电子商务有限公司物流部业务办法

1、电子商务有限公司物流中心业务手册时 间： 2013年12月29日 版 本： V1.0 文档操纵文档名称物流中心业务流程手册文档代码DC 001文档描述为了使物流部业务操作有所遵循，使其标准化，规范化，（为了更详细的讲明电子商务物流流程图的工作关键节点，更好的让大伙儿了解各个环节的工作细节）特制定本流程。版本信息修改日期版本描述作者2013年12月29日V1.0王金龙文档批阅职务姓名签字日期运营总监总经理目 录1 物流部1.1物流中心业务流程1.1.1目的1.1.2范围1.1.3职责1.1.3.1物流经理工作职责1.1.3.2仓储主管工作职责1.1.3.3仓库文员（系统账务员）工作职责1.1.3

2、.4分拣职员作职责1.1.3.5复核职员作职责1.1.3.6 仓库收货职员作职责1.1.4物流部人员架构1.1.5流程图1.1.5.1 入库流程图1.1.5.2 出库流程图1.1.5.3 配送与退回流程图1.1.5.4移库流程图1.1.5.5盘点流程图1.1.6流程节点简要讲明1.1.6.1入库流程讲明1.1.6.2出库流程讲明1.1.6.3配送与退回流程讲明1.1.6.4移库流程讲明1.1.6.5盘点流程讲明(物流部内部盘点)1.1.7涉及表单1.1.8涉及制度规范2 附件: 流程表单2.1.1入库单 2.1.2退货入库单2.1.3库存吊卡2.1.4事故报告单2.1.5销售单2.1.6批量发

3、货单2.1.7快递面单2.1.8交接单2.1.9退供货商明细单2.2.0移库申请单2.2.1动态盘点表2.2.2盘点差异表3附件: 制度规范3.1.1 产品分拣标准规范3.1.2 产品复核的标准3.1.3 物资包装规范制度3.1.4 货运公司的选择标准 3.1.5 产品入库、检验标准 3.1.6 盘点制度3.1.7 单证整理归档标准3.1.8 仓库安全治理制度3.1.9 环境卫生与库容库貌3.2.0 职员手册1 物流部1.1物流中心业务流程1.1.1目的为了使物流部每天的业务操作有所遵循，使其标准化，规范化，（为了更详细的讲明物流部业务流程图的工作关键节点，更好的让大伙儿了解各个环节的工作细节

4、）1.1.2范围适用于物流部所有的业务操作。1.1.3职责1.1.3.1物流经理工作职责1.治理物流中心的日常工作，保证物流中心所有业务合理有序地进行。2.库存维护，保障库存损溢在可控范围内。3.监控各岗位执行操作流程，保障各岗位操作质量在可控范围内。4.保障商品的流通在高速、准确、低耗的状态下有序进行。5.制定和完善物流中心的各项治理制度与业务流程、职员绩效治理等。6.严防发生人员和物资安全事故，认真做好防范和指导工作。7.部门突发事件的处理。8.完成上级领导交付的其他工作。9.负责组织每周1，3，5召开例会，例会要紧内容为“总结前天仓库工作中出现的问题及解决方法，表扬先进个人和事迹，安排以

5、后的工作和传达公司对物流部工作的要求等”。10.负责与公司其他部门的沟通与协调，与之建立和谐的关系。11.负责新运输供应商与包装供应商的开发、刷选、合作，原有运输供应商与包装供应商的治理、沟通、协作、考核等工作。1.1.3.2仓储主管工作职责1.组织培训新职员仓库工作的各项技能及行为规范，使新职员能快速上岗胜任工作。2.严格按照规章制度认真准确、按时完成各项工作任务，协助上级领导与其它部门的沟通、协调工作。3.熟悉仓库的每个工作环节,系统操作、物流设备使用熟练，仓库工作做到“5有”，有数、有据、有手续、有制度、有秩序。4.监督收发货质量，严格检查收发货人员收发是否及时、准确，数量是否正确。5.

