餐馆单店管理开业运营章程 豆捞火锅 采购验收制度P4 (1)

1、澳门豆捞采购保管验收制度各部门负责人根据本部门实际需要，科学制定原材料，物料用品的采购计划；填写统一的申购单，交酒店总库核对库存情况，并由总库保管员在申购单上签字确认相关商品在总库的最新库存余额、上次进货的单价及库存情况以供申购部门和总经理审批参考。总库库管员将已确认了库存余额、单价的申购单交由申购人交酒店总经理审核确认。经确认无误的申购单由总经理在其权限范围内合理调整并签字同意后方可执行购买；货物购回后，首先交总库验收并办理入库手续，由总库保管员根据该货物相应的合法申购单验收，开具货物入库单，无总库开具的入库单作为报销附件的任何商品均视为未购入酒店，不能在财务报销；总库保管员必须认真核对申购

2、单与采购实物的数量、质量是否相符，对不相符的货物有权暂不办理入库手续并及时通报给申购部门处理，对数量、金额、质量出入较大的货物必须停止验收入库并立即上报总经理处理，保管员不按申购单要求擅自验收入库的每次处100200元罚款，造成损失的照价赔偿。情节严重的调离岗位或辞退。未按以上审批验收程序制定的申购单无效，采购员不得根据无效申购单采买货物，总库不得据无效申购单办理入库手续。采购员擅自购买货物的每次处罚100200元并责令退回相关货物重新采购，造成损失的由采购员承担赔偿责任。情节严重的调离岗位或辞退。厨房用品，每日的农副产品，员工餐材料及厨房原材料、调味品，生鲜等由厨师长制定申购计划，海鲜类由海

3、鲜负责人制定申购计划，酒水类由前厅吧台管理员制定申购计划，其他物料由各使用部门的主管制定申购计划。所有申购计划必须由申购部门负责人本人签字，不得由无权限人员代签，否则申购单无效。前厅各部门的低耗品、用品等由前厅主管制定申购计划；货物验收制度：1、厨房用品，每日的农副产品，员工餐材料及厨房原材料、调味品，生鲜等与后厨相关的货物必须有以下人员共同在场验收：采购员、供货商、厨房指定的验货员、总库保管员，2、所有参加验收的人员均须当场在入库单具上签字，不得事后补签弄虚作假，3、特殊情况如验货人员休假或因公事不能及时到场参加验收工作，必须事先部门负责人请示临时安排人员替换，无正当理由或拒不参加验收工作的

4、每次处罚50元。4、海鲜验收必须有以下人员共同在场验收：海鲜员、采购员、供货商、总库保管员，总经理现场监督，验收人员事先未请示无故不到或拒不参加验收的每次处罚50元。5、其它货物验收必须有以下人员共同在场验收：采购员、供货商、总库保管员、申购部门指定的验收员，验收人员事先未请示无故不到或拒不参加验收的每次处罚50元。任何未经批准的事后补签行为每次处罚100元，所有验收人员如有弄虚作假行为，一经发现立即开除。以次充好、质差价高的货物一经发现查实，由采购员负责处理退回，验收人员必须杜绝收人情货签人情字，所有验收人员必须是本人亲自对货物的质量、数量、价格逐条逐样认真核对检查，确认无误方可签字验收，凡

5、不负责任违规随意签字验收货物的验收员，一经发现查实，每次处罚100元，如造成损失的负连带赔偿责任。总库保管员必须认真仔细填写商品入库单，不得错填、漏填已验收合格的商品，验收人员在签字前必须仔细核对入库单上各商品的品名、数量、金额确认无误方可签字。保管员填错入库单并未及时发现纠正的每次处罚20元，其他验收人员未及时发现错误并在错误的单据上签字认可的每次处罚20元。如因入库单错误填写给公司造成损失的，由保管员承担赔偿责任。已签字生效的错填入库单不得擅自作废、涂改、补开重开或擅自处理弄虚作假，必须如实汇报总经理和财务部门研究解决办法。擅自处理的每次处罚有关责任人50元。附罚款条例：保管员不按申购单要求擅自验收入库的每次处100200元罚款，造成损失的照价赔偿。采购员擅自购买货物的每次处罚100200元并退回相关货物，造成损失的由采购员承担赔偿责任。无正当理由或拒不参加验收工作的每次处罚50元。海鲜验收人员事先未请示无故不到货拒不参加验收的每次处罚50元。其他货物验收人员事先未请示无故不到货拒不参加验收的每次处罚50元。未经任何批准的事后补签行为每次处罚100元。凡随意签字验收货物的验收员，一经发