郑州轨道交通有限公司甲控材料管理办法终稿

1、第 PAGE13 页 共 NUMPAGES13 页郑州轨道交通有限公司甲控材料管理办法终稿 word 文档 值得下载 值得拥有- 11 - word 文档 值得下载 值得拥有 郑州市轨道交通有限公司甲控材料 管理办法（ 试行 ）第一章总则第一条为贯彻“质量第一、精细管理、科技创新、持续改进”的质量管理方针，规范郑州轨道交通工程甲控材料管理，确保轨道交通工程质量，控制工程建设成本，依据国家建设工程质量管理条例、建设部建设工程质量管理办法和建设工程质量检测管理办法等有关文件规定，制定本办法。第二条本办法规定了甲控材料相关各方管理职责、甲控范围、控制程序、技术标准要求、质量管理、供应商管理等。第三条

2、郑州市轨道交通有限公司（以下简称“轨道公司”）相关部门和参与郑州市轨道交通工程建设的施工单位、监理单位以及甲控材料供应商均须遵守本办法。机电设备安装工程材料管理遵照郑州市轨道交通有限公司轨道交通工程建设机电安装乙供设备材料管理办法（暂行）（郑轨文20_204 号）执行。- 2 -第四条相关定义 工程管理部 门：指在工程建设过程中，代表轨道公司行使工程建设管理职责的部门，主要包括各工程建设项目管理部、机电工程部。材料：指工程材料，包括土建工程材料（包括水泥、钢筋、钢材、商品混凝土、防水材料、预制盾构管片、管片连接锚栓等）、装饰装修工程材料、铺轨和设备安装工程使用的材料、设备及配件以及其它需要甲控

3、乙购的材料等。甲控管理：指轨道公司对主要材料采购采取“甲方控制材料供应商资质要求、产品技术相关要求等，施工单位按照要求自行选择合格供应商”的管理模式。甲控材料：实施甲控管理的工程材料。甲控乙供：指由轨道公司指定产品的技术要求、生产厂家的资质、业绩等相关要求，施工单位对潜在供应商进行资格预审，选择出供应商范围，报监理单位审批、轨道公司核准备案后，自主进行采购的管理模式。甲控 供应商：即由施工单位按照条件选择的,经监理单位审批,并通过轨道公司核准备案的供应商。第二章管理职责第五条工程管理部门代表轨道公司对所管辖工程的甲控材料行使管理职责，是甲控材料的归口管理部门，负责材料甲控范围的确定，甲控供应商

4、资格条件的确定、材料甲 word 文档 值得下载 值得拥有- 11 - word 文档 值得下载 值得拥有 控的核准、甲控材料质量监督抽查工作。第六条质量安全监察部负责对甲控材料质量控制过程进行监督。第七条纪监审计部负责对合格供应商确定过程的监督。第八条监理单位负责对甲控材料供应商资格的审核,及材料采购、质量检验、进场验收和工程使用的日常监督管理工作。第九条施工单位负责甲控材料的采购、管理和进场质量验收工作。第十条甲控供应商负责按工程需求组织甲控材料供应、技术指导和售后服务等工作。第三章甲控 范围第十一条工程材料实施甲控管理的范围确定原则：非国家法定招标范围的，对工程质量、建筑外观效果、设备使

5、用功能影响较大，或使用数量较大、运营易损、规格样式全线需统一的，或材料品质、价格差异较大，质量、成本较难统一控制的，或采购供应或生产制造受特殊限制的，或市场行为尚不规范的材料、设备、器材、构配件等应进行甲控管理。- 4 -第十二条郑州市轨道交通工程应对以下材料实施甲控管理：土建工程材料（包括水泥、钢筋、钢材、商品混凝土、防水材料、预制盾构管片、管片连接锚栓等），装饰装修工程材料（包含公共区面层装饰材料、灯具、出入口防盗卷帘门、防火门、五金等），铺轨工程材料（包含钢轨、轨枕、扣件系统、道岔、减振轨道设备和材料等）以及轨道公司工程管理部门认为需要进行质量监控的材料、设备、器材、构件、部件等。第 四

6、 章控制 程序第十三条工程管理部门提供甲控乙供材料供应商资格要求。第十四条各施工单位按照公平公正公开、确保质量的原则，确定计划采用的材料供应商，并上报监理审批,工程管理部门核准备案。第十五条施工单位按照要求自行选择供应商，经监理审批同意后，工程管理部门核准后方可与供应商签订合同，并报工程管理部门备案。第十六条材料进场后，监理单位按相关规定组织对进场材料进行检查、验收。第五章质量管理第十七条施工单位对所采购甲控材料质量负责，不因轨道公司的甲控管理而减免其责任。 word 文档 值得下载 值得拥有- 11 - word 文档 值得下载 值得拥有 第十八条施工单位在与材料供应商签订合同前应对其提供的

