家电卖场百货商场运营资料 国美 ERP系统流程手册

1、国美电器有限公司ERP系统流程 PAGE PAGE 29第 PAGE 29页 共 NUMPAGES 164 页 国美 ERP系统流程手册目 录 TOC o 1-7 h z 分部合同审批流程 PAGEREF _Toc46291454 h 6总部合同审批流程 PAGEREF _Toc46291455 h 7分部合同修改 PAGEREF _Toc46291456 h 8合同变更 PAGEREF _Toc46291457 h 8合同终止 PAGEREF _Toc46291458 h 9建立供应商信息流程 PAGEREF _Toc46291459 h 10定义商品信息流程 PAGEREF _Toc462

2、91460 h 10经销商品、配送代销要货流程 PAGEREF _Toc46291461 h 11代销商品（门店代销）要货流程 PAGEREF _Toc46291462 h 11经销商品、配送代销商品订货流程 PAGEREF _Toc46291463 h 12特价机订货流程 PAGEREF _Toc46291464 h 13门店代销商品订货流程 PAGEREF _Toc46291465 h 14带货安装商品进货流程 PAGEREF _Toc46291466 h 16商品入库流程 （方案1：库房无终端） PAGEREF _Toc46291467 h 17商品入库流程（方案2：库房有终端） PAG

3、EREF _Toc46291468 h 18门店代销产品退厂流程 PAGEREF _Toc46291469 h 19经销商品及配送代销商品退厂流程 PAGEREF _Toc46291470 h 20赠品入库流程 PAGEREF _Toc46291471 h 21上交礼品、自购礼品入库流程 PAGEREF _Toc46291472 h 22赠品发放流程 PAGEREF _Toc46291473 h 23无促销费的价格文件流程 PAGEREF _Toc46291474 h 24有促销费的价格文件审批流程 PAGEREF _Toc46291475 h 25根据市调报告调整零售价格流程 PAGEREF

4、 _Toc46291476 h 26调整供价流程 PAGEREF _Toc46291477 h 27促销活动优惠管理流程 PAGEREF _Toc46291478 h 27门店自提销售流程 PAGEREF _Toc46291479 h 28门店定金销售流程 PAGEREF _Toc46291480 h 29集中配送送货流程 PAGEREF _Toc46291481 h 30门店送货流程 PAGEREF _Toc46291482 h 32带货安装商品销售流程 PAGEREF _Toc46291483 h 34赊款购物流程 PAGEREF _Toc46291484 h 35顾客自提退货流程 PAG

5、EREF _Toc46291485 h 37退货流程-顾客未收到货，配送未发货 PAGEREF _Toc46291486 h 38退货流程配送已发货、顾客已收到货 PAGEREF _Toc46291487 h 40退货流程 配送/门店已发货，顾客未收到货（在途） PAGEREF _Toc46291488 h 42集中配送换货流程同型号商品更换 PAGEREF _Toc46291489 h 44换货流程不同型号商品更换 PAGEREF _Toc46291490 h 45商品转仓流程配送商品转至门店 PAGEREF _Toc46291491 h 47商品转仓流程门店与门店之间转仓 PAGEREF

6、_Toc46291492 h 48特价机管理流程 PAGEREF _Toc46291493 h 49样机管理流程供应商提供新品0元样机入库流程 PAGEREF _Toc46291494 h 50样机入库流程 现有商品转为0元样机 PAGEREF _Toc46291495 h 51样机入库流程供应商不提供样机，正常机出样 PAGEREF _Toc46291496 h 52样机销售流程供应商提供的0元样机 PAGEREF _Toc46291497 h 53样机销售流程 公司按成本价的样机 PAGEREF _Toc46291498 h 54加盟店管理流程 PAGEREF _Toc46291499 h

7、 55加盟部的退货流程 PAGEREF _Toc46291500 h 56门店、配送中心库存盘点流程 PAGEREF _Toc46291501 h 57空调安装管理合同审批及合同签定流程 PAGEREF _Toc46291502 h 58空调安装派工流程 PAGEREF _Toc46291503 h 59安装管理费计收流程 PAGEREF _Toc46291504 h 60建立顾客档案及回访流程 PAGEREF _Toc46291505 h 61会员建卡流程 PAGEREF _Toc46291506 h 62经销商品预收商业折扣流程 PAGEREF _Toc46291507 h 63经销商品商

8、业折扣流程 PAGEREF _Toc46291508 h 64代销商品商业折扣流程 PAGEREF _Toc46291509 h 66商品利润补偿管理流程 PAGEREF _Toc46291510 h 68其他业务收入管理流程 PAGEREF _Toc46291511 h 71经销商品结算流程 PAGEREF _Toc46291512 h 75代销商品结算流程 PAGEREF _Toc46291513 h 77先款后货的结算流程 PAGEREF _Toc46291514 h 78带货安装商品结算流程 PAGEREF _Toc46291515 h 79资金调拨流程 PAGEREF _Toc462

9、91516 h 81优惠券发放、使用的核算 PAGEREF _Toc46291517 h 82优惠劵的管理 PAGEREF _Toc46291518 h 84手机卡核算 PAGEREF _Toc46291519 h 85商品分类方法 PAGEREF _Toc46291520 h 86附表1 新旧合同政策对比表 PAGEREF _Toc46291521 h 88附表2 经销合同审批条款摘要（全国合同） PAGEREF _Toc46291522 h 89附表3 经销合同审批条款摘要（区域合同、分部合同） PAGEREF _Toc46291523 h 90附表4 代销合同审批条款摘要（全国合同） P

