康盛安全阀校验站质量手册、程序文件、操作规程及记录表全套精华最新版83页

1、文件编号：GZHA-AQSC-2016 受控状态：匮揑版 本：A/D南京康盛机电有限公司安全阀校验体系文件编制:审核:批准:2016年10月01日发布 2016年11月01日实施南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号0安全阀检验站概况修改状态0共1页第1页章节名称修改状态页码0. 1概况00.2质量方针和质量目标00.3批准页00.4任命节01适用范围与校验范围02编制依据03术语与缩写04质量管理体系04. 1总的要求04.2质量体系文件04.3文件控制04.4记录控制05管理职责05. 1管理承诺05.2以增加政府和客户的满意度为关注焦点05.3质量方针05.4质量目标05.5管

2、理职责05.6管理评审06资源条件控制06. 1资源提供06.2人员培训06.3校验设备和计量装置控制07安全阀校验控制07. 1与政府和客户有关的过程01.2采购控制07.3安全阀校验控制08质量管理体系分析和改进08. 1内部质量审核08. 2不合格控制08.3抱怨和申诉08.4纠正与预防措施9执行国家安全阀校验核准制度0附录一程序文件清单、质量记录清单附录二安全阀校验常用法规及标准目录附录三主要设备、工装及检测装备情况表南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号0.1安全阀检验站概况修改状态0共1页第1页1公司概况:1南京康盛机电有限公司创建于2014年，安全阀校验站2014年6月

3、14日筹建，人员和 业务隶属于南京康盛机电有限公司安全阀校验站管辖。本公司安全阀校验站从事的检测工作是锅炉、压力容器及管道配套安全阀的检验，压力范围 为高、中、低压的（即取证资质FDl）o1.2本公司安全阀校验门依据TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求 的要求，根据TSGZ7001-2004特种设备检测机械核准规则及其1号、2号、3号修改单的 规定，编制了质量体系文件，质量管理体系运行保持良好状态。1. 3本公司安全阀检验站位于XXXX沿海工业园区南京康盛机电有限公司安全阀校验站 院内。检验设备及工装器具固定资产投近35万元，现有检测面积120多平方米。工作人员 1

4、0人，工程师职称1人，助理工程师职称1人。管理人员2人，检验人员8人。所有技术人 员从事检验、维修工作多年，具备扎实的理论基础和丰富的实践经验，并且全部经过培训， 持有相关检测项目的上岗证。仪器设备包括安全阀校验台1台、安全阀专用研磨工具1台套、 安全法检修拆卸工装台、器具一套，校验用气源1套，测量范围和准确度等级完全满足申报 项目FD1的检验检验技术要求。2通讯方式：实验室全称：南京康盛机电有限公司安全阀校验站地址：#市滨海县沿海工业园邮政编码：电话：真:南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号0.2质量方针质量目标修改状态0共1页第1页我公司安全阀校验站质量方针：贯彻法规精心校验提

5、供优质服务,诚信守约持续改进增强顾客满意。我公司安全阀校验站质量目标：1、法规、标准贯彻率100%；2、安全阀校验准确率100%；3、顾客投诉率每年不超过2次。南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号0.3批准页修改状态0共1页第1页为了保证安全阀校验的质量，使国家颁发的有关安全阀校验的法规、规范和标准得到贯 彻和实施，根据TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求，参照 GB/T190012008质量管理体系 要求结合我公司的实际情况，建立了安全阀校验质量 管理体系，编制了安全阀校验质量管理手册。本手册具体阐述了我公司下属校验站的质量方针和目标、安全阀校验质量控

6、制、对顾客 和政府的承诺，对国家各项法律、法规的贯彻执行。本手册是我公司校验站安全阀校验质量 体系的纲领性文件，是顾客及第三方对本站质量管理体系审核及认证的依据，现予以颁布。 本公司安全阀检验站全体员工必须认真学习严格遵照执行。我批准安全阀校验质量管理手册（A版）予以颁布，于2016年2月1日正式实施。南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号0.4任命书修改状态0共1页第1页为了贯彻执行国家法律、法规、规章和安全技术规范，加强对安全阀校验质量体系运作 的领导，经研究特任命：技术负责人校验责任人安全责任人资料员校验员校验员校验员校验员校验员校验员总经理:2016年10月1日南京康盛机电

