检测和校准实验室能力认可质量技术表格-符合ISOIEC_17025：2017检测和校准实验室能力的通用要求质量技术记录123页

1、质量/技术记录表格受控状态：受控/非受控分发号：持有人：2019年05月01日发布2019年05月01日实施ABCD有限公司检测中心文件更改记录序号更改文件号更改内容批准日期1234567891011121314151617181920212223ABCD有限公司检测中心 质量/技术记录表格文件编号版次第A版第0次修改页码第1页共123页主题目录发布日期2019年05月01日发布序号文件编号名称1ZLJL-01-01检测公正性检查记录表2ZLJL-02-01保护机密信息和所有权工作检查记录表3ZLJL-03-01年度人员培训计划表4ZLJL-03-02人员培训记录表5ZLJL-03-03检测人

2、员持证登记表6ZLJL-03-04培训考核记录表7ZLJL-04-01检测环境监控记录表8ZLJL-04-02出入库记录表9ZLJL-05-01危险化学品领用及回收记录表10ZLJL-06-01仪器设备台帐11ZLJL-06-02仪器设备使用记录表12ZLJL-06-03仪器设备保养、维护记录表13ZLJL-06-04仪器设备维修申报表14ZLJL-06-05仪器设备调试验收记录15ZLJL-06-06仪器设备降级使用评定表16ZLJL-06-07仪器设备报废申报表17ZLJL-06-08仪器设备封存记录18ZLJL-06-09仪器设备保养、维护项目表19ZLJL-06-10仪器维护保养清单2

3、0ZLJL-06-11仪器设备保养、维护计划表21ZLJL-06-12仪器设备异常处理单22ZLJL-06-13设备日常点检表23ZLJL-03-05工作人员履历表24ZLJL-03-06人员上岗范围汇总表25ZLJL-07-01仪器设备期间核查计划26ZLJL-07-02仪器设备期间核查记录表27ZLJL-08-01周期检定计划记录表ABCD有限公司检测中心 质量/技术记录表格文件编号版次第A版第0次修改页码第2页共123页主题目录发布日期2019年05月01日发布序号文件编号名称28ZLJL-08-02校准证书和测试报告评价表29ZLJL-09-01供应商评价表30ZLJL-09-02合格

4、供应商名册31ZLJL-09-03供应商质量年度评审表32ZLJL-09-04米购申请表33ZLJL-09-05验收记录表34ZLJL-09-06年度采购清单35ZLJL-10-01检测分包方评审表36ZLJL-10-02合格分包方名册37ZLJL-11-01客户满意度调查表38ZLJL-11-02客户满意度年度汇总表39ZLJL-12-01合同、协议登记表40ZLJL-12-02合同评审记录表41ZLJL-12-03报价单42ZLJL-12-04检测委托单43ZLJL-13-01开展新项目申请表44ZLJL-13-02开展新项目评审表45ZLJL-14-01标准查新表46ZLJL-14-02

5、非标准方法确认评审表47ZLJL-14-03检测方案48ZLJL-14-04现行有效标准清单49ZLJL-15-01允许偏离申请表50ZLJL-16-01取样计划51ZLJL-16-02抽样记录表52ZLJL-17-01样品台帐53ZLJL-17-02样品标识卡54ZLJL-17-03样品损坏、丢失报告表55ZLJL-17-04留样登记表56ZLJL-17-05样品流转卡57ZLJL-17-06样品预处理登记一览表58ZLJL-12-04检测委托单59ZLJL-18-01标准物质台帐60ZLJL-18-02标准物质使用记录表61ZLJL-18-03标准物质报废申请表62ZLJL-19-01测量

6、不确定度评估报告63ZLJL-20-01年度日常监督计划表64ZLJL-20-02日常监督记录表65ZLJL-21-01年度质量监控计划表66ZLJL-21-02质量控制异常情况记录表67ZLJL-22-01能力验证及实验室间比对实施计划表68ZLJL-22-02能力验证及实验室间比对评审报告ABCD有限公司检测中心 质量/技术记录表格文件编号版次第A版第0次修改页码第3页共123页主题目录发布日期2019年05月01日发布序号文件编号名称69ZLJL-23-01报告更改申请表70ZLJL-23-02报告抽查情况记录表71ZLJL-23-03报告发放回收登记表72ZLJL-23-04检测报告7

7、3ZLJL-24-01客户申诉和投诉处理登记表74ZLJL-25-01不符合记录表75ZLJL-26-01计算机软件登记表76ZLJL-26-02计算机内容变更申请表77ZLJL-26-03数据备份登记表78ZLJL-27-01内部受控文件登记表79ZLJL-27-02外来文件资料登记表80ZLJL-27-03文件发放回收登记表81ZLJL-27-04文件借阅登记表82ZLJL-27-05体系文件置换申请表83ZLJL-27-06体系文件更改审批表84ZLJL-27-07文件销毁记录表85ZLJL-27-08年度文件评审表86ZLJL-28-01记录归档登记表87ZLJL-28-02记录查阅登

8、记表88ZLJL-28-03记录销毁审批表89ZLJL-29-01风险评价分析表90ZLJL-29-02安全风险点及控制措施统计表91ZLJL-30-01改进项目的实施及验证报告92ZLJL-30-02改进制定、执行、监控计划表93ZLJL-31-01实施纠正措施记录表94ZLJL-32-01年度内审计划表95ZLJL-32-02内部审核日程计划表96ZLJL-32-03内审检查表97ZLJL-32-04检测能力确认方式及确认结果一览表98ZLJL-32-05内部审核报告99ZLJL-32-06内审会议记录表100ZLJL-32-07内审不符合项报告101ZLJL-32-08内审不符合项记录表