6、监督职员商品及时上架，堆放整齐、有序，保证商品安全，合理使用库位。6.检查仓库工作中各种单据的准确性与有效性。7.监督复核包装环节，严格按照操作流程与包装标准对产品进行复核与有效包装，杜绝白费。8.监督仓库文员出库单是否有重复打印现象。9.定期对仓库进行盘点，对有问题商品及时上报，并提出处理与改进意见。10.服从上级工作安排。仓库文员（系统账务员）工作职责1.仓库文员负责订单相关的销售单，发货单 与快递面单的打印，账目登记和统计，传递仓库与其它部门的信息等工作。 2.对所有订单要认真核对，确认无误后，才能出单，幸免重复打单、漏打等，每天应认真准确及时录入公司规定的所有系统账目和数据 。 3.所

7、有文件，表格，账单应认真整理，做到有序、整齐、分类存放。 4.及时传达接收其他部门与仓库的信息，主动配合好其他部门与自己岗位工作有关的各项工作。 5.当天系统内的订单（从每天上班到下午16：30时段内）应全部打印完毕，并打印动态盘点表。 6.应保证设备运转正常（电脑，打印机，监控）如有故障无法处理，应及时报主管部门维修处理。7.服从上级工作安排。1.1.3.4分拣职员作职责1.依照仓库文员打印的发货单进行配货，并填写吊卡，签名。把配好的物资放在待发货区。2.物资出库应按照出库单认真核对：客户姓名，电话，地址，货名，规格，生产日期，数量（七对），后才能出库3.负责与快递公司对发货产品进行交接，清

8、点发货包装的件数与撕面单，把面单与发货单签上当事人的名字，交接给仓库文员。4.服从上级工作安排。1.1.3.5复核职员作职责1.对分拣员配好的产品与销售单进行核对，确定无误后依照产品的大小、重量、特性用合适的包装进行包装，并做好产品的固定，禁止过度包装，白费资源、资金。2.把销售单放在包装箱里，按照包装标准打包完毕，把快递面单贴在包装箱上，称重量，依照报价单计算快递价格，写在面单上。3.完成之上操作之后，把产品堆收在待发货区。4.服从上级工作安排。5.与快递公司进行交接。1.1.3.6 仓库收货职员作职责1.对公司采购来货，收货人员必须对比物资与采购单，提货单（发货单），所列型号，数量，规格，

9、颜色是否相符，物资是否完好无损，如有不符，应立即与部门领导和采购部门相关负责人联系处理，遇下班时刻无法联系，应在第二天早上班时刻上报处理（能够先把货收下）。2.收货后，应把物资收在待检区，并在相关手续上签字把相关单据交给QC，并告知采购部货已到仓，告诉他们物资目前所处的状态。3.待QC检货完毕把合格品入在合格品库区，放在相应的库位上，并填写吊卡，不合格品入在待处理区，并填写吊卡，在手续上注明入库产品所处的库区, 排号，层号，库位与作业时刻，完成入库后，把相关手续交接到仓库文员。4.服从上级工作安排。5.与快递公司交接退货，把退回物资放在退货处理区，并把相关退货信息通知销售人员。6.通知QC检验

10、退货，把QC检验过的产品，放在退货区二次出售区或疵品区，能够二次出售产品换包装，并通知配货人员发上海本地或江浙的客户。汇总疵品区产品发给上级领导。7.服从上级工作安排。1.1.4 物流部人员架构物流经理物流专员仓库主管仓库文员仓库收货员仓库分拣员仓库复核员1.1.5流程图1.1.5.1入库流程图采购下单通知到货时刻供应商供货仓库收货员检验、清点、签收PDA扫描上架，入系统合格品入立体库区不合格品入次品库区按规定填写库存卡打印“入库单”原始单据上交财务入库完成PDA扫描上架，入系统合格品按规定填写库存卡打印退货入库单”原始单据上交财务入库完成顾客缘故申请销毁快递缘故快递索赔快递把退货退回仓库仓库

11、检验，清点不合格品1.1.5.2 出库流程图仓库文员对订单筛选，分类易碎液态粉末（只可汽运）普货（可空运、汽运）选择运输方式选择运输方式选择分拣车与框号选择分拣车与框号打印销售单、批量发货单、面单打印销售单、批量发货单、面单分拣员拣货分拣员拣货复核员对产品订单复核复核员对产品订单复核复核员专门包装，称重、贴面单复核员，包装、称重、贴面单通知快递人员提货复核员与快递人员交接物流部总经办采购部供货商安排物流快递公司与仓库交接ERP系统处理相关单据交给财务退货完成供货商自提供货商不自提到仓库提货，交接退货单据上交财务送到供货商指定仓库供货商签收相关信息返回仓库ERP系统处理退货完成代收货款已付款普货

