示隔离) 2.报告 3.搜集异常部位/物料和异常缘由的信息 4.清查/追溯/标示/隔离及招回 5.會議檢討 6.改善跟進制定应急方案 1.物料異常引起斷料之應急預案 2.設備副資材異常之應急預案 3.出貨異常召回之應急預案 进料异常处置流程制程异常处置流程出货及市场段异常处置流程不合格品管理不合格品分類定義不合格品標示不合格品断定 1.批次數量 2.測試 3.部位不合格品運輸和儲存不合格品處置 1.退貨處理流程 2.重工申請過程管理測試断定費用 轉嫁 3.報

8、廢申請處理責任確定危廢處理費用轉嫁 4.挑揀运用 5.暫允/特採信息交流與溝通內部稽核&管理評審在稽核和管理評審時應添加產品環保方面的內容審核員資格要求管理評審 輸入 1.法規和客戶要求的內部審核記錄和合規性評價結果 2.客戶在RoHS方面的埋怨和表揚 3.供應鏈方面在限用物質管控的績效 4.目標達成情況 5.糾正預防狀況 6.前次評審后的改進動作 7.環境和要求的客觀變化 輸出 1.客戶要求和體系的符合性 2.改進建議風險分析與轉嫁 財務風險分析 高風險物料分析 高風險供應商分析 高風險合約分析 不符合糾正預防 1.評估不符合事項(包括客戶埋怨) 2.決定不符合事項的缘由 3.評估采取(糾正) 措施的需求 4.決定實施必要的(糾正) 措施 5.記錄采取(糾正) 措施的結果 6.評估采取的糾正措施 7.