7、有限公司安全阀校验站质量手册章节号0.5质量手册的管理修改状态0共2页第1页0. 5. 1概述本手册是我公司校验站安全阀校验质量体系的纲领性文件，必须予以有效控制和管理。质量 手册应包括以下内容：a）质量体系的范围；b）质量管理标准和我公司校验站质量体系要求的所有程序文件引用；c）对质量体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；d）安全阀校验全过程的质量控制要求。0. 5. 2手册的分类手册分为受控与非受控两种，发至与质量体系运行紧密相关的人员及部门使用的手册为 受控版本，受控版本不得转借或提供给本企业以外的其他人员；发至顾客或相关方要求提供 的手册为非受控版本，非受控版本经质量负责人批准发放，非

8、受控版本只控制其在发放时的 有效性。0. 5.3手册的起草、审核、批准和发布质量手册由技术负责人组织起草，最高管理者批准发布，手册的实施日期即为质量管理 体系按本手册开始实施的日期。0. 5.4质量手册的发放和回收0. 5. 4. 1质量手册的发放范围：最高管理者、质量负责人、技术负责人、质量控制责任人员、 提供给评审机构作为评审文件的质量手册等；0. 5. 4. 2质量手册发放前应加盖受控印章，注明发放编号。0. 5. 4. 3资料员应根据质量手册的修订状态和有效状态，及时从所有发放和使用场所收回作 废的质量手册。0. 5. 4. 4资料员应详细登记质量手册的发放和回收情况，并应有文件接收人

9、员的签名。0. 5. 4. 5质量手册破损影响使用或丢失时，经技术负责人批准后可向资料员申请更换或补发。0. 5.5手册的修改和换版0. 5. 5. 1对质量手册的任何更改修订建议，应详细说明理由，质量负责人审核，最高管理者 批准，方可进行修改。南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号0.5质量手册的管理修改状态0共2页第2页0. 5. 5. 2对手册的换版，以下情况必须换版:a）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变；b）企业的资质发生变化时；c）法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；0. 5.6质量手册的保存、作废与销毁0. 5. 6. 1质量手册的正本，由资料

10、员归档。0. 5. 6. 2作废或失效的质量手册回收后，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。0. 5. 6. 3已作废的质量手册做资料保留，应盖上作废印章，并加盖留用印章，方可留用。0.5.7质量手册的电子版本应进行标识、编目，由资料员保存，更正或换版时及时修正。0. 5.8质量手册的解释权归技术负责人。南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号1适用范围修改状态0共1页第1页1.1质量手册适用范围质量手册适用于特种设备安全法、条例所规定的锅炉、压力容器和压力管道 等设备上所用的最高工作压力大于或者等于0. IMPa且符合第2条的安全阀的校验。1.2我公司安全阀检验站安全阀校验的范围我公司

11、安全阀检验站的安全阀校验的范围为FD1 J应与特种设备安全监察机构核准的校 验范围保持一致）。南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号2编制依据修改状态0共1页第1页2. 1编制依据:TSG Z7001- 2004特种设备检验检测机构核准规则（及修改单）TSG Z7003- 2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程（及修改意见）TSG Z6001-2005特种设备作业人员考核规则2. 2参考标准：质量管理体系基础和术语GB/T19000-2008质量管理体系 要求 GB/T19001-2008南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手

12、册章节号3术语与缩写修改状态0共1页第1页3.1本手册采用GB/T190002008、IS09000:2008质量管理体系 基础和术语 及安全阀安全技术监察规程及安全阀校验相关专业标准的术语和定义。3.2还根据需要增补了以下术语和缩写：a）安全法指国家主席签署的，全国人大颁布的特种设备安全法的简称。b）条例指国务院颁发的特种设备安全监察条例的简称。c）质量体系基本要求指特种设备检验检测机构质量管理体系基本要求TSG R7003- 2004d）安规指原国家质量技术监督局颁发的TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程 的简称。e）核准规则指国家质量监督检验检疫总局颁发的TSG Z7001

13、- 2004特种设备检验检测机构核准规则的简称。f）手册指本单位编制的安全阀校验质量管理手册的简称。G）安全阀维修人员按特种设备作业人员考核规则考核发证的安全阀维修、校验人员O南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第1页1.总的要求1. 1本公司安装阀校验站根据特设法、条例、核准规则、质量管理体系要求、安 规等，参照GB/T19001-2008等标准，结合本公司安装阀校验站的实际情况建立、实施、保 持并且持续改进的质量管理体系。1. 2质量体系文件应文件化，且满足安全阀校验质量控制要求，体系文件应传达到有关人 员，并被其获取、理解和执行。4. 1.3本公