12、（可空运、汽运）易碎液态粉末（只可汽运）选择运输方式选择运输方式选择分拣车与框号选择分拣车与框号打印销售单、批量发货单、面单打印销售单、批量发货单、面单分拣员拣货分拣员拣货复核员对产品订单复核复核员对产品订单复核复核员专门包装称重、贴面单复核员，包装称重、贴面单通知快递人员提货复核员与快递人员交接复核员与快递人员交接复核员与快递人员交接通知快递人员提货通知快递人员提货发货完成打印与快递公司的交接单打印与快递公司的交接单打印与快递公司的交接单打印与快递公司的交接单1.1.5.3配送退回流程图快递收货顾客顾客代收货款已付款顾客签收顾客拒收顾客签收付款顾客拒收快递代收货款返款式配送完成快递把签收信息

13、反馈到物流部财务收到货款快递把信息给到物流部客服顾客签收顾客确认拒收快递把信息给到物流部客服顾客签收付款顾客确认拒收配送完成快递取回退货快递与仓库交接上架ERP系统处理退回完成1.1.5.4移库流程图PDA扫描条码，输入新库位主管批准分拣员填写移库单实物移库PDA扫描条码填写库存吊卡填写库存吊卡上传ERP移库跨库与库区库位移动库区内库位移动主管批准分拣员填写移库单实物从库位移出填写库存吊卡放进新库位移库完成1.1.5.5盘点流程图（动态盘点）ERP生成盘点表导入PDA盘点实物输入PDA填写库存吊卡上传到ERP帐实卡不符帐实卡相符查找分析缘故填写盘点差异表上级领导报老总审批库存调整盘点完成盘点完

14、成1.1.6流程节点简要讲明1.1.6.1入库流程节点讲明步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注PO入库1采购下订单通知到货时刻采购采购下订单到供货商，并在系统生成同样的订单，通知仓库到货时刻。应最晚提早一天通知仓库到货时刻2供应商供货供应商按照采购订单要求供货，并提供送货清单与产品彩色图片。3仓库收货员检验、清点、签收仓库收货员仓库收货员当收到供货商提供的送货清单后，应于系统订单进行核对，对产品进行外包装检验、产品的图片是否与实物一致、清点、签收。供货商自己送货，若发觉质量问题，让供货商带走问题产品。供货商通过物流送货，可先与相关采购人员沟通，之后签收并与合格品隔离，入疵品库区。见附件制度3.

15、1.5 产品入库、检验标准4PDA扫描上架，入系统仓库收货员首先把订单信息从ERP系统中上传到PDA，然后对签收的产品进行扫描，二次核对产品信息，并依照PDA显示之前一样的产品所处库位与库存量及目前空库位情况，合理安排库位，上架。确认条码信息于实物是否相符。为了使有限的仓库最大化的利用，不同产品，可依照产品的量和体积大小放在同一个库位，但必须有效隔离。5合格品入立体库区仓库收货员用PDA扫描后合格品入立体库位，并把相关信息反馈到上级领导与采购人员。把产品所放的库位、产品生产日期、有效期手工输入PDA。6不合格品入次品库区仓库收货员把有问题的产品用PDA扫描入次品库位，并把相关信息反馈到上级领导

16、与采购人员，不同订单的不合格产品要分开保存。在送货单上注明产品不合格的缘故。7按规定填写库存卡仓库收货员用PDA扫描合格品入立体库位后，应摆放整齐，并按要求填写库存吊卡。见附件流程表单2.1.3：库存吊卡8打印“入库单”仓库收货员用PDA扫描结束后把相关订单信息上传到ERP系统，并打印“入库单”，在单上签字，注明完成日期时刻见附件流程表单2.1.1：入库单9原始单据上交财务仓储主管仓储主管在核对完仓库收货员上交的供应商提供的“送货单”与“入库单”后，确认无误，在入库单上签字，上交财务，复印件仓库收货员应分类、整齐、有序的装订。10步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注退货入库1快递把退货退回仓库

17、快递公司把退回产品完好送到物流中心，并与相关人员进行交接。2仓库检验，清点仓库收货员与快递人员进行交接，打开包装逐个检验，清点，确认无误，签收。见附件制度3.1.5 产品入库、检验标准3合格品仓库收货员把销售订单输入PDA，对产品进行扫描，结束后上传ERP系统4PDA扫描上架，入系统仓库收货员首先把订单信息从ERP系统中上传到PDA，然后对签收的产品进行扫描，二次核对产品信息，并依照PDA显示之前一样的产品所处库位与库存量，合理安排库位，上架。1、确认条码信息于实物是否相符。2、为了使有限的仓库最大化的利用，不同产品，可依照产品的量和体积大小放在同一个库位，但必须有效隔离。5按规定填写库存卡仓

