HSE管理体系管理评估报告

1、HSE管理体系管理评审报告讨论稿一、时间：2015年5月20日下午1： 00二、地点：公司会议室三、管理评审的参加人员：1、公司领导：2、机关处室：3、各二级单位：4、项目部（分公司）：四、管理评审的内容：1、评价公司HSE管理方针、目标对HSE管理环境条件变化的适用 性，是否符合持续改进的要求。2、评价总策略是否适用于公司的方针和目标。3、评价HSE管理体系各要素实施是否充分，是否需要调整。4、评价公司内部审核和外部审核的结果与HSE管理体系的改进措 施及实施的效果。五、管理评审的结论：在HSE管理体系管理评审中，评审人员一致认为：1、公司15年HSE管理方针目标适应HSE管理环境条件的变化

2、，HSE 总方案适应公司的方针和目标。2015年，随着系统内外、国内外特大型项目施工高潮的到来，公司 迎来一个新的生产经营高峰，安全生产工作出现了新的特点，主要表现 在：公司施工管理规模不断扩大，项目点多面广，战线长，各项目安 全生产环境和实际情况差异性较大，增大了公司安全管理难度。系统内外的几个重点项目规模大，工期紧，业主标准高，项目部 面对的EPC、监理单位多，协调难度大，且施工单位呈同台竞技之势， 项目安全管理的好坏将对公司产生重要影响。这就要求项目安全管理起 点要高，过程控制必须做到严、细、实、恒。随着承接EPC项目的逐渐增多，公司面临着联合EPC及CM管理 等全新的项目管理模式和工作

3、内容，给安全管理提出了更高的要求。公司工程任务分包额进一步增大，参与施工的分承包商也将增 多，在分承包商施工规模扩大的同时，由于其管理水平和作业人员素质 参差不齐，安全管理难度也随之增大。所以，公司安全工作的成效在相 当程度上决定于分承包商安全管理的好坏。公司认真分析、总结14年HSE工作情况，充分认识07年安全工作 新的特点，明确了 2015年公司安全生产工作指导思想和2015年公司安 全生产工作目标，方针、目标符合确保体系有效运作和持续改进的要求。 为适应安全生产的发展，我们必须把HSE的管理作为企业核心竞争力来 建设，不断提升和创新企业安全文化，努力增强企业安全文化氛围，加 大安全生产宣

4、传教育培训力度，培养和规范联营单位HSE管理，严格按 照国际管理模式建设HSE管理体系，不断增强竞争实力，企业才能求得 生存，才能发展。因此，公司15年HSE管理方针、目标符合、适用HSE 管理环境条件的变化。为了实现公司2015年确定的HSE管理方针和目标。公司制定了 2015 年HSE管理总体方案关于二0 五年公司HSE管理工作安排意见（中 石化二建字200 7 1号），制定了九项保证措施（以深入普及安全文化核 心内容为切入点，扎实推进安全文化建设；重基层建设，以抓好现场培 训为重点，强化风险意识和操作规程教育；积极开展隐患整治，强化许 可证制度，加强现场直接作业环节监控；加大工作力度，继

5、续做好分承 包商和改制单位安全管理；认真组织开展各类安全检查活动；进一步完 善HSE体系文件，深化HSE体系运行；不断探索和总结EPC安全管理经 验；严格责任制考核；做好职业卫生防护工作）。由于方针目标明确， HSE各项措施制定针对性强，并落实到位，确保了公司HSE管理体系的 有效运作。2、HSE管理体系文件符合相关法规、标准的要求。公司现行HSE管理体系文件是2014年对2003年HSE管理体系文件 补充、修订后颁布实施的，包括管理手册、24个程序文件、27个作业 文件，覆盖了全部的管理体系要素，均遵循GB/T28001-2001 （OHSAS18001） 职业健康安全管理体系规范、Q/SH

6、S0001.1 2001中国石油化工集 团公司安全、环境与健康（HSE ）管理体系和Q/SHS0001.5-2001施 工企业安全、环境与健康（HSE ）管理规范的要求。体系文件深入贯 彻了安全生产法、职业病防治法、建设工程管理条例等法律法 规，进一步明确了部门HSE职责的交叉界面，避免和减少了一些推诿和 扯皮现象；从各要素上进一步强化了对分包队伍的安全管理要求，因此， 新的体系文件政策性更强，更具有可操作性，符合国家、地方政府和集 团公司的HSE管理有关法律、法规、标准、规范和文件规定，能够指导 公司HSE管理体系运作和向持续改进方向发展。3、公司HSE管理体系的运作持续有效。（1）领导重视