9、102ZLJL-33-01管理评审计划表103ZLJL-33-02管理评审报告104ZLJL-33-03管理评审会议记录表检测公正性检查记录表ZLJL-01-01 A/0检查人质量负责人检查时间监督员检查情况是否颁布了公司的公正性声明，并得到有效运行；是口否口总经理是否维护本公司的检测能力，保证管理体系的有效运转；是口否口是否协助总经理维护管理体系文件并保持其现行有效；是口否口质量负责人 是否及时向总经理反映体系的运行情况，提出改进建议；是口否口是否协助总经理维护本公司检测资源的有效配置；是口否口是否监督检测技术活动和结果的有效性；是口否口技术负责人 是否始终不渝的贯彻本公司的质量方针；是口否

10、口是否经常调查违背公正性、诚信度的行为，并向总经理报告工作;是口否口检测室经理是否熟悉、理解本公司的自律、公正行为准则；是口否口其他人员检查人签字：日期：ZLJL-02-01A/0ZLJL-02-01A/0保护机密信息和所有权工作检查记录表检查人质量负责人检查时间监督员检查情况质量负责人对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理； 是口 否口 批准借阅保密资料； 是口否口 监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题； 是口 否口 对监督检查中发现的问题及时向实验室主任报告； 是口 否口 负责维护本文件的有效性。 是口 否口测试工程师了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求； 是口 否口

11、 做好检测结果流转中的保密工作； 是口 否口 从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密。 是口 否口样品管理员认真做好客户的样品接收工作； 是口 否口 记录客户对样品及相关资料的保密要求； 是口 否口 做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。 是口 否口 做好样品和相关资料的传递过程和样品保存、发放过程的保密工作。是口否口资料员按照本程序的要求做好文件的编号和保管； 是口 否口 对有保密要求的文件和资料实行专柜保存； 是口 否口 防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。 是口 否口其他人员自觉遵守本公司的保密规定和工作；是否口对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见。是口 否口违反保

12、密规定说明检查人签字：日期：备注：记录表周期为三个月一次。症m書+瞇m:史 迪n|nov Ioorlz3EaZLJL03022018 B、oZLJL-03- A/0ZLJL-03- # A/0检测人员持证登记表序号姓名证别上岗证号码初次取证时间发证单位有效期上次复审时间备注登记人:记录人：时间m区裁ov 寸oorlzKmH爺、sfflDECYZLJL-03- A/0ZLJL-03- # A/0工作人员履历表序号姓名性别年龄文化程度职务/职称所学专业毕业时间工作经历培训经历现任部门及岗位备注记录人:ZLJL-03- # A/0ZLJL-03- A/0人员上岗范围汇总表pr胜任岗位棉、名单1名单2

13、名单2名单2名单2名单2登记人:ZLJL- #-01A/0ZLJL- -01A/0检测环境监控记录表检测日期温度(C)湿度()记录人备注ZLJL- #-02 A/0ZLJL- -02 A/0出入库登记表入库时间物品名称型号数量编号（类别）送货人签收人备注ZLJL- -01A/0ZLJL- #-01A/0危险化学品领用及回收记录表日期领用/回收凭证号品名剂型规格单 位数 量批号有效期生产单位领用/收 回部门发/收 人签字领用/收 回人签字V仪器设备台帐ZLJL-06-01A/0序号仪器设备名称仪器设备编号制造厂家型号/规格测量范围准确度等级溯源方式备注审核:编制:仪器设备使用记录表设备名称:设备

14、编号:使用日期/时间使用人状态ZLJL-06-02 A/0备注仪器设备保养，维护记录表ZLJL-06-03 A/0设备名称：设备编号：保养及维护周期:日期保养项目保养要求：保养情况记录人仪器设备维修申报表ZLJL-06-04A/0设备名称固定资产编号出厂编号维修原因最近检定日期管理人维修日期批准人仪器设备调禹佥收记录ZLJL-06-05 A/0设备名称设备编号型号（规格）调试时间调试部门验收日期调试设备运行情况说明（包括调试部位的运行情况）：调试内容：设备验收部门意见：验收结论：参加验收人员签字：日期：备注：仪器设备降级使用评定表ZLJL-06-06 A/0序号测量设备名称测量设备编号测量精度

15、与范围申请原因嘗申请人审批意见：批准人/日期：仪器设备报废申报表ZLJL-06-07 A/0序号测量设备名称测量设备编号测量精度与范围申请原因填写日期申请人审批意见：批准人/日期：仪器设备封存记录ZLJL-06-08 A/0序号设备编号设备名称测量精度与范围使用部门使用状态开始日期编制人:编制人:批准:编制人:批准:仪器设备保养、维护项目表ZLJL-06-09 A/0设备名称：设备编号：频率:保养项目保养要求备注仪器维护保养清单ZLJL-06-10 A/0序号编号需保养设备清单频率备注登记人:批准:仪器设备保养.维护计划表ZLJL-06-11A/0设备名称固定资产编号出厂编号保养周期管理人开始

16、日期批准人（检测室负责人）签字仪器设备异常处理单ZLJL-06-12 A/0设备名称型号异常描述:描述人/日期: 建议处理措施:建议人/日期: 处理结果确认:批准人/日期:备注设备日常点检表ZLJL-06-13 A/0设备名称：检查部位12345678910111213141516171819202122232425262728293031正常：V异常：X检 验 者备注仪器设备期间核查计划ZLJL-07-01A/0序号核查仪器设备名称核查计划实施时间责任部门责任人编制人（设备管理员）日期：审核人（检测室主任）日期：批准人（技术负责人）日期：仪器设备期间核查记录表ZLJL-07-02 A/0缙

