东方汽轮机-2013年一季度质量管理工作情况汇报(东汽)资料

1、2013年质量(zhling)管理创新工作汇报东方汽轮机有限公司2013年4月共三十九页“实施精益质量、推进质量管理再深化”活动非量化要素控制再深化 “三不原则、三个第一、三不放过”要求精益质量之KPI考核实施情况降低热耗，提高经济性专项改进共三十九页“深化质量十二条”的延续和深入；总经理张文峰任领导小组组长；每月召开推进落实会，总经理主持、管代及生产、技术副总等参会； 2013年3月29日召开了首次启动会,总经理对精益质量的方案进行了审核和要求，并对下一步的工作进行了部署。 “实施精益质量、推进质量管理再深化”活动 2013年，东汽确定了“实施精益质量、推进质量管理再深化”的质量管理方向。旨

2、在以精益质量的实施为契机，进一步巩固“深化质量十二条意见”的成果。共三十九页制造程序认证质量标准过程控制质量KPI重要质量改进1、标准体系完善2 、检验SOP3、Know -Why图集及应用1、FAI推进2、开工条件检查推进1、三不、三个第一、三不放过2、ITP与PCCL3、质量OJT（on job training)1、质量KPI2、30%考核改进3、外部质量损失1、汽轮机的经济性2、供方业绩评价及应用3、部门质量组织识别及活动完善2013年精益质量模块共三十九页 1.1 质量(zhling)KPI考核指标1.质量KPI考核情况质量奖考核，含以下质量KPI指标质量绩效考核，含以下质量KPI指

3、标1项目执行顾客满意度1万元产值内部报废质量损失2产品现场开箱顾客满意度2外部质量损失3顾客见证满意度3重复NCR梳理的准确率4机组安装过程顾客满意度4离散型NCR二次关闭的正确率5机组运行过程顾客满意度5QC计划的完成率6用户见证一次合格率6ISO9000体系运行的有效性7风电产品顾客满意度8计量设备送检率9计量设备抽查合格率共三十九页 根据公司级KPI指标库中的质量指标，将公司各单位分为A、B、C、D、E、F六类考核单位，按照分类设置不同的考核指标，具体如下：1.2 质量(zhling)绩效考核共三十九页NCR梳理(shl)准确率及二次关闭准确率考核实施(shsh)QC改进重复NCR追责通

4、知到个人完成评价抽查30%NCR二次关闭准确率员工业绩档案QC改进立项重复NCR梳理准确率离散型NCR纠正措施制订输出纠正验证报告验证报告上看板日常运行管理二次关闭重新制订纠正措施QC改进上看板日常运行管理验证确认输出KPI追责追责NCR落实到整改部门、责任人等要求YN共三十九页缺陷类型分类代号组代码组描述缺陷类型代码缺陷描述A东汽铸件缺陷A1铸件裂纹A2铸造肥大A3铸造缺肉A4铸造尺寸超差A5铸造疏松A6铸造缩孔A7表面沟槽A8表面凹坑A9铸造错位A10铸造氧化皮A11气孔A12夹渣A13夹砂A14铸造粘砂A15铸造变形A16铸造冷隔A17本体硬度超差NCR缺陷类型分类将与SAP系统结合，实

5、现自动化分析共三十九页B东汽焊接件缺陷B1气孔B2裂纹B3夹杂、渣B4未熔合B5咬边超差B6飞溅、焊痘B7焊缝未填满 B8焊道直线度超差B9凹凸超差B10余高超差B11焊瘤B12烧穿B13电弧擦伤B14错边超差B15焊缝尺寸超差B16氧化皮B17焊接角变形B18未焊透B19焊接尺寸超差B20焊缝材质偏差共三十九页C东汽锻件缺陷C1褶皱C2夹杂C3分层C4裂纹C5变形C6凹坑C7氧化皮C8尺寸超差C9本体硬度超标D 东汽形位公差缺陷D1直线度超差D2平面度超差D3圆度超差D4圆柱度超差D5面轮廓度超差D6线轮廓度超差D7圆跳动超差D8全跳动超差D9平行度超差D10垂直度超差D11位置度超差D12