10、AGEREF _Toc46291524 h 91附表5 代销合同审批条款摘要（区域合同） PAGEREF _Toc46291525 h 92附表6 特价机审批单 PAGEREF _Toc46291526 h 93附表7 合同终止审批单 PAGEREF _Toc46291527 h 94附表8 合同政策一览表 PAGEREF _Toc46291528 h 95附表9 应收收入一览表 PAGEREF _Toc46291529 h 96附表10 要货申请单 PAGEREF _Toc46291530 h 97附表11 进货申请单 PAGEREF _Toc46291531 h 97附表12 商品订货单

11、PAGEREF _Toc46291532 h 98附表13 特价机商品订货单 PAGEREF _Toc46291533 h 98附表14 商品入库单 PAGEREF _Toc46291534 h 99附表15 验货通知单 PAGEREF _Toc46291535 h 99附表16 商品退厂单 PAGEREF _Toc46291536 h 100附表17 赠品入库单 PAGEREF _Toc46291537 h 100附表18 礼品入库单 PAGEREF _Toc46291538 h 100附表19 商品的价格文件（无促消费） PAGEREF _Toc46291539 h 101附表20 商品的

12、价格文件（有促消费） PAGEREF _Toc46291540 h 101附表21 市调价格调整通知书 PAGEREF _Toc46291541 h 101附表22 商品进价变价单 PAGEREF _Toc46291542 h 102附表23 商品优惠单 PAGEREF _Toc46291543 h 102附表24 国美电器销售专用票 PAGEREF _Toc46291544 h 103附表25 收款单 PAGEREF _Toc46291545 h 104附表26 发票 PAGEREF _Toc46291546 h 106附表27 送货派车单 PAGEREF _Toc46291547 h 10

13、8附表28 商品暂存单 PAGEREF _Toc46291548 h 109附表29 赊款购物单 PAGEREF _Toc46291549 h 109附表30 退货通知单 PAGEREF _Toc46291550 h 110附表31 退货派车单 PAGEREF _Toc46291551 h 110附表32 换货派车单 PAGEREF _Toc46291552 h 111附表33 商品转仓单 PAGEREF _Toc46291553 h 111附表34 特价机商品订货单 PAGEREF _Toc46291554 h 112附表35 销货通知单 PAGEREF _Toc46291555 h 112

14、附表36 商品提货单 PAGEREF _Toc46291556 h 113附表39 分部空调机空装、维修（特约、供应商）合同审批单 PAGEREF _Toc46291557 h 113附表37 空调安装特约网点审核表 PAGEREF _Toc46291558 h 114附表38 空调安装单（一） PAGEREF _Toc46291559 h 114附表39 空调安装单（二） PAGEREF _Toc46291560 h 115附表40 空调安装管理费对帐单 PAGEREF _Toc46291561 h 116附表41 国美电器顾客投诉记录单 PAGEREF _Toc46291562 h 117

15、附表42 会员登记单 PAGEREF _Toc46291563 h 118附表43 国美电器单品利润贡献曲线图 PAGEREF _Toc46291564 h 119附表44 国美电器分类利润贡献曲线图 PAGEREF _Toc46291565 h 119附表45 国美电器有限公司商业折扣对帐通知函 PAGEREF _Toc46291566 h 120附表46 国美电器有限公司商业折扣结算确认单 PAGEREF _Toc46291567 h 121附表47 国美电器收入结算汇总单 PAGEREF _Toc46291568 h 122附表48 国美电器有限公司应计商业折扣明细表 PAGEREF _

16、Toc46291569 h 124附表49 国美电器有限公司应收商业折扣明细表 PAGEREF _Toc46291570 h 125附表50 国美电器收入情况汇总表 PAGEREF _Toc46291571 h 126附表51 国美电器商业折扣统计表 PAGEREF _Toc46291572 h 126附表52 国美电器代销商品综合利润明细表 PAGEREF _Toc46291573 h 127附表53 国美电器应收降价收入及欠收明细表 PAGEREF _Toc46291574 h 127附表54 国美电器应收退残收入及欠收明细表 PAGEREF _Toc46291575 h 127附表55

17、国美电器（ ）分部库存残次明细表 PAGEREF _Toc46291576 h 128附表56 国美电器商业折扣明细帐 PAGEREF _Toc46291577 h 130附表57 国美电器经营品牌综合分析报表 PAGEREF _Toc46291578 h 130附表58 国美电器政策一览表 PAGEREF _Toc46291579 h 131附表59 国美电器特价机政策一览表 PAGEREF _Toc46291580 h 131附表60 收取通知函（1） PAGEREF _Toc46291581 h 132附表61 收取通知函（2） PAGEREF _Toc46291582 h 132附表6

18、2 应收收入一览表 PAGEREF _Toc46291583 h 134附表63 收入收取表营业场所支持费 PAGEREF _Toc46291584 h 134附表64 收入收取表市场推广费 PAGEREF _Toc46291585 h 135附表65 月收入收取汇总表 PAGEREF _Toc46291586 h 135附表66 应收收入台帐 PAGEREF _Toc46291587 h 136附表67 帐龄分析表 PAGEREF _Toc46291588 h 136附表68 分部经销商品结算单 PAGEREF _Toc46291589 h 138附表69 分部经销商品结算单 PAGEREF