17、潭备果 结 查 核日核畫结果分析日检测室主任 意见日设备管理员 意见日 M: rm 管 备 设日周期检定计划记录表ZLJL-08-01A/0序号设备编号仪器设备名称器号测量范围准确度检定单位周期计划日期检定日期备注编制人:日期:审批人:日期:校准证书和测试报告的评价表校准证书和测试报告的评价表ZLJL-08-02 A/0校准/测试证书名称、编号校准/测试单位仪器设备名称、编号仪器设备制造厂校准/测试结果对校准朋!J试证书的验证确认依据校准/测试结果验证确认验证确认人签字：年 月 日备注ZLJL-09-02 A/0供应商评价表ZLJL-09-01A/0供应品名称型号供应品类别仪器/设备检测消耗品

18、服务供应商地址联系人电话评价内容评价资信能力供货/服务业绩质量保证能力1.营业执照有无2.IS0质量管理体系认证有无产品认证有无是否具备法定计量认证、认可资格（及其附表）：有无其它资质证书有无注：以上内容如有请提供复印件价格合理性交货/能力售后/服务评价结论评价评价意见：建议：列入合格供应商名册 暂不列入合格供应商名册质量负责人：日期：批准批准意见：实验室主任：日期：*不适用项目请划“/”合格供应商名册序号供应商名称评价级别供应品联系人联系方式审核人批准人类别名称型号电话传真合格供应商名册ZLJL-09-02 A/0ZLJL-09-03 A/0ZLJL-09-03 A/0供应商年度评价表评价年

19、度评价日期供应/服务商联系人物资分类仪器/设备检测消耗品服务评价项目结果品质（总分40分）计算方法：品质得分=（本年度交货合格批次数/本年度交货批次总数）X100%X40分 *本年度交货合格批次数二次*本年度交货批次总数二次品质得分分评价人：职务：日期：交期（总分20分）计算方法：交期得分=（本年度交货及时批次数/本年度交货批次总数）X 100%X20分 *本年度交货及时批次数二次*本年度交货批次总数二次交期得分分评价人：职务：日期：价格（总分20分）计算方法：高（05分）偏高（610分）满意（1115分）很满意（1620分）价格得分分评价人：职务：日期：配合度 （总分20分）计算方法：差（0

20、5 分）一般（610 分）满意（1115分）很满意（1620分）配合度得分分 评价人：职务：日期：总分评价结论90分以上（含）：A类供应商，优先采购70分以上（含）：B类供应商，部分采购60分以上（含）：C类供应商，限期改善，根据改善效果决定是否继续采购60分以下：D类供应商，取消合格供应商资格评价意见：结论：是否纳入下年度合格供应商名册？ 是否审核人：职务：日期：批准人：职务：日期：ZLJL-09- # A/0ZLJL-09- A/0采购申请单采购品类别仪器/设备检测消耗品服务其它采购内容米购品名称规格数量备注说明：使用部门：申请人：日期：审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：日期：*供

21、应商由技术负责人从合格供应商名册中选定*由实验室主任或其授权人审批仪器/设备验收记录表ZLJL-09- A/0仪器/设备验收记录表ZLJL-09- A/0采购合同号生产厂家仪器/设备名称型号到货日期出厂编号外观检查包装完好产品无变形、破损等口产品型号、规格与采购合同相符备注：仪器设备、主要部件（附件）序号名称/型号验收数量备注所属软件、技术资料、说明书序号名称/型号验收数量备注验收情况验收人签字：日期：仪器/设备验收记录表ZLJL-09-05 A/0仪器/设备验收记录表ZLJL-09-05 A/0仪器/设备调试调试设备运行情况说明（包括调试部位的运行情况）:调试内容:设备验收部门意见:验收结论

22、:参与验收人员签字:日期:备注:ZLJL-09-06 A/0ZLJL-09-06 A/0年度采购清单编制人：审核人:序号供应商名称供应品数車单价金额使用部门类别名称型号年度采购清单ZLJL-09-06 A/0ZLJL-10- A/0ZLJL-10- A/0检测分包方评审表分包方分包项目评审内容评价分包方人员情况管理人员名；技术人员名；工程师名；是否有人员培训的政策和程序；是否口对员工是否进行资格确认，相应人员进行岗前培训、持证上岗。是否口检测设备是否符合分 包项目要求检测设备是否与分包项目相适应。是否口其他：检测设备受检情况与分包项目项配套仪器设备台（套）。与分包项目项配套仪器设备检定率 %与

23、分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。是否口检测设施和环境条件检测设施和环境条件的技术为：温度湿度O检测设施和环境条件是否适应分包项目。是否口服务质量服务热情，及时与客户联系，明确客户要求；是否口积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系、检测工作及对客户的服务； 是否口 保持与客户技术方面的良好沟通,并对其建议和指导。是否口质量体系的建立和运 行情况是否有工商管理部门颁发的营业执照。是否口分包项目是否在分包方营业范围之内是否口通过了 IS09000认证。是否口通过了 ISO /IEC17025认证。是否口结论合格 口不合格口质量负责人签字日期技术负责人签字日期合格分包方名册-序号一实验室