14、司安装阀校验站安全阀校验质量体系中各级管理人员，严格按照质量体系文件的 规定来开展安全阀校验中的每一项质量活动，确保安全阀校验质量体系的有效实施，使有关 安全阀校验的法规及相关标准得到贯彻实施，实现我公司安装阀校验站的质量方针和质量目 标。4.1.4我公司安全阀校验站制定并实施必要的措施，保证管理层和安全阀维修人员，不受任 何对校验质量有不良影响的来自内部和外部的不正常的压力和影响。4. 2质量体系文件质量体系文件包括：质量手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件和质量记录。4. 2. 1质量手册质量手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：a）术语和缩写；b）

15、体系的适用范围；c）质量方针和目标；d）质量保证体系组织及管理职责；e）质量保证体系各质量要素的描述。4. 2. 2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）与质量方针相一致、满足质量手册质量要素要求，并且符合本单位 的实际情况，具有可操作性。4. 2.3作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录应满足质量体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。质量体系文件层次如下:南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第2页3文件控制本公司安全阀校验站对文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收和销毁等全 过程活动的管理。3. 1

16、文件控制的职责和权限a）资料员负责文件的控制和管理；b）各责任人负责对文件的识别和保管。3.2文件控制的内容a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰，易于识别；f）确保外来文件（组织确定的质量管理体系策划和运行所需的）得到识别，并控制其分 发；g）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件 进行适当的标识。4. 4记录控制4. 4.1本公司安全阀校验站对记录的标识、收集、检索、存取、存档、保存期限和处置进行

17、 控制，以提供公司安全阀校验站的符合性和公司安全阀校验站质量管理体系运行的有效性证 据。记录和报告的控制由资料员负责。4. 4.2所有记录应当清晰明了，保存在合适的环境中，以免损坏、失密、被更改和不恰当的 处理，并且易于检索。5相关文件文件控制程序记录控制程序南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第3页最高管理者（站长或经理）技术负责人安公质全经司安阀营办科校科公室验室室室安全阀校验站组织机构图最高管理者安全监察机构备料料员员南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第4页（站长）技术负责人（兼质量负责人）安全阀校验质

18、量体系图南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号5管理职责修改状态0共5页第1页1管理承诺站长（经理）向国家、地方质量监督部门和客户承诺：a）严格遵守国家有关安全阀校验的法规和规范，认真履行法规和规范所赋予的职责， 接受政府质检部门的监督和管理。b）在核准的范围内从事安全阀校验工作。c）保证安全阀维修和校验的质量，按约定时间完成校验并及时出具安全阀校验证书或 校验意见通知书。d）保证对安全阀校验中获得的商业、技术信息保密。e）严格按国家核准的收费项目和标准进行收费。f）以增加政府和客户的满意度为关注焦点g）站长（经理）应当以增强政府和客户的满意度为管理目标，以确保锅炉、压力容器 和压力

19、管道的安全运行为目的。h）本我公司安全阀校验站依据特设法、条例及相关法规、规范进行安全阀的校 验工作，对安全阀校验质量承担法律责任。3质量方针站长（经理）应确保质量方针达到以下要求：a）与我公司校验站的宗旨和性质相适应；b）承诺满足政府和顾客的要求，持续改进质量管理体系；c）本公司安全阀校验站内部得到沟通和理解；d）在持续适宜性方面得到评审。公司安全阀校验站质量方针：贯彻法规精心校验提供优质服务,诚信守约持续改进增强顾客满意。4质量目标我公司安全阀校验站的质量目标为：a）法规、标准贯彻率100%；南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号5管理职责修改状态0共5页第2页b）安全阀校验准确

20、率100%；c）顾客投诉率每年不超过2次；d）报告证书A级差错率为0, B级差错率1. 5%, C级差错率2.0%。5.5职责和权限5. 1站长（经理）职责a）领导校验站质量管理工作，对本单位安全阀校验质量和工作质量负全责；对贯彻执行 国家有关质量方面的法律、法规等负全责，并确保在行政许可规定的范围内从事校验 活动。b）认真接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。c）正式发布本公司安全阀校验站的质量方针、目标和校验站的义务和服务的承诺，并 采取措施使质量方针能为本公司安全阀校验站各级人员理解和坚持贯彻执行，确保 质量目标的实现。d）确定本公司安全阀校验站组织机构，确保资源条件配

21、备符合有关规定和实际需要， 对各类人员规定其职责、权限和相互关系；任命质量负责人及各质量控制系统责任 人员，并明确其职责和权限。e）确保建立健全和有效的质量体系，批准质量手册。f）进行管理评审，确保质量体系持续的适宜性和有效性，以满足条例、安规等 法规和标准的要求。5. 2质量负责人职责a）协助站长（经理）制定质量方针、目标，建立和实施质量体系，负责向站长报告质 量管理体系的业绩和改进的需求。b）组织贯彻执行有关安全阀校验质量的法规、标准和技术规定。c）严格对不合格的控制，建立健全的内外质量信息反馈和处理系统，定期组织质量分 析、协助站长（经理）组织管理评审工作，审批内部体系年度审核计划。d）