7、样品进行检测，结果符合相关标准和设计要求，报监理单位书面批准后，方可签订合同。第十九条监理单位应制定甲控材料进场质量验收管理办法，特别对于需进行首件试制（或首件验收）的材料或构件，监理单位应制定专项验收管理办法，严格质量验收程序，杜绝不合格和假冒伪劣材料或构件进场使用。第二十条施工单位、监理单位应严格执行见证取样、送样制度。现场见证监理工程师必须经过质量监督部门专门培训，取得见证人资格证书后，方可执行取送样见证工作。对进场甲控材料，施工单位必须在监理工程师的见证下按批次取样送检，试验合格后方可投入使用。第二十一条监理单位应对进场甲控材料、构配件按相关规范规定和设计要求进行检查验收，检查内容包括

8、对材料的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等）、技术资料、使用说明书、发货明细表等。第二十二条对商品混凝土、预制构件等重要甲控材料，施工单位、监理单位应制定有效质量监管机制，对甲控供应商采用的原材料及产品生产过程的质量状况进行定期- 6 -抽样检查，并在生产过程中实行驻厂监督，及时发现问题，及时要求整改，避免产生质量隐患和质量事故。第二十三条对进入施工现场的甲控材料，施工单位应严格按照轨道公司文明施工管理办法相关规定，整齐存放、正确标识。对于有防火要求的材料，应隔离单独存放；有库存要求的材料，必须存放在库内。第二十

9、四条对已进入现场尚未检验合格的甲控材料，施工单位须将其单独存放，并以明显标识表明其检验状态为待检，绝不允许用于工程施工。若检验结果表明进场材料质量不合格，施工单位、监理单位必须立即将不合格材料封存或清退，并向工程管理部门汇报。第二十五条对已经使用到工程实体中发现有质量问题的材料，如水泥、混凝土、防水材料等，轨道公司将组织专家组，对该材料所应用的工程实体部位进行检测鉴定，并根据鉴定结果提出处理意见，施工单位承担由此产生的检测、鉴定、加固、返工等费用，若造成质量事故，按事故等级及相关规定进行处理。第二十六条工程管理部门组织具备资质的检测单位不定期开展甲控材料质量抽检工作，抽检结果作为轨道公司对甲控

10、材料供应商进行动态调整的主要依据。当检测结果为合格时，检测费用由轨道公司承担；当检测结果为不合格时，甲控供应商应承担检测费用以及由于材料质量不合格原因 word 文档 值得下载 值得拥有- 11 - word 文档 值得下载 值得拥有 而造成的一切损失。第六章甲控 供应商 的管理与考核第二十七条甲控供应商在材料进场时应向施工单位、监理单位提供质量保证文件，并在施工过程中提供良好的现场技术指导与服务，及时解决施工现场遇到的问题，不断提高售后服务质量。第二十八条当甲控材料供应商企业名称、法人、组织机构及资质等发生变更时，应及时向施工单位提供有关证明材料，施工单位报监理单位、工程管理部门备案。第二十

11、九条甲控供应商应自觉接受施工单位、监理单位的质量检查与监督管理，施工、监理单位每年度对甲控供应商产品和服务质量进行综合评价和考核，并将考核结果报工程管理部门备案。第七章罚则第三十条对未按轨道公司提出的产品技术要求，厂家资质、业绩等相关要求采购甲控材料的，对施工单位视情节予以扣除 50000-100000 元的违约金，并由轨道公司指定检测机构对使用该种材料的工程实体进行检测，施工单位应承担检测及后续因质量问题整改所发生的一切费用。第三十一条对进场甲控材料、构配件未严格执行见证- 8 -取送样制度，未进行检测试验或存在漏检、少检、先用后检的，给予施工单位通报批评并视情节予以扣除 10000-50000元违约金。第三十二条因验收管理不严导致不合格材料进场使用，或使用假冒伪劣材料的，给予责任单位通报批评并视情节予以扣除 10000-50000 元违约金。现场材料管理混乱或码放不规范、不标准，没有进行有效标识的，视情节予以扣除 5000-20_00 元违约金。第三十三条甲控供应商未能按国家有关标准、设计及合同要求提供合格产品，致使不合格产品进入工地，使用到轨道交通工程，造成质量事故，影响工程质量或进度的，或者供应服务存在问题的给予通报批评，直至取消其供货资格。第三十四条监理人员工作不认真，工作能力差，未严格按建设工程监理规范开展监理工作，对进场的甲控材料检查验收不严格、擅自降