24、名称联系人联系电话分包项目备注编制人（检测组主任）：日期：审批人（技术负责人）：日期：ZLJL-11-01A/0ZLJL-11-01A/0客户满意度调查表尊敬的客户：为了使本实验室的服务水平得以不断提高，特设此客户满意度调查表，烦请您拨冗填写。我们十分注重 您的反馈，您的意见和建议，将为本实验室的持续改进提供重要参考，从而达到您期望的水平。请以传真或邮件方式将此表回复本实验室，多谢合作！在此非常感谢您对我们工作的支持！客户填写客户：优秀一般差地址：联系人：填表日期：10987651.业务/接待人员的服务态度2.业务/接待人员的沟通能力3.业务/接待人员的响应速度或回复及时性4.出具检测报告的及

25、时性5.检测结果的准确性6.检测报告内容表达清晰，编排合理并易于理解7.处理投诉抱怨的及时性8.对投诉抱怨处理的结果9.对我司服务的专业性评价10.对我司服务的总体满意程度评价*您认为本实验室还有哪些不足，或对我们的工作还有哪些意见和建议？ 请说明：实验室填写总分：分满意度评定：满意（80分（含）以上） 不满意（80分以下）意见：质量负责人：日期：客户满意度年度汇总表汇总年度：序号客户名称满意度评定不满意原因满意不满意统计与结论本年度回收有效的 客户满意度调查表满意不满意满意度共份共份共份%目标完成情况：质量负责人：日期：*满意度二客户满意度调查表评定为满意的份数本年度回收有效的客户满意度调查

26、表份数X100%合同、协议登记表ZLJL-12-01A/0序号合同编号顾客名称签订日期交付日期备注登记人:合同评审记录表ZLJL-12-02 A/0委托单位合同金额项目名称合同编号检测概况及项目/参数评审内容： 检测项目是否在本公司检测范围之内是口 否口 检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是口 否口 检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签订是口 否口 为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备是口 否口 专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求是口 否口 实验室在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是口 否口 现有的检测方法及其能否进行本项目的检测是口 否口 进

27、行的本项检测是否符合现行的法律法规是口 否口 为客户进行的检测是否须分包检测完成是口 否口10淇他评审结论：实验室能否采用适当的方法，完成客户要求的全部检测项目是否口 人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求是否口 在合同期间，能否保证按时提供检测报告是否口4淇他评审人员会签批准意见总经理签字：日期：ZLJL-12-03 A/0收件人To:发件人From:公司 Company:公司 Company:电话Tel:电话Tel:传真Fax:传真Fax:邮箱 E-mail:邮箱 E-mail:序号No.样品名称Sample Name检测项目Items测试价格Price服务类型Serv

28、ice Type加急费用Expedited Fee小计Subtotal合计费用（元）*请核对报价单中信息是否正确；*确认无误，请签字/盖章后回传；*测试费用请汇至以下账户：开户单位：开户银行：开户账号：*有任何疑问，请联系发件人。客户签字/盖章：XXXX签字/盖章：日期：年月日日期：年月日检测委托单ZLJL-12-04 A/01委托方信息 Information for Applicant申请单位Applica nt中文CN：英文EN：地址Address中文CN：英文EN：联系人Contact电话Tel传真Fax手机Pho邮箱E-mail2.样品和检测信息 Sample & Testing I

29、nformation序号NO.样品名称Sample Name型号Type No.数量Account检测项目Items检测标准Stan da rd3.余样处置 Samples Handling after Test由 BYT 处理 Disposed by BYT 邮寄退回(到付)Express Delivery(Customer Pays) 自取 Self pick-up4.服务类型 Service Type标准服务（7个工作日）Regular Service加急服务（3个工作日，加收20%附加费）Express Service紧急服务（1-2个工作日，加收50%附加费）Emergency Se

30、rvice5.报告类型 Report Delivery中文 Chinese英文 English6.取报告方式 Report Delivery自取Self pick-up快递Express（选择快递方式请填写寄送信息）报告寄送地址、收件人、电话：7.是否接受将测试分包？ Accept the subcontracting of test to qualified subcontractor?是Yes否NO（如未勾选视为接受。The default is Yes.）8.以上申请有否涉及法律纠纷? Is there any legal entanglements?若有，请说明：我（委托方）对以上内容

31、已充分了解，并对提供相关信息的真实性和准确性负责，同意就本检测委托单的项目由BYT检测。 委托方确认：ZLJL-13-01 A/0ZLJL-13-01 A/0开展新项目申请表新项目名称依据的技术 规范项目开展原因负责人员新项目工作内容及条件：所需仪器设备：检测室意见：签名：日期：技术负责人意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：ZLJL-14-01A/0开展新项目评审表ZLJL-13-02 A/0资源配置情况试运行情况日项目总结日件明 附说评审意见日技査责人意见日标准查新表序号认可标准名称认可标准编号是否现行标准语言有无翻译 为中文试验员是 否有相应 外语理解 能力备注查新人：日期：核查人：

32、日期：非标准方法确认评审表ZLJL-14-02 A/0方法名称项目负责人项目参与人方法确认技术评审：（适用范围、检测原 理、参考资料、仪器设 备、人员水平、要求的 环境条件和稳定周期）审核人：日期：方法有效性评审：（与 标准物质或参考物质 的校准、与其它方法的 比对、与其它实验室的 比对、检测结果的不确 定度分析和评定）审核人：日期：评审鉴定意见鉴定人：日期：批准批准人：日期：备注检测方案ZLJL-14-03 A/0检测项目结果评审人/日期试验依据设备及精度检测人员环境结果确认：批准人/日期：备注：ZLJL- #-04 A/0ZLJL- -04 A/0现行有效标准清单标准名称标准号适用的范围查