19、 _Toc46291590 h 139附表70 商品销售清单 PAGEREF _Toc46291591 h 139附表71 分部先款后货申请单 PAGEREF _Toc46291592 h 140附表72 分部票据管理查询单 PAGEREF _Toc46291593 h 140附表73 分部资金需求申请表 PAGEREF _Toc46291594 h 141附表74 对帐单 PAGEREF _Toc46291595 h 142附表75 周资金预算表 PAGEREF _Toc46291596 h 144附表76 国美电器各分部现金流量汇总表 PAGEREF _Toc46291597 h 145附

20、表77 付款计划汇总表 PAGEREF _Toc46291598 h 146附表78 分部业务付款计划指标调拨单 PAGEREF _Toc46291599 h 147附表79 周采购付款计划表 PAGEREF _Toc46291600 h 148附表80 分部税票欠收情况周/月报 PAGEREF _Toc46291601 h 150附表81 国美电器有限公司销售日报表 PAGEREF _Toc46291602 h 151附表82 分部现金流量表 PAGEREF _Toc46291603 h 152附表83 全国门店销售排名 PAGEREF _Toc46291604 h 153附表84 门店销售

21、区域情况统计表 PAGEREF _Toc46291605 h 153附表85 所有带促销费型号的统计 PAGEREF _Toc46291606 h 154附表86 特价机的统计 PAGEREF _Toc46291607 h 154附表87 节日赠品情况表 PAGEREF _Toc46291608 h 155附表88 各品牌年、季、月、周、日销售对比表 PAGEREF _Toc46291609 h 155附表89 营业员/促销员销售明细表 PAGEREF _Toc46291610 h 155附表90 销售统计表 PAGEREF _Toc46291611 h 156附表91 门店任务完成比例 PA

22、GEREF _Toc46291612 h 156附表92 平日销售与六日销售完成情况对比表 PAGEREF _Toc46291613 h 157附表93 各门店/各分部每月单位面积的销售 PAGEREF _Toc46291614 h 157附表94 各门店/各分部人均销售数 PAGEREF _Toc46291615 h 157附表95 各门店/各分部单位租金销售额 PAGEREF _Toc46291616 h 158附表96 残次商品汇总表（周、月） PAGEREF _Toc46291617 h 159附表97 供货商应收款明细（周、月） PAGEREF _Toc46291618 h 159附

23、表98 各品类库存汇总表（日、周、月） PAGEREF _Toc46291619 h 160附表99 各品牌销售汇总表（日、周、月） PAGEREF _Toc46291620 h 160附表100 各品类/品牌进销存汇总表日、周、月 PAGEREF _Toc46291621 h 161附表101 合同完成跟进表 PAGEREF _Toc46291622 h 161附表102 各品类各品牌周转率汇总表任意时间段 PAGEREF _Toc46291623 h 162附表103 应收帐款汇总表日 PAGEREF _Toc46291624 h 162附表104 优惠券入库单 PAGEREF _Toc4

24、6291625 h 163附表105 优惠券领用单 PAGEREF _Toc46291626 h 163附表106 门店优惠券分配单 PAGEREF _Toc46291627 h 163附表107 门店优惠券上缴单 PAGEREF _Toc46291628 h 163附表108 门店优惠券日结汇总表 PAGEREF _Toc46291629 h 164附表112 门店优惠券上缴分部清单 PAGEREF _Toc46291630 h 164附表113 优惠活动总结单 PAGEREF _Toc46291631 h 164分部合同审批流程分部合同审批流程重新谈判，按审批意见修改合同分部采购部品类主管

25、（或合同管理干事）录入合同审批摘要按授权审核合同总部采购部合同管理干事 未通过 通过打印合同分部采购部合同管理干事合同执行合同合同归档分部采购品类主管签定合同序号岗位业务描述1分部采购部品类主管（或合同管理干事）分部采购部品类主管（或合同管理干事）按照与厂家洽谈后的合同标准文本录入合同审批摘要，审批内容须逐项填写。2总部采购部合同管理干事总部合同管理干事打印审批单按授权报相关负责人审批，审批通过后，由干事点击“审核”系统自动生成合同编号，并自动记录批复日期。同时将审批原件归档管理。未通过的合同在审批项录入审批意见回传分部。3分部采购部合同管理干事分部查询总部审批后的合同，审批通过的合同打印一式

26、六份。交业务人员与供应商签字盖章。审批未通过的合同打印审批意见交相关业务人员重新洽谈。4分部采购品类主管在公司规定的期限内，签订正式合同，先由厂家签字盖章，分部收入管理员核对后，我方负责人签字，我方留存三份。5分部采购部合同管理干事凭签字盖章的合同原件，确认合同执行。合同内容生效。系统自动生成政策一览表和应收收入一览表。6分部采购部合同管理干事正本合同邮寄至总部档案室，副本一份交分部财务部，一份留分部档案室。总部合同审批流程总部合同审批流程 未通过 通过合同审批条款摘要打印合同合同审核合同签定合同按审批意见修改摘按洽谈内容手填合同审批条款摘要总部采购品类主管审批合同总部总经理录入合同合同归档总