6、倾斜度超差D13同轴度超差D14对称度超差共三十九页E东汽粗糙度超差E1表面粗糙度不合格F东汽材料试验缺陷F1化学成分含量超标F2化学元素缺少或增加F3力学性能超标F4硬度值超标F5金相组织超标F6残余应力超标F7脆性转变温度FATT超标 G 东汽试验缺陷G1压力试验不合格G2渗漏试验不合格G3动平衡试验不合格G4静平衡试验不合格G5性能试验不合格G6振动、噪声超标G7动作试验不合格G8泄漏试验不合格G9试验参数偏差G10负荷分配偏差G11试验部件漏油G12叶片静频率超差共三十九页H东汽外观清洁度缺陷H1凹坑、沟槽H2氧化皮H3飞边、毛刺、卷边H4夹杂H5焊接飞溅、焊豆H6污物、油污、水迹H7

7、粉尘H8锈蚀、斑点H9拉伤、划伤、压痕H10磕碰、拉毛H11啃刀、扎刀H12台阶H13裂纹H14错位H15缺肉H16附着物、异物H17铁屑I东汽涂装缺陷I1漏涂I2漆膜流挂I3漆膜夹杂I4漆膜厚度不均I5漆膜厚度不足共三十九页I东汽涂装缺陷I1漏涂I2漆膜流挂I3漆膜夹杂I4漆膜厚度不均I5漆膜厚度不足I6漆膜橘皮I7漆膜起皮I8漆膜气泡I9漆膜针孔I10漆膜脱皮/分层I11漆膜开裂I12漆膜剥落I13漆膜附着力不足I14漆膜色差J东汽尺寸加工缺陷J1尺寸超差J2加工变形J3漏加工J4多加工J5螺纹精度超差J6位置、方向加工错误共三十九页K东汽热处理缺陷K1热处理曲线与工艺不符K2热处理冷却方

8、式与工艺不符K3热电偶布置不符K4炉温均匀性不符K5工件装炉不符K6硬度值超标K7热处理漏项L东汽文件审核缺陷L1文件不完整L2填写不规范L3填写不正确L4数据不正确L5文件不清晰共三十九页M东汽装配缺陷M1负荷分配超差M2间隙配合超差M3接触配合超差M4水平调整超差M5标高调整超差M6行程调整超差M7同轴度超差M8位置装配偏差M9装配尺寸超差M10零部件漏装、错装M11装配损坏M12装配干涉M13装配漏序N其他缺陷N1重量超差N2力矩超差N3衬胶缺陷N4漏工序N5错、漏检验N6错、漏发货N7产品丢失共三十九页O 设计缺陷O1尺寸错误O2标注错误O3结构错误O4材料选用错误O5接口配合、配套错

9、误O6零件漏供O7改图出错P 工艺缺陷P1工序漏编P2设备选用不当P3工艺方法不当P4工艺路线不当P5程序编写错误共三十九页共三十九页共三十九页共三十九页共三十九页 2.“三不、三个第一、三不放过”推进2.1“三不原则、三个第一(dy)、三不放过”三 不：不接受不合格品、不制造不合格品、不传递不合格品。三个第一：第一时间对质量问题做出响应、第一时间到达质量问题现 场、第一时间出具解决方案三不放过：原因不明不放过、责任未落实不放过、纠正预防措施未落 实不放过。共三十九页不接受(jishu)不合格品不制造(zhzo)不合格品制造过程上游部门来料生产自检专检下序操作者接收检查不传递不合格品Y操作者接

10、收通知检查员开出NCRYY操作者操作者上序操作者上序检查员质管处巡检N上游部门检查员操作者0.5分/NCR奖励检查员纳入业绩档案主动发现按0.5分/NCR纳入业绩档案处罚专检发现按照1分/NCR纳入业绩档案处罚巡检发现按1.5分/NCR处罚责任检查员纳入业绩档案上游来料确认制造加工专检巡检三 不阶 段下序流 程落实责任者责任者考核管理输出生产部门：1、对上游来料开出的NCR进行统计；2、对操作者自检发现主动上报NCR进行梳理；3、对检查员漏检NCR进行梳理4、下序发现的上序存在的质量问题NCR梳理5、将数据信息纳入质量月报提交质管处质管处：6、质管处每月质量例会、质量简报进行通报备注：需要NC