33、新时间备注登记人:ZLJL- -01A/0ZLJL- #-01A/0允许偏离申请表申请人申请日期允许偏离请求的批准事由有法律要求：是口否口；违背实验室的质量方针：是口否口；违背实验室的公正性是口否口；有严重的社会影响：是口否口；对人身和财产构成危害：是口否口；偏离允许后果分析其它不良的连带影响：是口否口；可以追溯结果：是口否口。其他：报告人：日期：处理措施的意见审批人：日期：监督员意见监督员：日期：审批人意见技术负责人：日期：ZLJL- #-01A/0ZLJL- -01A/0取样计划报验号样品名称委托单位委托项目取样地点取样人实验室:编号:取样计划:日期:编制人:ZLJL-16- # A/0Z

34、LJL-16- A/0抽样记录表检测项目（名称）委托单位产品名称存放地点抽样标准抽样步骤：编号批次取样变更或偏离处理：委托方确认签字：年 月曰抽样时间抽样人运输条件接样人接样时间ZLJL-17-01A/0ZLJL-17-01A/0样品台账收样情况报告情况来样单位样品名称样品编号样品 数量样品 状态收样人快递号报告编号发送 方式送期 发日样品标识卡 ZLJL-17-02 A/0样品状态：来样单位：样品名称：样品编号：检测项目：是否加急：是否口检测中心样品标识卡 ZLJL-17-02 A/0样品状态：来样单位=样品编号：样品名称：检测项目：是否加急：是否口检测中心样品标识卡 ZLJL-17-02

35、A/0样品状态：来样单位：样品名称：样品编号：检测项目：是否加急：是否口检测中心ZLJL-17- A/0ZLJL-17- A/0样品损坏、丢失报告表客户名称样品名称损坏/丢失数量原因申报人/日期：处理意见处理人/日期：备注留样登记表样品名称样品 编号留样 日期留样 期保管人样品处 理情况样品流转卡样品流转卡生产单位产品名称委托单位是否加急是口 否口是否留样是口否口委托单位地址样品数量型号规格样品特性和状态样品等级检测类别生产日期接收日期检验日期抽样日期抽样基数抽样单位检查封样人员抽样人员抽样地点样品编号样品商标保存期限检验依据合同编号样品状态待检口在检口已检口留样口检测项目确认人：日期：备注：

36、（此栏填写样品的流转过程，相关人员签字留证）送样人：收样人：日期：生产单位产品名称委托单位是否加急是口 否口是否留样是口否口委托单位地址样品数量型号规格样品特性和状态样品等级检测类别生产日期接收日期检验日期抽样日期抽样基数抽样单位检查封样人员抽样人员抽样地点样品编号样品商标保存期限检验依据合同编号样品状态待检口在检口已检口留样口检测项目确认人：日期：备注：（此栏填写样品的流转过程，相关人员签字留证）送样人：收样人：日期：ZLJL-17-05A/0样品预处理登记一览表ZLJL-17-06 A/0序号样品名称样品编号材料标准要求 放置 时间开始 时间结束 时间要求放 置温度开始 温度结束 温度要求

37、放 置湿度开始 湿度结束 湿度登记人标准物质台账ZLJL-18-01A/0编号名称规格型号制造商生产日期购入日期数量有效期证书号备注标准物质使用记录表标准物质使用记录表ZLJL-18-02 A/0名称编号使用 日期使用前状态使用后状态使用人使用所检 测项目正常不正常正常不正常说明：“正常”、“不正常”用丁表示即可。编制:审核:批准:标准物质报废申请表ZLJL-18-03 A/0名称报废原因:型号编号申请人/日期:批准:批准人/日期:备注年度日常监督计划表ZLJL-20-01A/0方法名称标准号不确定度来源数学模型A类不确定度B类不确定度传播系数各分量 不确定度合成标准不确定度扩展不确定度U=（

38、U由合成标准不确定度Uo=和因子k=而得）。评估人评估日期审核人审核日期签发人签发日期实验室:编号:ZLJL-20-01A/0ZLJL-20-01A/0年度日常监督计划表监督内容监督频率人员操作()次/年设施及环境条件()次/年检测方法()次/年仪器设备()次/年测量溯源性()次/年抽样、样品处置()次/年结果报告()次/年必要说明：办公室经理：日期：编制人(质量负责人)：日期批准人(技术负责人)：日期：日常监督记录表ZLJL-20-02 A/0检测项目检测编号检测人员检测日期检测控制监督情况记录（异常）处理意见样品状态处理人：日期：环境条件设备标准熟悉程 度仪器操作熟 悉程度检测方法检测过程

39、检测记录检测报告监督员意见监督员：日期：审批技术负责人：日期：年度质量监控计划ZLJL-21-01A/0序号计划监控项目采用的监控方法（实验室间比对或能力验证）计划实施时间监控结果的评价准则 （误差方法或统计学方法）监控实施 负责人备注编制:审核:批准:质量控制异常情况记录表ZLJL-21-02 A/0编号异常情况记录负责人解决措施解决期限是否解决登记人/日期:能力验证及实验室间比对评审报告能力验证及实验室间比对评审报告能力验证及实验室间比对实施计划ZLJL-22-01 A/D能力验证或比对活动名称主办或组织单位名称活动时间活动实施具体安排计划验证或比对项目检测方法检测样品检测仪器要求完成期限