27、部采购部合同管理干事执行合同序号岗位业务描述1总部采购品类主管总部采购品类主管或部长与供应商达成合作意向，填写合同内容，并填报审批条款摘要。2总部总经理上报总部A、B区联席审核通过后，上报总经理审批。未通过的按照审批意见重新洽谈上报。3总部采购部合同管理干事总部合同管理干事按照审批通过后的合同文本，录入合同。4总部采购品类主管查询录入后的合同，点击审核，系统自动生成合同编号，并记录批复日期。打印合同，一式六份。交供应商签字盖章。5总部采购品类主管在公司规定的期限内，将供应商签字盖章的合同，交由财务部收入管理员审核是否与审批条款一致，我方负责人签字盖章后，我方留存三份。6总部采购部合同管理干事凭

28、签字盖章的合同原件，确认合同执行，同时合同内容在系统中自动生成政策一览表和应收收入一览表并下发分部执行。7总部采购部合同管理干事正本合同留存总部档案室，副本一份交总部财务中心收入管理部，一份交总部采购中心。注：1、建议总部设置采购中心总干事职位，该岗位不属于A、B区，直接由总部总经理管理（总经理助理）或归总部总经办管理。2、建议设置信息中心，负责计算机系统建设与维护、网络建设与维护、电子商务、内部信息处理等工作。分部合同修改分部合同修改流程录入合同修改后的审批摘要重新谈判，按审批意见再次修改合同分部采购部品类主管（或合同管理干事）按授权审核合同总部采购部合同管理干事 未通过 通过打印合同分部采

29、购部合同管理干事合同执行合同合同归档分部采购品类主管签定合同 序号岗位业务描述1分部采购部品类主管审批未通过的合同，可回到录入界面进行修改，顺序号不变。申报审批流程按照分部合同审批流程操作。合同变更合同变更分部或总部采购部品类主管更正合同总部采购部合同管理干事审批合同序号岗位业务描述1分部或总部采购部品类主管对已签订的合同内容进行变更。2总部采购部合同管理干事总部合同管理干事打印审批单报由相关负责人审批，审批通过后下发。变更协议不单独编号，作为主合同附件。合同终止合同终止流程合同终止审批单继续执行原合同终止合同申请分部采购部品类主管按授权审核总部总经理 未通过 通过分部合同管理干事执行终止合同

30、序号岗位业务描述1分部采购部品类主管填写合同终止审批单，明确合同终止原因、日期及对帐情况。2总部采购部总经理总部根据上报的合同终止原因及双方帐务核对情况进行审核。审批未通过按原合同执行。3分部合同管理干事审批通过后，由干事执行终止合同，执行日期之后不允许进货，终止日期后不允许付款。建立供应商信息流程建立供应商信息流程采购部主管业务/结算会计收集供应商信息采购部合同管理干事/结算会计录入供应商信息采购部总监/经理或结算主管供应商信息审核序号岗位业务描述1采购部主管业务收集供应商的详细信息及各类资质证明。2采购部合同管理干事根据审批后的合同号查询到供应商名称，录入供应商详细信息。3采购部总监/经理

31、经理审核供应商的信息的完整性和真实性，点击审核后在系统中自动生成编码，并对信息进行汇总，总部可查询。注：财务部结算会计有权限修改供应商信息定义商品信息流程定义商品信息流程商品信息录入分部编码干事商品编码总部编码干事序号岗位业务描述1分部编码干事分部在引进新型号之前，按照厂家商品报价单，查询商品编码明细，对照类似商品，在确认为无码新品时，录入商品信息。2总部编码干事总部编码干事查询分部上报的商品信息，在确认为新品的情况下，自动产生商品流水码。全国即可使用。经销商品、配送代销要货流程经销商品、配送代销要货流程分部销售部相关业务员要货申请单制定要货申请单分部销售部经理或总监审核要货申请单审核后，系统

32、要货申请单中的各项数据自动在进货申请单中显示序号岗位业务描述1分部销售部相关科业务员或业务主管分部销售部各相关业务员根据某品牌商品的缺货情况及库存情况进行要货制单，键入要货数量及预计零售价2分部销售部经理或总监分部销售部经理或总监根据要货申请单即分部实际情况审核其中的要货数量。代销商品（门店代销）要货流程方案1.代销商品（门店代销）要货流程门店经理制要货申请单审批修改各门店汇总的要货申请单分部销售部业务员销售部经理/总监根据授权审批要货申请单审批后的要货申请单数据自动在进货申请单中生成序号岗位业务描述1门店经理根据各自门店的销售情况，库存结构向销售部制要货申请单。2销售部业务员系统汇总各门店的

33、要货申请单销售部相关业务员根据汇总数据及实际库存量调整修改要货申请单。3销售部经理/总监根据授权审批要货申请单。方案2.门店经理有进货权，即门店经理根据门店的销售结构库存量下订货单，订货单中的价格根据分部销售部制定的价格文件中供价制定。门店经理的进货权仅限于门店代销商品中的白小、黑小中的商品。因在工作中门店代销的白小、黑小商品进货批次多，每批次的进货数量小，要货申请单集中的分部，销售部审批再生成进货申请单，销售部审批成为订货单过程复杂业务量大，特别是北京、天津、上海、等大分部回复时间长会延误门店的进货速度，所以设定由门店经理可以对白小、黑小类商品有进货权。经销商品、配送代销商品订货流程经销商品