22、对质量体系的工作人员定期进行组织教育和培训。e）负责组织制定质量手册、程序文件（管理制度）和作业文件等质量体系文件。f）负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。5. 3技术负责人职责a）指导安全阀维修校验人员按照作业指导书开展维修校验工作。b）对违反操作规程的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的操作人员南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号5管理职责修改状态0共5页第3页实施处罚。C）组织编制并批准技术工艺文件，使其不断完善和提高。d）审签安全阀校验证书或校验意见通知书。e）负责工艺文件（操作规程、作业指导书）的审核并监督执行。5.4设备员的职责a）组织制定设备操作规程

23、并监督实施。b）组织制定设备更新、修理、改造计划，并组织实施。c）对出现的设备事故进行技术调查和分析、处理。d）对设备的完好和专管负责，满足安全阀校验的需要。e）监督设备、计量档案的建立、健全和保管工作。f）负责所有校验设备、仪器、仪表的管理，包括设备、仪器仪表的运行、使用、维护、 保养、检定。5. 5安全阀维修员职责a）严格按有关制度和操作规程进行校验，做好接收、发放工作，及时准确地填写校验 记录和校验报告，对报告的准确性负责。b）熟悉并掌握校验设备的使用方法，精心使用，认真维护保养，校验过程中，应注意 安全，防止事故的发生。c）工作中要做到坚持原则，廉洁奉公，实事求是，忠于职守。d）对校验

24、委托单填写不清的以及无铭牌、无制造厂家等不具备校验条件的安全阀有权 拒绝校验。e）对需要修理的安全阀，严格按有关制度和操作规程，做好清洗检修记录及台帐登记 工作，对不合格安全阀及时提出意见。f）对自己所修理的安全阀负责，遇重大技术问题及时向技术负责人汇报，并提出自己 的意见。5. 6 材料员a）对采购材料质量负责。b）负责合格供方的资格评审工作。c）编制采购文件，审批后负责实施。d）负责材料的保管和发放。5. 7资料员职责a）负责收集、整理本公司安全阀校验站所有档案（见证）资料。包括：校验台帐、委南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号5管理职责修改状态0共5页第4页托单、校验记录、校

25、验报告书、意见通知书信息单、设备台帐、计量台帐等。b）负责管理本公司安全阀校验站的体系文件。C）负责所有档案资料的保存。5.5.9内部沟通站长（经理）应在站内建立有效的沟通途径，确保有关法规、规范、标准、政府的工作 指令和顾客信息得到沟通，达到相互了解、相互协调、持续改进的目的。5.6管理评审6. 1管理评审是对本站质量体系、质量方针、质量目标和安全阀校验质量进行评审，以确 保其持续的适宜性、充分性和有效性。6. 2职责a）最高管理者主持管理评审，批准管理评审报告。b）质量负责人负责提交质量体系实施情况，提出改进的建议，具体策划和组织管理评 审，编制管理评审报告；负责纠正和预防措施实施后的验证

26、工作。c）各个责任人负责提供本岗位相关评审资料，负责评审中提出的纠正和预防措施的实 施。6. 3管理评审要求6. 3. 1评审的频次和时机站长（经理）每年（时间间隔不超过12个月）至少要主持一次管理评审会议，如遇下列 情况，由站长（经理）决定增加评审的频次：a）组织结构、业务范围、资源配置发生重大变化时；b）法律法规、标准和其它要求有重大变化时；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；d）质量体系内审和外审中发现严重不合格时；e）站长（经理）认为有必要时。6. 3. 2评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，输入包括：a）质量方针、目标及实施情况；b）审核的结果

27、，包括第一方、第二方、第三方质量体系审核的结果；c）顾客反馈、投诉与抱怨等；d）安全阀维修校验的业绩和质量；e）纠正预防和改进措施的状况和有效性；南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号5管理职责修改状态0共5页第5页f）以往管理评审所确定的措施实施情况及有效性;g）可能影响质量体系的各种变更；h）体系改进的建议。5. 6. 3. 3评审输出评审输出是管理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施：a）质量体系、质量方针、质量目标有效性的改进决定和措施；b）对目前安全阀维修校验质量符合要求的评价和质量改进的决定措施；c）资源条件的需求；d）质量体系的评价结论，含质量方针和质量目标的评价。5