40、实施负责人具 体 进 度 安 排编制：审核:ZLJL-22-02 A/D参加验证或比对的部门验证或比对项目的名称检测样品检测方法检测实施人检测完成日期验证或比对结果分析：质量负责人：日期：建议的纠正措施计划：检测组负责人：技术负责人：日期：日期：纠正措施完成情况：检测组负责人：日期：纠正措施实施后的验证：验证人员：技术负责人：日期：日期：报告更改申请表报告名称编号要求更改部门更改原因及内容：报告编制人：日期：技术负责人 审批意见签名：日期：附件要求更改单位书面申请及其它资料：共 份收回报告：共份ZLJL-23-01 A/D编制:审核:批准:编号：ZLJL-23-02 A/0编号：ZLJL-23

41、-02 A/0报告抽查情况记录表检测项目试验编号抽检 数量缺陷 数量原始 记录报告存在问题：质量监督员：日期：技术负责人：日期：第页共页报告抽查情况记录表编号：ZLJL-23-02 A/0检测项目试验编号抽检 数量缺陷 数量原始 记录报告存在问题：质量监督员：日期：技术负责人：日期：第页共页报告发放.回收登记表ZLJL-23-03 A/0报告发放.回收登记表ZLJL-23-03 A/0报告编号报告接收单位接收人快递日期快递号份数是否收到含发票ZLJL/23-04 A/0ZLJL/23-04 A/0报告编号：第1页共5页检测报告TEST REPORT样品名称：NAME OF SAMPLE受检单位

42、：CLIENT检验类别：CLASSIFICATIONOF TESTABCD有限公司检测中心报告编号：第2页共5页注意事项本报告无单位公章无效。报告无主检、审核、批准人签名无效。报告涂改无效。未经检验单位书面批准，不得部分地复制本报告。委托检验结果仅对来样负责。对检验报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向检验单位提 出，逾期不予受理。 检验结果中“一”表示“不适用表示“未检验”。单位名称：ABCD有限公司检测中心联系人：通讯地址：邮编:联系电话：传真:电子邮件：检测报告报告编号： 第3页共5页样品名称冏标规格型号样品等级生产单位委托单位地址地址样品数量抽样人员样品识别抽样方式接样方式抽样地点检

43、验类别抽样日期接样日期完成日期检验依据检验项目检验设备检验结论批准:日期:审核:日期:主检:日期:ZLJL/23-04 A/0ZLJL/23-04 A/0报告编号： 第4页共5页样品描述及说明其他说明ZLJL/23-04 A/0检 测报告附表1报告编号：第5页共5页试验结果汇总型号/规格检测结果型号/规格检测结果以下空白客户申诉和投诉处理登记表ZLJL/24-01A/0申诉和投诉单位电话投诉人投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号申诉和投诉内容：受理人签字：日期：调查结果：负责人签字：日期：处理意见：负责人签字：日期：审批意见：审批人签字：日期：不符合记录表ZLJL-25-01A/0不符合发生部

44、门不帕工作责任人不符合描述：核查人：日期处置意见：核查人：日期复查意见：核查人：日期计算机软件登记表ZLJL-26-01A/0软件编号软件名称购置日期保管人备注ZLJL-26-02 A/0ZLJL-26-02 A/0计算机内容变更申请表软件名称变更内容（功能）申请部门经手人/时间申请部门领导/时间总经理批准：备注：内部受控文件登记表ZLJL-27-01A/0序号备份编号备份名称备份路径备份日期保存部门备注编制:审核:犹准:内部受控文件登记表ZLJL-27-01A/0序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期外来文件资料登记表ZLJL-27-02 A/0序号文件名称文件编号数量备注登

45、记人: mY栏舔 哄mVV 栏哄S W申ovMmHs回聶tt优ZLJL-27-04 A/0ZLJL-27-04 A/0文件借阅登记表序号文件名称文件控制编号发放编号借阅人批准人借阅日期归还日期体系文件置换申请表ZLJL-27-05 A/0文件名称发放编号申请人置换类型：整本文件置换口 页码置换口 其他置换口置换前内容：置换后内容：审核意见：审核人：日期：置换确认：确认人：日期：体系文件更改审批表ZLJL-27-06 A/0文件名称发放编号申请人更改理由：客户需求口 法律法规要求口 外部审核提出口 管理评审提出口 完善体系文件口修改前内容修改后内容审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：日期：

46、文件销毁记录表ZLJL-27-07 A/0文件名称文件编号发放编号持有部门/人文件销毁原因：申请人（资料员）：日期：审批意见：批准人（质量负责人）：日期：销毁日期销毁人销毁文件份数监销人年度文件评审表ZLJL-27-08 A/0序号文件控制编号编制人审核人批准人批准日期备注记录归档登记表ZLJL-28-01A/0序号记录名称数量登记人：日期：审核人：日期：记录查阅登记表ZLJL-28-02 A/0序号记录名称借阅人批准人借阅日期归还日期记录销毁审批表ZLJL-28-03 A/0记录名称记录销毁原因：申请人：日期：审批意见：批准人：日期：销毁日期销毁人销毁记录份数监销人风险评价分析表ZLJL-2

47、9-01A/0严重程度评分发生频率评分可识别度评分综合分数二严重程度分数X发生频率分数X可识别度分数轻微1极少发生1事后马上可以发现1风险等级的判定及应对方法：一般2很少发生2稍留意就可以发现2风险等级综合分数应对方法较严重3偶尔发生3日常检查时才能发现3低风险18接受严重4有时发生4审核时才能发现4中风险963关注跟踪非常严重5经常发生5事故发生后经调查发现5高风险64 125规避管理活动过程风险描述风险评价高风险应对计划严重程度发生频率可识别度综合分数风险等级应对措施责任人预定完成日期合同评审风险检测标准/方法不适用与检测样品0低风险检测标准/方法不能满足客户需求0低风险检测委托单一般内容