34、、配送代销商品进货流程采购部业务员根据销售部要货单制进货申请单同供应商联系了解货源情况审批进货申请单下商品订货单采购部经理（按授权）商品订货单采购部干事传真给供应商加盖印章打印审批后的商品订货单供应商商品订货单传真件序号岗位业务描述1采购部业务员采购部相关业务根据商品的库存量及销售部要货单数量同供应商联系货源情况2采购部业务员采购部相关业务根据销售部要货单下商品订货单，制单。3采购部经理（授权）按授权审批4采购部干事采购部干事将审核通过后的订货单进行打印。5采购部干事打印一份加盖印章后传真给供应商6配送中心库管配送中心库管根据供应商的出库单及我方的采购订单号办理入库制单。特价机订货流程特价机订

35、货流程传真至供应商特价机订单打印特价机订单根据特价机协议，制特价机订单采购部业务员/干事采购部经理/总监审批特价机订单配送中心库管/门店库管根据特价机订单入特价机库序号岗位业务描述1采购部业务员采购部同供应商签订特价机协议，列明特价机型号、数量、政策及期间。2采购部业务员/干事根据特价机协议制特价机订单（系统单独列出）。3采购部经理/总监采购部经理/总监进行审批。4配送中心库管/门店库管配送中心根据特价机订单入特价机库。门店代销商品订货流程方案1：门店无进货权。门店代销商品订货流程根据各门店的代销商品要货信息汇总，制要货单销售部业务员采购部业务员根据销售业务的要货单，制作订单采购总监审核订单传

36、真至供应商打印订货单订货单采购部业务员/干事留存入库单结算联供应商出库单根据订货单将商品配送至各门店供应商打印入库单审核入库单记帐根据订单制入库单门店财务门店库管验收商品，根据实收数量入库入库单序号岗位业务描述1销售部业务员根据各门店的代销商品要货信息汇总，制要货单2采购部业务员根据销售业务的要货单，制作订单，不同门店订单要分开做，以便厂家送货订货单打印一联传真给供应商3采购部总监审核采购订单4供应商供应商凭出库单及订货单将货送往门店留存财务审核后的入库单的结算联5门店库管门店相应库管对送货商品进行验收，验收时以实际到货数量及合格商品数量为准，同时抵消门店该商品的残损数量，以实际数量进行入库留

37、存入库单的仓库联6门店财务人员根据订单制入库单根据随货同行联审核入库单并打印三联：仓库联、结算联、记账联。财务留存记账联，仓库联转交库房方案2：门店有进货权门店代销商品订货流程根据门店的库存结构和销售情况，制订单门店经理/主任打印订货单传真至供应商订货单门店干事供应商出库单根据订货单将商品配送至相应门店留存入库单结算联供应商打印入库单根据订单制入库单入库单门店财务人员验收商品，根据实收数量入库门店库管序号岗位业务描述1门店经理根据门店的库存结构和销售情况，制订单2门店干事打印一联订单，传真给供应商3供应商供应商凭出库单及订货单将货送往相应门店4门店库管门店相应库管对送货商品进行验收，验收时以实

38、际到货数量及合格商品数量为准，同时抵消门店该商品的残损数量，以实际数量进行入库5门店财务人员根据订单制入库单根据随货同行联审核入库单并打印三联：仓库联、结算联、记账联。财务留存记账联，仓库联转交库房带货安装商品进货流程带货安装商品进货流程通知供应商给顾客送货促销员送货后拿回提货联用以结帐（提货联上必须有顾客的签字确认）供应商在系统中发货结算制做入库单并审核做代销商品提单汇总结算会计订单制订单采购部业务员采购部经理审核序号岗位业务描述1促销员促销员通知供应商送货。2供应商供应商送货后拿回提货联用以结帐（提货联上必须有顾客的签字确认）。3结算会计分部结算中心根据厂家的提货单进行发货。将代销商品提单

39、汇总提供给采购部业务。将审核后的订货单及提货单做入库单手续（入预售商品库），结算。4采购部业务员采购部业务根据提单汇总表制订单，采购部经理进行审核。商品入库流程 （方案1：库房无终端）库房无终端商品入库流程商品入库单（供应商联）送货单商品订货单供应商送货人员验货通知单汇总单据打印验货通知单两联制验货通知单查询系统中的商品订货单配送中心总库管在验货通知单和供应商送货单商填写实收数并签字确认，留存验货通知单仓库联用以与入库单仓库联捏对。验货（注：收货数量不得大于订货数量。）仓库保管员打印审核后的商品入库单三联财务人员商品入库单（记帐联）审核记帐序号岗位业务描述1供应商送货人员供应商送货人员持商品订

40、货单和送货单送货。2配送中心总库管配送中心办公室查询系统中的商品订货单制作并打印两联验货通知单，交供应商送货人员，转送库房收货并留存送货单的客户联。3仓库保管员仓库凭验货通知单进行实货验收，并在 验货通知单上填写实收数并签字确认，一联由供应商送货人员交还配送中心总库管，在送货单回执联上签字。一联留存并与入库单仓库联捏对。4配送中心总库管供应商将签字后的验货通知单交配送中心办公室按实收数制入库单，在厂家送货单 回执联上盖章，汇总单据并交至财务。5财务人员财务人员依据供应商送货单和验货通知单进行审核入帐，并打印三联商品入库单，一联财务留存与厂家送货单随货联捏对，一联供应商，一联仓库联。财务只按订单