18、库收货员用PDA扫描合格品入立体库位后，应摆放整齐，并按要求填写库存吊卡。6打印“退货入库单”仓库收货员用PDA扫描结束后把相关订单信息上传到ERP系统，并打印“退货入库单” 在单上签字，注明完成日期时刻见附件流程表单2.1.2：退货入库单7原始单据上交财务仓储主管仓储主管在核对完仓库收货员上交的“退货入库单”后，确认无误，在“退货入库单”上签字，上交财务。8不合格品仓库收货员仓库收货员收到货后发觉产品有问题，应与快递人员进行交接确认，填写“事故报告单”。见附件流程表单2.1.4：事故报告单9快递缘故仓库收货员在“事故报告单”上注明缘故，并让快递公司在单上签字确认，仓库收货员签字，之后交上级领

19、导。10快递索赔物流经理依照仓库收货员上交的“事故报告单”向快递公司索赔，并对本次事故做统计，以便日后对快递公司有个合理的评价与考核。11顾客缘故仓库收货员在“事故报告单”注明缘故，产品的问题，仓库收货员签字，并把信息反馈到客服主管，由客服人员签字确认，之后上交上级领导。12申请销毁物流经理依照产品的质量情况，申请退供应商或销毁。1314151.1.6.2出库流程节点讲明步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注销售出库1仓库文员对订单筛选，分类仓库文员仓库文员在ERP系统中分类筛选销售订单。2代收货款仓库文员仓库文员在ERP系统中首先筛选代收货款订单。3易碎液态粉末（只可汽运）仓库文员在代收货款订

20、单里筛选易碎液态粉末（只可汽运）。4选择运输方式仓库文员对代收货款 易碎液态粉末产品的订单选择快递公司，只能走汽运，时较要比普货晚1天至2天，江浙沪除处。见附件制度3.1.4货运公司的选择标准5选择分拣车与框号仓库文员依照分拣车内的框号数量（6个），批量打印订单到指定的框号。6打印销售单、批量发货单、面单、仓库文员打印订单的销售单、快递面单、批量发货单，打批量发货单时先按库位排序。见附件流程表单2.1.5：销售单2.1.6：批量发货单2.1.7：快递面单对打印过的订单及时处理，幸免重复打印，杜绝因重复打印造成多次发货。打印好的单据同一订单放在一起，交给分拣员。7分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单

21、的销售单、快递面单二单一起放进系统指定分拣车的框里，手拿批量发货单配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在批量发货单上签字，注明与复核人员交接完成时刻。必须按发货单上指定的库位与生产日期进行配货。见附件制度3.1.1 产品分拣标准规范8复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发觉问题及时与分拣员进行沟通。见附件制度3.1.2 产品复核的标准9复核员专门包装、称重、贴面单复核员用尺寸大小合适的条形气泡塑料薄膜包裹，然后放在密封袋里，防止破损后污染到其它产品的销售，把销售单放在箱内，按物资包装要求对产品进行包装，

22、并在外包装上注明“内有易碎品”等字样，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。1、见附件制度规范3.1.3：物资包装规范制度2、在批量发货单上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完成的时刻，扫描前先拿出箱内的销售单在监控探头下方照下。10通知快递人员提货物流经理通知相关快递公司在17：30前到仓库提货。11打印与快递公司的交接单仓库文员仓库文员打印交接单。见附件流程表单2.1.8：交接单12复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接：称重，核对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确认，相关单据

23、分类、整齐、有序的装订，出库完成。13普货（可空运、汽运）仓库文员在代收货款订单里筛选普货（可空运、汽运）。14选择运输方式仓库文员对 代收货款普货（可空运，汽运）的订单，选择的快递公司，时较要比易碎液态粉末产品订单快1-2天，江浙沪除处。见附件制度3.1.4货运公司的选择标准15选择分拣车与框号仓库文员依照分拣车内的框号数量（6个），批量打印订单到指定的框号。16打印销售单、批量发货单、面单仓库文员打印订单的销售单、快递面单、批量发货单，打批量发货单时先按库位排序。17分拣员拣货仓库文员分拣员把同一订单的销售单、快递面单、二单一起放进系统指定分拣车的框里，手拿批量发货单配货，并把分拣好的货放