7、、组织落实、机构健全HSE管理体系的有效运行需要各级领导的高度重视和参与，公司实 施HSE管理体系以来，各级领导HSE管理意识不断提高，能够高度重视 HSE管理体系运作，并且把安全管理的重心由事故处理逐步转移到事前 预防上来，按照体系标准要求，为实现HSE方针、目标，不断完善HSE 管理体系组织机构，落实各级岗位人员职责，各项管理措施落实到位， 确保了 HSE管理体系的正常运转和持续改进。（2）2014年6月阳光管理体系认证中心对公司HSE管理体系监督 审核中发现的2项不符合项，公司上下高度重视，认真进行了原因分析， 及时组织进行了整改，使不符合项得到很好闭合，并在体系运行中不断 修正和完善。

8、（3）完善事故预案并组织演练。为进一步强化应急管理要素，公司 认真组织了应急救援预案系列的编制工作。“预案”颁布实施后，各 单位、项目部结合本单位工程实际，完善本单位事故应急救援预案， 并有效的实施了演练。（4）认真开展内部HSE审核，为体系的持续有效运行提供有力保 障。公司组织HSE内审小组，依据集团公司标准中的10个要素和公司 HSE相关文件要求，从3月20日至5月9日对公司领导11个职能部门、 5个专业公司、3个分公司、5个项目部的HSE管理体系建立和运行情况 进行了检查和审核，共发现30个不符合项（均属于一般不符合项），都 及时下发了不符合项报告，及时进行了整改，落实了纠正预防措施，保

9、 证了公司HSE体系运行持续的符合标准要求。六、公司HSE目标实现情况为适应市场竞争的需求，公司不断完善HSE管理体系，不断改进工 作方法和管理模式，加大资源配置，落实管理责任，切实把HSE管理作 为企业核心竞争力来建设，有针对性地制定切实可行的措施，特别是加 大了联营队伍的HSE管理力度，公司在年初安全工作总体安排中就明确 要把联营队伍HSE管理同专业公司同样对待，从教育、检查、会议、考 核等全面纳入公司管理体系，并严格落实。对新开项目HSE管理从起点 上就高标准要求，做到了严格按照国际HSE管理模式组织施工生产。如 公司承接的海外工程沙特SABIC聚烯烃项目，公司各级领导高度重视， 不但在

10、HSE人员、设备、资金等方面给予确保，并严格按照国际HSE管 理模式组织施工，及时解决项目执行过程中出现的问题，确保了沙特聚 烯烃项目各项施工任务的顺利进行。公司各项目HSE管理从起点上就高 标准要求，科学组织、精心施工，使项目管理水平、现场施工水平有了 显著提高。在各项目同台竞技的施工队伍中，公司在HSE管理上起到了 率先垂范作用。项目部根据工程特点及工程存在的风险对HSE管理进行 全面规束，强化培训，加强基础管理，有计划地实施削减风险措施，作 到了高起点、高标准，受到了集团公司好评，为公司赢得了声誉。项目 部有效地组织开展了触电急救、紧急撤离、消防灭火演练，对所有作业 活动均实施了作业许可

11、制度，针对高处作业风险，首先提出并落实作业 人员体检后上岗要求，多次得到业主和甲方的好评，现场安全管理在所 有施工单位中名列前茅。设备工程公司、机械化工程公司能够根据风险评价结果，对存在的 主要风险，如大型设备吊装作业，编制详实的削减风险管理方案，并精 心组织落实，安全地实现了现场大型吊装作业。公司加强了对现场关键直接作业环节的监管，组织开展了全面安全 生产检查，共查处安全隐患44项，并及时进行整改，使安全生产始终 处于良好受控状态。2015年，没有发生上报集团公司事故，各类事故指 标均符合目标要求。七、2015年管理评审会中提出问题尽管公司各单位、各项目部在HSE管理体系运作上做了大量的工