41、中的价格入库，价格差异由采购部做调价商品入库流程（方案2：库房有终端）库房有终端商品入库流程商品入库单结算联送货单商品订货单供应商送货人员打印三联商品入库单，并留存记账联审核入帐制入库单财务人员确认可收下的商品型号及数量并注在订货单上清点实货,电脑验收仓库保管员 序号岗位业务描述1供应商送货人员供应商持商品商品订货单和 送货单送货。2仓库保管员根据供应商送货单在进行实货验收，确认可收下的商品型号及数量并注在订货单上验收通过后，完成系统入库在送货单上签字，当天收回入库单的仓库联。3财务人员根据订货单及送货单制商品入库单，厂家供应商送货人员持送货单到财务室财务人员依据供应商送货单上的商品入库单单号

42、调出原单号进行审核入帐，并打印三联商品入库单，一联财务留存，一联汇总转交仓库，一联供应商。在结算联上加盖结算章。注：收货数量不得大于订货数量。营业结束后，门店财务打印入库单汇总表（分门店、配送中心），将订单、入库单记账联、厂家送货单随货同行联做为附件， 于当/次日交分部财务审核记账。_经销/代销/样品入库汇总表年月日供应商名称商品类别商品名称入库数量总金额入库单号合 计审核：制表：门店代销产品退厂流程门店代销产品退厂流程供应商确认函或负数厂家出库单制商品退厂单与供应商协商退厂采购部业务员商品退厂单（仓库联、结算联）供应商商品退厂单打印三联商品退厂单，留存记账联审核退厂单记帐结算中心财务查询所退

43、商品退厂发货，留存退厂单的仓库联门店库管序号岗位业务描述1采购部业务员对于滞销品及残次品由采购部业务员与供应商协商，得到供应商确认函或负数厂家出库单。2采购部业务员填写商品退厂单并制单选择部门及所退商品的型号、数量、批次。3结算中心财务根据供应商盖章后的确认函或红票进行审核，审核时直接削减财务帐。并打印三联商品退厂单，一联记帐联；一联仓库联；一联供应商联。留存记账联，仓库联、结算联交供应商，到仓库提货。4门店库管凭商品退厂单的仓库联查询所退商品，按执行做发货，留存退厂单的仓库联经销商品及配送代销商品退厂流程经销商品及配送代销商品退厂流程供应商确认函或负数厂家出库单制商品退厂单与供应商协商退厂采

44、购部业务员打印三联商品退厂单，留存记账联、厂家确认函商品退厂单审核退厂单审核是否符合退货条件结算中心财务 符合 不符合审批分部总经理 通过取消该笔退厂 未通过 商品退厂单（仓库联、结算联）供应商查询所退商品退厂发货并留存仓库联配送中心库管序号岗位业务描述1采购部业务员对于滞销品及残次品由采购部业务员与供应商协商，得到供应商确认函，通知门店经理将商品转仓至配送中心。2采购部业务员填写商品退厂单并制单选择部门及所退商品的型号、数量、批次。3结算中心财务根据供应商盖章后的确认单或红票进行审核，审核是否应付库存应收本次退厂金额，若通过则直接削减财务帐。并打印三联商品退厂单，白联记帐联；红联仓库联；黄联

45、供应商联。红联及黄联交供应商，到仓库提货；否则，报分部总经理审批。4配送中心库管凭商品退厂单的仓库联查询所退商品，按执行做发货。注：门店经销商品退货先由采购部业务员通知门店将商品转仓到配送中心后，再执行退货流程。赠品入库流程赠品入库流程 适用于门店、配送中心依据赠品送货单由赠品库保管员收货向业务员申请赠品编码（流水码）赠品库保管员（兼）验货 是 否确认赠品是否为新品类按赠品编码在系统中制赠品入库单审核入库打印赠品入库单财务人员赠品入库单签字确认，留存结算联。厂家送货员序号岗位业务描述1赠品库保管员依据赠品送货单由赠品库保管员收货，确认赠品是否为新品类，是新品类向业务员申请赠品编码（流水码），同

46、时在系统界面中选择属性：自购赠品、随机赠品、促销赠品，盘盈商品、关系单位馈赠物品，由商品转化为促销礼品等可选择项目，在随机赠品中填列为何种商品的随机赠品。以备检索查询使用。按赠品编码制赠品入库单2财务人员审核赠品入库单，打印赠品入库单。3厂家送货员在打印后的赠品入库单上签字确认，并带回结算联。上交礼品、自购礼品入库流程上交礼品、自购礼品入库流程 依据礼品购置批单或收到上交礼品办公室保管员验货 是 否确认礼品是否为新品类进行礼品编码（流水码）礼品入库单与购置礼品发票捏对报销打印礼品入库单礼品入库单按礼品编码制礼品入库单购买或上交人签字确认序号岗位业务描述1办公司保管员依据礼品购置批单或收到上交礼