24、在包装区与复核人员交接，在批量发货单上签字，注明与复核人员交接完成时刻。见附件制度3.1.1 产品分拣标准规范18复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发觉问题及时与分拣员进行沟通。见附件制度3.1.2 产品复核的标准19复核员，包装称重、贴面单复核员按物资包装要求对产品进行包装，把销售单放在箱内，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。1、见附件制度规范3.1.3：物资包装规范制度2、在批量发货单上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装

25、完成的时刻，扫描前先拿出箱内的销售单在监控探头下方照下。20通知快递人员提货物流经理通知相关快递公司在17：30到仓库提货。21打印与快递公司的交接单仓库文员仓库文员打印交接单。22复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接：称重，核对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确认，出库完成。23已付款仓库文员仓库文员在ERP系统中筛选已付款订单。24易碎液态粉末（只可汽运）仓库文员在已付款订单里筛选易碎液态粉末（只可汽运）。25选择运输方式仓库文员对代收货款 易碎液态粉末产品的订单选择快递公司，只能走汽运，时较要比普货晚1天至2天，江浙沪除处。见附件制度3.1.4货运公司的选

26、择标准26选择分拣车与框号仓库文员依照分拣车内的框号数量（6个），批量打印订单到指定的框号。27打印销售单、批量发货单、面单仓库文员打印订单的销售单、快递面单、批量发货单，打批量发货单时先按库位排序。28分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单的销售单、快递面单、二单一起放进系统指定分拣车的框里，手拿批量发货单配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在批量发货单上签字，注明与复核人员交接完成时刻。见附件制度3.1.1 产品分拣标准规范29复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发觉问题及时与分拣员进行沟通。见附件制度3

27、.1.2 产品复核的标准30复核员专门包装称重、贴面单复核员用尺寸大小合适的条形气泡塑料薄膜包裹，然后放在密封袋里，防止破损后污染到其它产品的销售，把销售单放在箱内，按物资包装要求对产品进行包装，并在外包装上注明“内有易碎品”等字样，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。1、见附件制度规范3.1.3：物资包装规范制度2、在批量发货单上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完成的时刻，扫描前先拿出箱内的销售单在监控探头下方照下。31通知快递人员提货物流经理通知相关快递公司在17：30前到仓库提货。32打印与快递公司的

28、交接单仓库文员仓库文员打印交接单。33复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接，称重，核对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确认，出库完成。34普货（可空运、汽运）仓库文员在已付款订单里筛选普货（可空运、汽运）的订单。35选择运输方式仓库文员对 已付款普货（可空运，汽运）的订单，选择的快递公司，时较要比易碎液态粉末产品订单快1-2天，江浙沪除处。见附件制度3.1.4货运公司的选择标准36选择分拣车与框号仓库文员依照分拣车内的框号数量（6个），批量打印订单到指定的框号。37打印销售单、批量发货单、面单仓库文员打印订单的销售单、快递面单、批量发货单，打批量发货单时先按库位

29、排序。38分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单的销售单、批量发货单、快递面单、三单一起放进系统指定分拣车的框里，手拿批量发货单配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在批量发货单上签字，注明与复核人员交接完成时刻。见附件制度3.1.1 产品分拣标准规范39复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发觉问题及时与分拣员进行沟通。见附件制度3.1.2 产品复核的标准40复核员，包装、称重、贴面单复核员按物资包装要求对产品进行包装，把销售单放在箱内，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，

30、上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。41通知快递人员提货物流经理通知相关快递公司在17：30前到仓库提货。42打印与快递公司的交接单仓库文员仓库文员打印交接单。43复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接，称重，核对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确认，相关单据分类、整齐、有序的装订，出库完成。步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注退供货商（出库）1物流部物流经理物流经理依照仓库提供的退供货商明细单，注明退回缘故，向运营总监、总经理做申请退回供货商。见附件流程表单2.1.9：退供货商明细单2总经办COO、CEO两位老总签字批准，把意见给到物流部与采购部。3采购部

31、采购物流部与采购部协商退货事宜，确认退货时刻。4供货商采购部与供货商协商退货事宜，确认提货时刻。5供货商自提供货商安排车辆到仓库提退货。6与仓库交接复核员复核员与供货商交接，由供货商确认在退供货商明细单上签字7ERP系统处理仓库文员复核员把供货商签字的退供货商明细单给到上级领导确认签字由上级领导把单据给到仓库文员做ERP系统处理。8相关单据交给财务仓库文员把原始单证交给财务，复印件分类、整齐、有序的装订，退货完成。9供货商不自提采购与供货商协商，供货商不愿自提，采购需向总经办申请，通过总经理确认，采购部与物流部沟通确认供货商收货地点、时刻、联系人等。10安排物流快递公司物流经理物流部安排物流合