48、填写不全或填写错误0低风险检测委托单遗漏相关责任人员的签名0低风险样品风险检测样品信息与检测委托单不符0低风险样品丢失0低风险未按规定对样品进行销毁处理0低风险样品保存条件不符0低风险信息保密风险在与客户沟通时泄露其它客户检测过程中提供的样 品、文件及传递过程中的信息0低风险在检测过程中对于客户资料、样品、数据结果 等信息的泄露0低风险对公司内部文件、检测方法信息泄露0低风险客户信息、报告和数据、报价、样品等方面信 息泄露0低风险沟通风险未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员0低风险人员风险检测人员资质不足0低风险人员不具备检测能力0低风险风险评价分析表ZLJL-29-01A/0仪器设备风险

49、仪器设备不能满足检测要求，性能异常0低风险未定期校准或核查0低风险没有使用和维护记录0低风险无状态标识管理0低风险备档案记录不完整0低风险试剂耗材风险使用未进行符合性验证的试剂耗材0低风险使用过期、失效的试剂/耗材0低风险使用无证标准物质0低风险没有标准溶液配制记录0低风险没有安全使用及管理试剂耗材0低风险检测方法风险未按检测方法进行检测0低风险未识别样品基质对检测方法带来的干扰0低风险检测过程中未按要求进行质量控制或质量控制 不全0低风险环境风险未对检测环境进行有效监控0低风险检测环境条件与检测要求不符0低风险安全风险未识别不同检测工作的性质、地点、检测方式 导致的健康、安全、环境0低风险操

50、作有毒有害试剂检测项目时未佩戴防护用具0低风险未按要求处理废弃物0低风险数据结果风险为进行有效的复核，原始记录遗漏相关责任人 员的签名0低风险人为更改或伪造检测结果、原始数据错误、原始记录更改 不规范、原始记录描述错误0低风险报告风险报告中对产品的描述不准确导致异议0低风险检测报告缺乏完整性0低风险检测报告未审核签字0低风险风险评价分析表ZLJL-29-01A/0可疑值未得到及时报告0低风险报告文字描述有错别字或漏字0低风险报告的信息与原始记录（或提供的其它资料）不 一致0低风险拒绝为客户提供检测结果的解释和咨询服务0低风险超授权范围使用认证及认可标识章0低风险质車管理风险未按照CNAS的频次

51、要求参加能力验证0低风险能力验证、实验室间比对所得结果有问题或不 满意0低风险未按质量监督控制计划实施质量管理0低风险质量监督控制管理记录资料缺漏0低风险未按要求进行内审、管理评审0低风险程序文件和记 录风险为进行有效的复核，原始记录遗漏相关责任人 员的签名0低风险人为更改或伪造检测结果、原始数据错误、原始记录更改 不规范、原始记录描述错误0低风险档案管理风险归档资料信息与实际不符0低风险归档资料杂论无序0低风险未按要求销毁过期文件档案0低风险环境卫生安全 风险实验室检测环境构造不恰当0低风险5S工作不到位，检测环境杂乱0低风险实验室安全风险点及控制措施统计表实验室安全风险点及控制措施统计表Z

52、LJL-29-02 A/0科室名称:实验室 名称序 号风险点控制措施扌艮告室实验室环境1电脑、打印机等用电设备较多，线路较杂，易燃 物多，存在火灾风险。实验室人员应在下班时候注意电闸的开关2一楼窗台比较低，没有防盗窗，存在失窃风险。实验室人员应在下班时候注意关紧门窗，应该加装防盗网。纯水室实验室环境1配备有上下水，存在漏水风险定期检查，防止漏水2房间内接水时存在触电风险严格按照要求操作，防止触电3存有易制毒、易制爆化学品，存在腐蚀、爆炸、 丢失风险严格按照要求管理，防止发生事故化学分 析室1实验室环境1电热板、电炉子使用安全使用时严格按照操作规程，防止易燃物品靠近.防止烫伤和防火。2酸缸使用时

53、应做好防护，注意防止酸的吸入和皮肤腐蚀。3强酸强碱存放使用时应做好防护，防止腐蚀。4氮气瓶安全注意固定和移动安全。5水浴锅、氮吹仪等用电设备使用时严格按照操作规程，使用完后要及时关闭电源开关。6上下水安全注意及时关闭水龙头，保持下水通畅。7电路老化现象要定期检查，防止触电和火灾。特定实验活动1有时试验需要用到有机溶剂、强酸强碱注意开启排风和做好个人防护。化学分析室2实验室环境1有机试剂存放安全使用时严格按照操作规程，防止烫伤和防火，防止易燃物品接近2上下水安全注意及时关闭水龙头，保持下水通畅。3电路老化现象要定期检查，防止触电和火灾。特走实验活动1微波消解仪使用安全使用时要严格按照操作规程操作