47、品，确认礼品是否为新品类，是新品类进行礼品编码（流水码）同时在系统界面中选择属性：自购赠品、关系单位馈赠物品，由商品转化为促销礼品等可选择项目，在随机赠品中填列为何种商品的随机赠品。以备检索查询使用。2办公司保管员按礼品编码制礼品入库单。3办公司保管员打印礼品入库单。4购买或上交人在打印后的礼品入库单上签字确认。并与购买发票捏对进行报销。赠品发放流程赠品发放流程 适用配送中心在销售小票上注明所赠机型数量等信息转到配送中心库区销售小票营业员收款时选择赠品代码，并选择配送发放收款员打印送货单据包括赠品提货单配送中心派车员按赠品提货单执行赠品发放配送中心库管司机正常送货序号岗位业务描述1营业员营业员

48、在销售票上说明所赠机型数量等信息。2收款员执行收款操作时在备注栏标注：含XX商品XX台，并选择配送发放。3配送中心派车员配送中心派车员打印商品及赠品送货单据交司机提货。4配送中心库管按赠品提货单执行赠品发放无促销费的价格文件流程无促销费的价格文件流程提供供应商报价单或调价通知书采购部业务员录入价格文件销售部业务员销售部经理或销售总监 不通过审核通过 通过更改价签门店干事序号岗位业务描述1采购部业务员提供供应商报价单或调价通知书。2销售部业务员录入价格文件。3销售部经理或销售总监审核通过。4门店干事定时查询价格文件及时更改价签。有促销费的价格文件审批流程有促销费的价格文件审批流程提供供应商报价或

49、变价通知书采购部业务员执行价格文件录入价格文件销售部业务员销售部总监/经理 未通过审核总部销售部总经理或副总经理 通过审批 通过更改价签门店干事汇总促销费人事部序号岗位业务描述1采购部业务员提供供应商报价或变价通知书。2销售部市场部主管录入价格文件制定销售价格与促销费。3总部市场部业务主管价格文件发送至总部，总部销售部市场部审核。4总部销售部总经理或副总经理总部销售部总经理或副总经理执行。5销售部市场部主管分部销售部、门店、财务部同时收到文件并执行文件内容。6门店干事依据审核后的价格文件更改价签。7人事部根据价格文件汇总一线人员的促销费。根据市调报告调整零售价格流程根据市调报告调整零售价格流程

50、进行市调营业员汇总填写市调报告门店主任未超权限超权限制作新价格文件只更改零售价制作新价格文件更改零售价及供价录入优惠单销售部业务员 门店干事 更改价签制作进价变价单采购部业务员 不同意降价确认函（型号、数量、单价）同供应商协商供价财务部主管 同意冲台帐记应收降价款记台帐序号岗位业务描述1营业员根据销售部要求及门店所辖调研范围进行市调。2门店经理若超出权限，上报销售部，注明原因：即市调调价。3门店干事更改价签。4销售部业务员根据门店上报的市调报告，录入优惠单，指定门店价格政策，注明原因：即市调调价。同时通知采购部同供应商协商供价，通知财务部记台帐。5采购部业务员同供应商协商供价，达成一致后取得供

51、应商降价确认函(型号、数量、单价)。根据确认函制作进价变价单，调价数量=库存+残次+分部调拨+加盟店调货6销售部业务员根据新供价制作价格文件更改零售价。未达成一致制做新价格文件只更改零售价。7财务部主管根据供应商降价确认函及采购部提供的进价变价单冲台帐记应收降价款并调整供价。调整供价流程调整供价流程降价确认函（型号、数量、单价）填写进价变价单与供应商协商供价采购部业务员根据降价确认函审核进价变价单财务部结算会计记应收降价款序号岗位业务描述1采购部业务员与供应商协商供价，并取得降价确认函，根据降价确认函填写进价变价单。2财务部结算会计根据降价确认函审核进价变价单，并记应收降价款。促销活动优惠管理

52、流程促销活动优惠管理流程确定活动内容方式分部销售部 未通过分部销售部、市场部业务员录入商品优惠单分部销售部总监/经理审核 通过门店经理根据商品优惠单更改价签，组织门店销售序号岗位业务描述1分部销售部确定活动内容方式。2分部销售部、市场部业务员市场部业务员录入商品优惠单确定优惠时间、优惠部门、优惠范围，如特价机品牌数量，确定单价。3分部销售部总监/经理审核。5门店经理根据商品优惠单更改价签，组织门店销售。门店自提销售流程门店自提销售流程开具一式一联的销售小票，需要安装的商品开具两联销售小票开具销售小票, 帮助顾客在小票上填写顾客信息营业员/促销员按销售小票金额收款，并打印发票。将发票上的提单号填

53、写在销售小票第一联上，并加盖“收讫章”，（第二联留底对帐）发票存根联及记帐联统一交财务对帐发票一式四联1、提货联2、发票联3、存根联4、记帐联收款员顾客从款台取走发票的发票联和提货联顾客从款台取走需要安装的销售专用票第一联，并建立顾客档案门店录入干事序号岗位业务描述1营业员/促销员具销售小票, 帮助顾客在小票上填写顾客信息开具一式一联的销售小票，需要安装的商品开具两联销售小票2收款员按销售小票金额收款，并打印发票一式四联1、提货联2、发票联3、存根联4、记帐联。发票打出后，对于需要安装的商品，收银员将发票上的小票号，在销售小票第一联上填写完整，然后将发票的提货联和发票联交给顾客款员定时将发票的