32、作商把退货送到供货商指定的收货地点。11到仓库提货，交接复核员复核员，核对物流司机、车辆相关信息，无误后与之交接，双方在退供货商明细单上签字，复印一份有司机带给收货方。12ERP系统处理仓库文员复核员把物流司机签字的退供货商明细单给到上级领导确认签字由上级领导把单据给到仓库文员做ERP系统处理。13送到供货商指定仓物流公司安全及时周到的把产品送到供货商指定的收货地址。14供货商签收物流公司与供货商进行交接，确认签字15相关信息返回仓库物流公司、采购物流公司、采购把供货商签收退货信息反馈到物流部16退货单据上交财务仓库文员把原始单证交给财务，复印件分类、整齐、有序的装订，退货完成。1.1.6.3

33、配送退回流程节点讲明步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注配送与退回1快递收货快递与复核员交接完毕，签收2顾客（代收货款）快递公司把产品安全、及时、周到送到顾客签收地址3顾客签收付款顾客打开包装，确认订单产品后签收，付款4快递代收货款返款快递人员代收货款，快递公司按合同要求把代收货款打到本公司指定帐号。5财务收到货款财务财务人员收到货款，并在ERP系统进行订单确认完成操作，配送完成。6顾客拒收顾客拒绝签收包裹7快递把信息反馈到物流部物流人员快递公司应第一时刻把顾客拒收订单反馈到本公司物流部，物流部及时把顾客拒收信息反馈到客服人员8客服客服客服与顾客沟通9顾客签收付款顾客打开包装，确认订单产品后签

34、收，付款10快递代收货款返款快递人员代收货款，快递公司按合同要求把代收货款打到本公司指定帐号。11财务收到货款财务财务人员收到货款，并在ERP系统进行订单确认完成操作，配送完成。12顾客确认拒收通过客服人员沟通后顾客仍然坚持拒收。13快递取回退货快递把顾客拒收包裹安全、及时、周到地退回本公司仓库14快递与仓库交接仓库收货员仓库收货员与快递人员交接顾客退回产品，认真核对产品相关信息若发觉产品有问题（破损、被污染）阻碍产品的二次销售，应与快递人员进行交接确认，填写“事故报告单”，把相关订单退货信息反馈到客服人员。见附件制度3.1.5 产品入库、检验标准2、见附件流程表单2.1.4：事故报告单15上

35、架、ERP系统处理仓库收货员退回可二次销售产品，用PDA扫描，确定库位，放进相关库位，填写库存吊卡，在ERP系统中做退货处理操作，退货完成。16顾客（已付款）快递公司把产品安全、及时、周到的送到顾客签收地址17顾客签收顾客先打开包装，确认订单产品，签收18快递把签收信息反馈到物流部物流人员快递公司把顾客签收面单拍照发邮箱或寄回本公司物流部，配送完成19顾客拒收顾客拒绝签收包裹20快递把信息反馈到物流部物流人员快递公司应第一时刻把顾客拒收订单反馈到本公司物流部，物流部及时把顾客拒收信息反馈到客服人员21客服客服人员客服与顾客沟通22顾客签收顾客先打开包装，确认订单产品，签收23快递把签收信息反馈

36、到物流部物流人员快递公司把顾客签收面单拍照发邮箱或寄回本公司物流部，配送完成24顾客确认拒收通过客服人员沟通后顾客仍然坚持拒收。25快递取回退货快递把顾客拒收包裹安全、及时、周到退回本公司仓库26快递与仓库交接仓库收货员仓库收货员与快递人员交接顾客退回产品，认真核对产品相关信息若发觉产品有问题（破损、被污染）阻碍产品的二次销售，应与快递人员进行交接确认，填写“事故报告单”，把相关订单退货信息反馈到客服人员。见附件制度3.1.5 产品入库、检验标准2、见附件流程表单2.1.4：事故报告单27上架ERP系统处理仓库收货员退回可二次销售产品，用PDA扫描，确定库位，放进相关库位，填写库存吊卡，在ER

37、P系统中做退货处理操作，退货完成。28291.1.6.4移库流程节点讲明步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注移库1移库商品在仓库、库区、库位之间的平行或交叉移动，变换原来的储存位置。2跨库与库区库位移动不同仓库、库区之间的产品平行或交叉移动，变换原来的储存位置3分拣员填写移库单分拣员分拣员需填写“移库申请单”，向上级提出申请见附件流程表单2.2.0：移库申请单4主管批准仓库主管仓库主管对分拣员提出的申请，应到现场实地查看，确实需要移库，签字批准。必须到现场实地查看，依照实际情况做有较的调整5实物从库位移出分拣员产品从要移出的仓库、库区、库位移出。6填写库存吊卡（移出）分拣员分拣员按要求认真填写