54、，防止发生危险。使用时要用强酸，注意个人防护， 防止腐蚀。2溶剂萃取仪使用安全使用时严格按照操作规程操作，使用用到大量有机试剂，注意通风和个人防护。3离心机使用安全使用时严格按照操作规程操作，切记等完全停下时打开离心机盖，防止发生危险。化学分析室3实验室环境1门右侧冰箱线板老化更换线板2水龙头损坏，有漏水隐患更换水龙头ZLJL-29-02 A/03试剂柜不知最大承受重量多少，好多有机试剂在 柜子二层，防止压塌增加试剂柜承重梁，或者减轻二层试剂量4废液瓶有机废液会产生气体，废液瓶应经常开盖放气，防止炸裂5窗户做完实验关闭窗户6进行有机试剂相关试验，存在中毒风险进行试验时应打开通风柜，在通风柜内操

55、作7样品粉碎设备在使用中存在机械损伤风险试验中严格按照要求操作，避免机械损伤化学分析室6实验室环境1冰箱后电路比较隐蔽，不利于检查，存在用电风 险定期检查，防止火灾发生1试验使用高温设备，存在火灾隐患严格按照要求操作，防止过载2存在失窃风险试验完毕后关闭门窗离子色 谱室实验室环境1压缩气体钢瓶钢瓶必须牢牢固定，以免碰撞摔倒，发生意外。绝不能在靠近暖气，直接日晒等温度 可能很快升高的地方使用。压缩气体钢瓶使用时，必须装上合适的控制阀、压力调节 器。这些部位绝不允许涂抹油脂和润滑剂。气瓶内气体不能用完，必须留有剩余压力。 搬运压缩气体钢瓶必须小心注意轻搬轻放，避免摔倒撞击。2用电问题不用潮湿的手接

56、触电器。电源裸露部分应有绝缘装置（例如电线接头处应裹上绝缘胶布）。 所有电器的金属外壳都应保护接地。实验时，应先连接好电路后才接通电源。实验结束时，先切断电源再拆线路。 修理或安装电器时，应先切断电源。离开实验室都应关闭门、窗、电、气后再离开3废液排放废液必须经过处理后方可排放，不能直接倒入下水道。流动注 射分析 仪室实验室环境1做完实验后电源总闸是否关闭每次实验活动结束后注意检查电源总闸。2使用高压气瓶检查是否漏气；使用压力不要超过限值；注意气瓶固定，防止倾倒。3存在失窃风险下班前要检查实验室门窗一定要关好，防止造成财产损失。4仪器配有自动进样装置，存在机械损伤风险严格按照操作要求使用5配有

57、上下水及时关闭水源，防止漏水气相色实验室环境1室内有高压气瓶。检查是否漏气；使用压力不要超过限值；注意气瓶固定，防止倾倒。ZLJL-29-02 A/0谱室12气相排放含有机物的废气应把排气管出口置于室外；试验过程中应打开排风。3有大型仪器，线路比较多，杂，易引发事故。实验结束时，实验人员应该注意关闭不使用电源；使用过程中应注意用电安全，防止 触电。4检测设备有自动进样装置，可能造成机械损伤严格按照操作规程进行，防止机械损伤气相色谱室2实验室环境1使用高压气瓶检查是否漏气；使用压力不要超过限值；注意气瓶固定，防止倾倒。2电路安全问题要定期检查，防止触电和火灾3上下水管道问题注意及时关闭水龙头，保

58、持下水通畅4排风系统问题注意排风是否通畅5气相色谱仪ECD检测器有放射源注意放射防护6窗户注意防盗食品收 样室实验室环境1电路安全问题要定期检查，防止触电和火灾2上下水管道问题注意及时关闭水龙头，保持下水通畅3冰箱、冰柜、微波炉等电器安全使用双道原 子荧光 室实验室环境1存有高压气瓶固定气瓶，防止倾倒；注意使用压力；更换气瓶后应检漏，防止气体泄漏。2原子荧光光谱仪为高温使用设备，有烫伤风险严格按照操作要求进行试验，防止烫伤3试验过程中可能产生含有重金属的气体试验过程中必须开启通风设备4存在触电危险定期检查，严格按照要求操作使用水质收样室实验室环境1收样柜离配电箱较近，在收样过程中易发生危险每次

59、在收样和取水过程中注意切勿将水洒到配电箱内，取水时尽量远离配电箱，以防 发生危险。2插线板不使用时是否及时关闭做完实验后应及时将插线板上的插销及时拔下，切断电源。3实验人员取水后是否将遗撒在地面上的水清理 干净实验人员取水后如果有水洒在地面上应及时清理，以防滑倒，造成伤害。4夏季配电箱存在超载过热，有火灾风险配电箱降温天平室实验室环境1用电问题不用潮湿的手接触电器。电源裸露部分应有绝缘装置（例如电线接头处应裹上绝缘胶布）。 所有电器的金属外壳都应保护接地。实验时，应先连接好电路后才接通电源。实验结束时，先切断电源再拆线路。 修理或安装电器时，应先切断电源。ZLJL-29-02 A/0离开实验室

60、都应关闭门、窗、电、气后再离开2无防盗窗，存在失窃风险工作结束后离开前关闭好门窗液相色 谱-串联 质谱仪室实验室环境1使用气体发生装置，有泄漏风险定期检查防止泄漏导致窒息2试验过程中使用有机试剂，存在中毒风险试验过程中必须打开排风设施，注意试剂使用安全3电源确保无漏电现象4仪器配有自动进样装置，存在机械损伤风险严格按照操作要求进行使用5设备需长期运转，应注意用电安全定期检查防止事故液相色 谱室1实验室环境1使用高压气瓶检查是否漏气；使用压力不要超过限值；注意气瓶固定，防止倾倒。2试验过程中使用强酸，存在腐蚀风险试验过程中必须打开排风设施，注意试剂使用安全3电源确保无漏电现象4仪器配有自动进样装