54、存根联和记帐联统一交财务收好对帐对于集中送货的，将销售小票第一联交录入干事3录入干事从款台取走需要安装的销售专用票第一联，根据提货单号建立顾客档案门店定金销售流程门店定金销售流程销售小票一式一联财务留存联开具销售小票,写明定金金额。营业员/促销员收款单按销售小票金额收款，并打印一联收款单。财务室收款员顾客留存收款单。顾客序号岗位业务描述1营业员/促销员开具销售小票，写明定金金额、顾客姓名、电话或地址。2财务室收款员按销售小票金额收款，并打印一联收款单交与顾客。3顾客顾客留存收款单，正式购买商品时当现金使用。集中配送送货流程集中配送送货流程将销售专用票第一联按集中配送、门店配送、带货安装进行分类

55、根据提货单号录入客户信息建档门店录入干事派车员将送货司机的商品暂存单暂存联和送货派车单全部收回，在顾客要求送货的时间，将单据交给司机重新送查询门店待送货信息进行送货派工并打印送货派车单 （一式三联）1、提货联 2、顾客回执联 3、司机联，在提货联上盖章确认，司机联留存配送中心派车员发票提货联 送货派车单 顾客回执联派车员系统中制作送货成功确认送货派车单成功送货持送货派车单前两联到相应库区办理提货后通知顾客后送货司机送货后收回顾客手中的发票提货联与顾客签字后的送货派车单顾客回执联，捏对交于派车员，并换回送货派车单司机联 判别未送出原因 不成功送货司机将商品送至暂存库，暂存库验收商品无误后，开据两

56、联商品暂存单，存根联库房留存，暂存联交存货人仓库保管员根据 送货派车单提货联中的商品信息提货，并盖货已付章，留存提货联 顾客未收货财务人员凭派车员更改后的送货派车单中的司机名称办理月末送货费结款办理月末送货费结款一次性开箱不合格 转下页集中配送送货流程 续前 再次送货将残次商品直接送至残次库。送货司机验机后开据入库单（手工）根据转仓单做残次机的入库手工入库单残次仓库保管员根据残次库开据的手工入库单、转仓单，发一台机器。配送中心干事根据手工入库单，制转仓单正品库保管员序号岗位业务描述1门店录入干事1录入员从款台定时取走发票的存根联同销售专用票第一联，将单据按集中配送、门店配送、带货安装进行分类。

57、2.录入干事按销售专用票第一联上的内容及发票存根联上的提货单号录入客户建档，如有赠品填入备注。2配送中心派车员配送派车员根据电脑提示或查询得到门店待送货信息，在售后管理模块派工界面进行送货派工。打印送货派车单（一式三联）白色联用于库房提货，红色联顾客回执联（用于顾客签字并结算运费），黄色联送货司机留存。收到送货回执后，在系统中进行送货成功确认。在库房无终端的情况下，确认送货派车单顾客回执联是否盖有系统货已销章，若无此章，责令司机到办公室总库管处补盖。3司机持送货派车单前二联到相应库区办理提货后通知顾客。在库房无终端的情况下，到办公室总库管处，在送货派车单顾客回执联上盖系统货已销章。否则不予结运

58、费。将货物送达顾客处后核对发票提货联与送货派车单上的型号是否相符并请顾客验收完毕后在送货派车单顾客回执联上签字确认，然后收回顾客手中的发票提货联与顾客签字后的送货派车单顾客回执联，捏对交于派车员，并换回送货派车单司机联。若货物到达顾客家遇到问题，由顾客填写故障证明，送货司机当即将货物拉回入残次品库，残次库出具手工入库单，送货司机凭残次入库单到正品库再提货。正品库仓库保管员凭残次入库单作该残次商品的转仓处理。同时打印转仓单交送货司机，送货司机返回残次库进行确认。若货物送达不成功，送货司机将商品送至暂存库，暂存库验收商品无误后，开据两联商品暂存单，存根联库房留存，暂存联交存货人。派车员将送货司机的

59、商品暂存单暂存联和送货派车单全部收回，以待下次派车。财务人员凭派车员更改后的送货派车单中的司机名称办理月末送货费结款。4仓库保管员根据 送货派车单提货联中的商品信息付货，并盖货已付章，提货联留存。PAGE 63第 PAGE 63页 共 NUMPAGES 1 页门店送货流程门店送货流程将销售专用票第一联和发票存根联按集中配送、门店配送、带货安装进行分类录入客户信息建档门店录入干事查询门店待送货信息进行送货派工并打印送货派车单 （一式三联）1、提货联 2、顾客回执联 3、司机联，在提货联上盖章确认，司机联留存发票提货联与 送货派车单 顾客回执联派车员将送货司机的商品暂存单暂存联和送货派车单全部收回

60、，以待下次派车派车员系统中制作送货成功确认门店服务台派车员送货派车单持送货派车单前两联到相应库区办理提货后通知顾客后送货送货成功门店售后司机送货后收回顾客手中的发票提货联与顾客签字后的送货派车单顾客回执联，捏对交于派车员，并换回送货派车单司机联 判别未送出原因 不成功送货司机将商品送至暂存库，暂存库验收商品无误后，开据两联商品暂存单，存根联库房留存，暂存联交存货人根据 送货派车单提货联中的商品信息提货，并盖货已付章，提货联留存将残次入库同时换正品交司机再送货，若能销售进行二次销售，否则残次转仓至配送仓库保管员 一次性开箱不合格 顾客未收货财务人员凭派车员更改后的送货派车单中的司机名称办理月末送