38、库存吊卡 见附件流程表单2.1.3：库存吊卡7PDA扫描条码，输入新库位分拣员分拣员在PDA里选择移库模块，扫描产品条码，输入要移入的库位和移入的数量等。8放进新库位分拣员把产品整齐地放进新库位9填写库存吊卡（移入）分拣员分拣员按要求填写库存吊卡 见附件流程表单2.1.3：库存吊卡10上传ERP分拣员分拣员把PDA中移出、移入相关信息上传到ERP系统，移库完成。11库区内库位移动分拣员同一仓库、同一库区库位之间的产品平行或交叉移动，变换原来的储存位置，无需向上级申请，依照实际情况对产品进行必要的移出、移入与系统的操作。1.1.6.5动态盘点流程节点讲明步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注动态盘

39、点1ERP生成盘点表仓库文员仓库文员在ERP中按要求生成“动态盘点表”，并对库位排序。见附件流程表单2.2.1：动态盘点表2导入PDA仓库文员仓库文员把“动态盘点”表导入PDA3盘点实物仓库收货员仓库收货员按照PDA中动态盘点表上面的信息对相应产品逐个进行盘点。4输入PDA仓库收货员把实物盘点的数量输入PDA。5填写库存吊卡仓库收货员把要盘点的产品，当日发货数量填写在库存吊卡上，核对实物与卡上的库存是否一样。见附件流程表单2.1.3：库存吊卡6上传到ERP仓库收货员把PDA中相关的盘点数据上传到ERP系统，系统自动核对7帐实卡相符仓库文员对仓库收货员上传的盘点数据与系统自动核对的结果进行检查无

40、误，帐实卡相符，盘点完成。8帐实卡不符仓库文员对仓库收货员上传的盘点数据系统自动核对的结果进行检查确实有误，把结果通知到仓库收货员9查找分析缘故仓库收货员仓库收货员对帐实卡不符的产品进行认真复盘、查找缘故10填写盘点差异表仓库收货员填写盘点差异表，注明造成差异的缘故。见附件流程表单2.2.2盘点差异表 11上级领导仓库主管复查，分析问题缘故，追究相关人员的责任，提出处理意见12报老总审批物流经理上报运营总监、老总审批13库存调整财务人员老总审批后由财务人员及时对库存进行调整，盘点完成。141516171.1.7涉及表单入库单 退货入库单库存吊卡事故报告单销售单批量发货单快递面单交接单退供货商明

41、细单移库申请单动态盘点表盘点差异表1.1.8 涉及制度规范：产品分拣标准规范产品复核的标准物资包装规范制度货运公司的选择标准产品入库、检验标准盘点制度（动态盘点）单证整理归档标准仓库安全治理制度环境卫生与库容库貌其它制度规范2 附件: 流程表单2.1.1入库单 入库单送货单位： 入库单号：订单号： 送货单号： 序号产品编码产品名称单位规格生产日期保质期送货数量实收数量备注1234567送货人： 收货人： 收货日期：2.1.2退货入库单退货入库单快递名称： 退单号：快递单号： 订单号： 顾客姓名： 联系方式： 货款情况：序号产品编码产品名称单位规格生产日期保质期订单数量实收数量备注1234567

42、送货人： 收货人： 收货日期：2.1.3库存吊卡库存吊卡产品编码： 产品产称：规格： 单位： 存放库位：生产日期： 保质期：年单号摘要收发结存备注月、日2.1.4事故报告单事故报告单快递名称： 单号：快递单号： 订单号： 顾客姓名： 联系方式： 货款情况：序号国际码（EAN）产品名称单位规格生产日期保质期订单数量事故数量责任人备注1234567送货人： 收货人： 收货日期：2.1.5销售单销售单顾客姓名：收货地址：联系方式：货款情况：订单号：序号产品编码产品名称单位规格订单数量实际发货单价合计1234567总计： 2.1.6批量发货单批量发货单发货仓库：单号：拣货车编号：序号库位产品编码发货数