12、作，目前公司总体安全生产情况良好，但是从公司HSE管理体系内部审 核中发现的一些不符合项，在每次安全检查中都能发现一些事故隐患和 问题来看，公司在HSE管理上依然存在着问题和缺陷，目前存在的主要 问题有：1、HSE管理体系的实施在公司范围内发展不均衡，在检查和评审中 发现，一些二级单位和部门没有能够及时根据机制的转变调整、补充完 善本单位HSE管理体系，有的单位在HSE管理体系的实施上，存在体系 和实施“两张皮”现象，没有真正把HSE体系的运行和实际管理工作结 合起来，如：少数项目HSE策划缺乏针对性和可操作性，没有真正 按照HSE管理体系要素要求对本单位HSE工作进行有效安排；对作业活 动的

13、变更不能及时开展危害识别、评价，制定风险控制措施，没有将其 应用到作业交底中。2、部分单位领导和员工的HSE管理责任意识还有待进一步提高， 对HSE基础管理工作的重要性认识不够，对HSE管理要求执行不严，工 作粗放，不能严格按照公司安全、环境与健康管理程序文件、安全、 环境与健康管理作业文件要求规范我们的HSE软件管理和现场操作， 离高标准尚有一定的差距。如：个别单位安全教育、安全检查、安全会 议不能按PDCA闭合，活动记录不及时；现场监督管理还没有做到严、 细、实，现场洞口、临边无防护，脚手架不按标准搭设等不符合重复出 现，深究其原因，不是没有条件做，而是没有认真把HSE体系要素要求 融入我

14、们的各项作业活动中，没有把HSE体系要素的要求纳入到我们的 日常管理。3、当前的安全管理资源存在滞后。公司在迅速做大做强的同时， 对相应的管理资源提出了更高的要求，但当前的管理资源无论从数量还 是质量上都难以满足，安全管理也不例外。主要体现在三个方面：一是 安全管理人员总量不足。公司施工管理规模不断扩大，要求专职安全管 理人员的数量增多，尤其是一些重点项目，业主不但要求比例加大，还 要求安全管理人员具有相当的管理经验。但公司现有的项目安全管理人 员不足40人，远不能满足近20亿元/年产值工程量的需要，在人员的安 排上已呈捉襟见肘之势；二是项目安全主管匮乏，尤其是具有丰富的现 场管理经验和较高理

15、论水平，能胜任大型项目安全管理的主管不足。三 是少数单位设备安全管理不到位，少数现场对设备准入把关不严，对设 备的日常检查、维护不到位，设备管理人员、机长不能满足现场需求。4、分承包商与改制单位安全管理相对薄弱。公司在分承包商及改 制单位安全管理上采取了一系列措施，从教育培训、检查监督、考核评 审等方面加以强化，取得了一定效果。但公司施工生产总量快速增长的 需求与分承包商整体实力和水平相对滞后的矛盾依然突出。八、HSE管理体系的改进措施1、深入贯彻安全文化核心、内容，借鉴沙特项目的管理经验，着力营造安全文化氛围，规范现场安全管理程序，促进项目安全管理水平的提高。2、继续加强HSE管理人员的教育

16、培训工作，为公司和联营单位培养 一批适应时代发展的专业HSE管理人才。加强HSE主要负责人、安全管 理人员HSE培训，满足公司HSE体系运做对管理人员数量的需求，同时 提高他们的业务素质，使他们有能力担负起HSE管理重任。3、公司将以现有的EPC项目，特别是沙特SABIC项目为依托，不 断积累和总结HSE管理经验，并加以深化和吸收，带动公司安全管理水 平的整体提升。4、继续深入开展危害辨识、风险评价活动，结合新的施工作业特 点及在项目风险评价工作中出现的问题，对危害识别清单和工作危险性 分析记录表进行进一步的修订和梳理，及时充实新的作业内容，细化作 业步骤，完善风险评价方法，使其更具可操作性和指导性。5、进一步修订和补充公司应急预案系列，将项目常规的应急预案 编制成模版，在指导项目应急管理的同时，不断加以完善。项目部要加 强应急预案管理，积极预防和化解施工过程中出现的事故和隐患，做到 对事故的发生有预测、有预警、有预案，增强对事故的防范和处置能力。6、认真做好分承包队伍的管理，严格按照公司新颁布实施的承 包商和供应尚管理程序(QG/SE17.02.08-2014 )和分承包商安全管 理规定(QG/SE17.03.25-2014 ),从分包HSE准入、施工过程HSE控制， 工程