11、R开具明确上序检查员/自检员操作者检查员“三不原则”实施要求共三十九页第一(dy)时间响应第一时间(shjin)达到现场当天开具NCR发现问题第一时间（15min）通知质管组检查站责任检查应在30min达到问题现场并确认质量问题一般质量问题第一时间处置问题第一时间确认责任检查员初步判断较大重大质量问题3天内出具补救措施或3天内召开分析会2工作日内出具补救措施上报主管领导及质管处检查站判定为重大问题或4级NCR启动质量事故调查程序输出： NCR一次关闭及时性应用：1、检查员到达现场及时性投诉统计2、质管处每月对各部门NCR一次关闭及时率进行抽查验证；3、每月对各部门一次关闭及时率进行通报。责任站

12、组长责任检查员责任检查员技术员质管组质管处派驻检查站巡查或同级发现未第一时间响应及达到现场或对问题进行处理时，对检查站组长或责任检查员均开出工作NCR。责任者纳入员工质量档案考核，按照1分/条进行处罚三个第一流 程落实责任者管理输出备 注“三个第一”实施要求未及时到达对检查员投诉共三十九页原因(yunyn)不明不放过责任(zrn)未落实不放过是否落实到末端因素纠正预防措施未落实不放过责任部门责任部门质管处进行原因分析纠正措施的推进落实质量分析会制定纠正预防措施是否针对原因制定，措施是否有效可操作跟踪验证纠正措施是否有效落实NNNCR二次关闭Y责任确定落实个人N归口人输出应用输出：二次关闭率；应

13、用：NCR团队对NCR的原因分析、责任者和纠正措施的有效性进行抽查，并对一、二次关闭合格率进行通报，其中离散型NCR二次关闭抽查合格率纳入KPI考核三不放过流 程“三不放过”实施要求YN质管组长共三十九页 3.非量化要求控制再深化3.1非量化要求控制再深化要求 2013年4月，公司发布非量化要素(yo s)控制管理办法，进一步明确了对非量化要素控制全面再深化的要求，和对各单位非量化控制能力进行评价的要求。共三十九页3.2非量化要求控制(kngzh)管理流程共三十九页序号单位项目名称完成日期1工业透平事业部蒸汽室盖端法兰、前轴承箱盖法兰上沉孔豁边问题改进2013-11-302工业透平事业部轴承箱

14、内部铸造部件外观质量提升2013-11-303铸造事业部轴承箱内部铸造部件外观质量提升2013-11-304重型一分厂汽封齿、隔板中分面导叶片防磕碰保护2013-11-305重型一分厂高压内缸定位环防拉伤控制2013-11-306重型二分厂燃机部件加工时狭窄夹缝防异物控制2013-11-307重型二分厂燃机总装现场零部件标识管理2013-11-308隔板分厂隔板静叶内弧侧表面打磨质量控制2013-11-309隔板分厂冲铆质量规范性控制2013-11-3010电站辅机事业部壳体表面打磨质量控制2013-11-3011电站辅机事业部法兰密封面保护2013-11-3012金工分厂库存零部件涂油规范性

15、和锈蚀控制2013-11-3013金工分厂零部件表面手写标识规范性控制2013-11-3014电站公司法兰密封面保护2013-11-3015质量管理处铸件汽缸标识号控制2013-11-303.3东汽2013年非量化控制再深化产品清单共三十九页3.3非量化检验细化到零部件的KNOW-WHY图册-（如汽封加热器）共三十九页共三十九页共三十九页共三十九页共三十九页共三十九页共三十九页共三十九页4.降低热耗，提高经济性专项改进4.1 改进推进情况 2013年，机组热耗的改进进入攻坚战，公司下达2项改进A级QC项目。共三十九页4.2 重点攻关内容改进项目负责人攻关内容备注提高转子汽道、辐射线控制精度和精测质量方宇1、叶片装配后辐射线控制2、气道面喉管控制3、叶根R部位改进控制4、叶片外圆高低差控制提高隔板汽道、辐射线控制精度和精测质量邹伟文1、隔板汽道面候宽的精确测量控制；2、隔板汽道内外壁与节圆偏差控制；3、隔板汽道完工前精修出汽侧调整控制； 共三十九页感 谢！共三十九页内容摘要2013年质量管理创新工作。“实施精益质量、推进质量管理再深化”活动。“三不原则、三个第一、三不放过”要求。每月召开推进落实会，总经理主持、管代及生产、技