43、量框号生产日期单位规格产品名称123456制表人： 打印日期： 打印时刻：分拣人： 分拣日期： 开始时刻： 完成时刻：订单号框号复核包装人开始复核时刻包装称重完成时刻2.1.7快递面单（见ERP系统）2.1.8交接单交接单快递公司： 单号： 序号订单号快递单号重量体积货款情况备注123456789收件人： 发货人： 交接日期：2.1.9退供货商明细单退供货商明细单箱号： 单号：供货商： 联系人：地址： 联系方式：序号产品编码产品名称单位规格生产日期保质期退货数量退货缘故承运人： 发货人： 发货日期：2.2.0移库申请单移库申请单产品编码产品名称单位规格生产日期移库数量原仓库/库位新仓库/库位移

44、库人： 移库日期： 审核：2.2.1动态盘点表动态盘点表仓库： 盘点单号：序号产品编码产品名称单位规格生产日期库位当日入库量当日发货数量库存量备注12345678910111213打单人： 打印日期： 盘点人： 盘点日期：2.2.2盘点差异表盘点差异表物流中心名称： 盘点日期：产品编码货品名称规格生产批号（生产日期）含税单价帐面数量实盘数量差异数量差异金额责任人差异缘故处理意见合计仓库台账： 仓库主管： 物流经理：运营总监： 总经理：3附件: 制度规范3.1.1 产品分拣标准规范接到单子后，应认真核对单据的完整性，“快递面单”、“批量发货单”、“销售单”，三单缺一不可发货，同时三单订单信息一样

45、。必须依“批量发货单”上的库位取货，依照不同分拣车框号所要数量，把产品放进框内。按发货单上的库位顺序配货，提高工作效率。发货时要认真核对产品的编码、名称、规格、生产日期。禁止从其它库位或其它生产日期同一产品代替发货单上的库位或生产日期产品发货，若单上库位没有要发的产品或者没有单上需要的生产日期的产品，必须让仓库文员从新打单，并上报仓库主管查找分析缘故，务必做到“先进先出”。把分拣好的产品放到包装区与复核员交接。3.1.2 产品复核的标准以公司的SKU或EAN码为第一标准以产品的名称、生产日期为确认标准复核的实际数量应与PDA对应订单“销售单”数据一致外观的标准以外包装无破损、商品表面无脏污、产

46、品无损坏以及产品外观无磨损等所有产品都必须符合以上几点方可进入下一流程进行包装。如有商品订单信息与实物不符的必须及时反馈到上级领导与相关分拣人员，由分拣人员调货，仓库主管应及时查找缘故，解决问题。3.1.3 物资包装规范制度 （合适包装能更有效的保证商品的安全与节约成本）所有商品不满箱的要填充、物资以先重后轻先大后小的规则入箱。包装差不多的要求是箱子内要实不能有空隙，标准是无晃动声并用力摁箱子的接缝口而不至于胶带脱落，同时是要考虑到从3米高度自然坠地确保不至于损坏。涉及空运（除上海，江苏，浙江，安徽外）的物品的包装要特不加强，因为公路运输一般就2-3次装卸，而空运则可能会有5-8次的装卸过程。

47、单件重量不超过25公斤；关于过小的物品最小包装不能小于运单大小。禁止子母包发运（指2个独立的物品通过简单捆绑、缠绕方式组合到一起成为一件物品）。关于本来带有销售包装的物品，一般商家都已考虑到运输的风险，在二次包装时应整齐摆放。包装时能够依照内件物品的不同情况和订单产品的量选择3层或5层箱，为了降低成本，尽量选择大小较为合适的箱子。关于易碎物品如橄榄油等玻璃瓶包装产品，需要特不处理，假如是两件或两件以上的一定要分开包装，用条状发泡薄膜进行包装，再用纸板或发泡薄膜在物品中间和箱体之间垫充。关于液体物品还需要填充能够足够汲取所有液体的汲取物（布或棉花）或者用密封袋对液体产品进行密封包装隔离。胶带一般在箱子的接缝处缠上1-2道，横向的缠上2条，同时在箱子的各个边缘角上缠上1道。3.1.4 货运公司的选择标准如客户有要求货运方式的按客户要求发货。销售人员有要求货运方式的按销售人员要求发货。在无要求的情况下，货运方式以物资的重量、产品的专门性、送货地址、时效、价格、代收货款等为差不多标准选择快递公司或物流公司，做到急客户之所急，省公司之所省。3.1.5 产品入库、检验标准1关于退货商品应对外包装或产品外观以及保质期进行检验，依相关单据与退回实物进行核对，包括产品名称、条码、生产日期、包装类型、规格、数量等。2顾客退