故障与质量问题管理程序制度规定

1、 PAGE 136( ) xx公司企业标准Z/XXC-23-2020故障与质量问题管理程序版本：A0编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 20201010发布 2020112实施xx公司 发 布 2Z/XXC-23-2020目 次前言1 目的12 范围13 引用标准14 职责权限15 程序要求16 相关文件77 产生记录78 流程图79 附表8Z/XXC-23-2020前 言本标准由xx公司标准化技术委员会提出。本标准由xx公司标准化技术委员会归口。本标准由xx公司品管部负责起草。本标准主要起草人：xx。修订记录修订版本修订日期修订概要A02020-2-10初版发行Z/XXC-23-202

2、0故障与质量问题管理程序1 目的为确保军品在科研、制造、试验和使用中出现的故障和质量问题能及时记录、报告、分析和处理，查明故障原因，实施纠正措施，必要时进行问题归零。2 范围本规定适用于军品在科研、制造、试验和使用过程中出现的故障与质量问题的归零管理。3 引用标准 无4职责权限质量问题的技术归零工作由研发部负责。质量问题的管理归零工作由责任部门负责。品管部负责质量问题的归口管理工作。负责提出“双五归零”具体要求，负责归零指令的发出及明确质量问题整改责任单位和时限，并督促其归零实施。负责组织对质量问题双归零的有效性进行评审。公司成立故障审查组，定期审查故障信息。研发部经理担任组长，审查成员由研发

3、部经理、设计师、品管部经理、验船师、生产经理等组成。5程序要求5.1对产品在制造、试验过程中出现的一般质量问题，按照不合格品控制程序的规定办理。5.2 凡属于下列情况之一的，必须实施归零管理：5.2.1因船建造、试验过程中出现不合格造成废返经济损失在二千元以上（含2000元）五千元以下，但重复出现两次以上（含两次）的。5.2.2因建造、试验过程中出现不合格废返损失在五千元以上（含5000元）的。5.2.3产品交付后因不合格造成顾客投诉，退货的。5.2.4不合格品审理结论明确提出需实施故障归零管理的。5.2.5其它需要进行归零管理的。5.3归零管理原则5.3.1质量问题技术归零五条标准：“定位准

4、确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三。”5.3.1.1 “定位准确”：对发生的质量问题，要准确确定故障或缺陷部位。5.3.1.2 “机理清楚”：通过试验、器件失效分析、DPA分析、理论分析等各种手段，弄清问题发生的根本原因。5.3.1.3 “问题复现”：通过模拟试验或其它方法再现问题发生的现象，从而验证定位的准确性和机理分析的正确性。5.3.1.4 “措施有效”：在定位准确和机理清楚的基础上，制定出有针对性的、具体可行的措施和实施计划，予以正确实施，经过检验或测试，证明改进措施正确、有效。5.3.1.5 “举一反三”：清查问题型号在本公司相关产品是否会发生同类问题，并把发生的质量问题信息

5、反馈给其它部门，从而防止同类问题的再次发生。5.3.2 质量问题管理归零五条标准：“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章。”5.3.2.1 “过程清楚”：查明质量问题发生、发展的全过程，从有关的每一个环节中，分析问题产生的原因，查找管理上的薄弱环节或漏洞。5.3.2.2 “责任明确”：在“过程清楚”的基础上，分清造成质量问题各环节和有关部门人员应承担的责任，并从主观和客观、直接和间接方面区别责任的主次、大小。5.3.2.3 “措施落实”：针对出现的管理问题，制定并落实相应的具体纠正和预防措施，堵塞管理漏洞，举一反三，清查同类管理缺陷，杜绝类似问题在其他环节发生。5.3.2.4 “严

6、肃处理”： 就是首先在思想上、态度上严肃、认真抓紧对质量问题的处理和改进管理工作，避免走形式、敷衍了事，其次是对由于人为责任问题、重复性故障、以及明显因有章不循、违章操作等原因造成的一般质量问题，有关责任人员，要按责任和影响的大小，给予批评、离岗培训、通报，严重者升级为“一般质量事件或更高级别的质量问题”，按公司质量奖惩制度处理。并利用处理结果对员工进行质量意识教育。5.3.2.5 “完善规章”：在查找问题、分析原因、落实措施、严肃处理的基础上，针对管理漏洞，修订和健全规章制度，实施执行，落实到有关岗位和管理工作和环节上，用明确的规章制度约束规范管理行为和科研生产活动，杜绝质量问题重复发生。5

7、.4质量问题技术归零时，研发部需完成质量问题技术归零报告；质量问题管理归零时责任部门需完成质量问题管理归零报告。5.5对于既有技术方面的原因，又有管理方面的原因造成的质量问题，既要进行技术归零，又要进行管理归零（即双五归零），不能以技术归零代替管理归零，也不能以管理归零代替技术归零。5.6当出现5.5条款情况时，品管部负责提出“双归零”具体要求，负责归零指令的发出及明确质量问题整改责任单位和时限，并督促其归零实施，并保留质量问题技术归零报告或质量问题管理归零报告。双五归零过程中对遗留问题和整改不到位情况进行密切跟踪，采取必要手段和措施，督促责任部门，制定计划并按计划归零。必要时要报总裁办处理。

8、5.7各部门应将质量问题归零工作纳入本部门质量管理体系活动。责任部门负责人对质量问题归零工作进行监督、检查。质量问题归零要坚持“三不放过”原则：导致质量问题发生的原因分析不清楚不放过、责任者没有严肃处理不放过，没有落实切实可行的纠正预防措施不放过。5.8在交船验收前，研发部经理组织项目经理、设计师、品管部经理、验船师、生产经理对所交验船在建造、试验过程中出现的问题、故障进行审查，并结合已交付船、同类型船出现过的故障问题，分析与评审故障趋势和纠正措施的实施效果。6 相关文件 不合格品控制程序7 产生记录7.1质量问题技术归零报告 Z/XXC-23-20200017.2质量问题管理归零报告 Z/XXC-23-20200028 流程图无9 附表编号：Z/XXC-23-2020001 版本：01 质量问题技术归零报告型 号 产品名称 部 门 日 期 xx公司编写 审核 批准 结论意见：故障概述二问题定位三机理分析