28、. 6. 3. 4管理评审应形成管理评审报告，有关人员对管理评审输出的纠正预防和改进措施予 以实施，质量负责人对实施情况进行跟踪和验证，并将实施情况向站长（经理）报告。5. 6. 3. 5管理评审的记录移交资料员。5.6.4相关文件纠正和预防措施控制程序南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号6资源管理修改状态0共2页第1页1资源配备为了达到法规、标准和持续提高质量管理体系有效性和效率的要求，达到政府和客户满意, 本公司安全阀校验站应确定并及时提供所需的资源，包括人力资源、检验检测设备、设施和环 境。6.2人员培训6.2.1技术负责人根据本站的需要，制定本站年度培训计划，并按计划实施、

29、考核，以满足质 量活动对所需人员的能力要求。2. 2本站对安全阀校验质量标准、规范要经常组织培训，当国家或主管部门颁发新的法规、 标准或规范时，应及时组织宣贯。6.2. 3安全阀维修人员为特种设备作业人员，必须遵守特种设备作业人员考核规定，按期参加 取证和换证培训和考核。6.2.4本公司安全阀校验站组织建立、保存员工的培训记录及档案，包括每位员工的教育、培 训、岗位（或工种）资格认可和考试试券，还有学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。6.2.5关键岗位任职要求2. 5. 1技术负责人的任职条件为：a）全日制理工科大专以上学历，熟悉安全阀校验维修工作。b）掌握质量管理方面的基本知识。2.

30、5. 2安全阀维修人员任职条件为：掌握安全阀维修的相关专业知识和操作技能，按照TSG ZF002-2005安全阀维修人员考 试大纲考核合格，取得特种设备作业人员证。3校验设备和计量装置控制6.3.1我公司安全阀校验站按照国家、地方有关规定和工作需要配备相应的设备、测量仪器仪 表。并保持良好的状态。6.3.2如果仪器设备有过载、错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时， 则立即停止使用，并加以“停用”标识，直至修复。修复的仪器设备必须经检定、校准、核查 等方式证明其功能指标已恢复。如果检查表明本公司安全阀校验站曾经使用过这种有缺陷的仪 器设备，并依此出具过安全阀校验证书的，本公司安

31、全阀校验站立即执行不合格控制程序。3. 3本公司安全阀校验站不租用外单位设备，也不出租设备。6.3.4本公司安全阀校验站设备的使用和维护的有关技术资料，例如维护手册、操作规程等均 发放给设备操作和维护人员。南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号6资源管理修改状态0共2页第2页3. 5本公司安全阀校验站建立并保存对检测具有重要影响的设备及其软件的档案。该档案包 括：a）设备及其软件的名称；b）制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c）设备的验收记录；d）设备说明书；e）所有检定报告或证书；f）设备接收/启用日期和验收记录；g）设备使用和维护记录；h）设备的任何损坏、故障、改装或

32、修理记录。i）设备仪器档案由设备员负责建立和保持。3. 6设备员制定并且执行设备仪器的检定（校准）计划，以确保我公司安全阀校验站进行的检 测可以溯源到国家或者国际计量基准。3. 7本公司安全阀校验站对仪器设备的状态实施标识管理。a）绿色标识（合格）：表明该仪器设备经检定、校准、检查等，全部性能功能合格；b）红色标识（停用）：表明该仪器设备经检定、检查已损坏或失准，停止使用，或由于 正在校验或维修等其他原因停止使用。3.8仪器设备状态标识包括以下信息：a）名称、编号b）检定/检查日期c）检定/检查机构或人员d）检定/检查结果：合格或准用或停用e）检定/检查有效期或下次检定/检查日期3. 9状态标

33、识相对固定在仪器设备的机身的明显部位。4相关文件：设备和计量装置控制程序人员培训控制程序记录控制程序南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号7安全阀校验控制修改状态0共5页第1页7.1与政府和客户有关的过程1. 1为达到客户的要求，必须与客户进行充分沟通，真正了解客户的需求，并对自身的技 术能力和许可范围是否能满足客户的要求进行必要的评审，确保满足政府和客户的要求。1. 2接受政府质监部门监督检查a）我公司安全阀校验站安全阀校验工作必须取得政府质监部门资格核准并接受政府质监 部门监督检查；b）我公司安全阀校验站建立科学可靠的安全阀校验档案，按有关规定上报相关数据，配 合质监部门对特种设

34、备的监督管理，完成安全阀校验任务。1. 3我公司安全阀校验站在开展对政府和客户的服务时，保证做到：a）遵守法律、法规、技术规范、政府以及客户对有关安全阀校验安全、质量、完成时间 和收费标准等方面的规定。公开办事程序、收费标准、服务承诺，接受社会监督。b ）确保完成自身检验责任区域或者范围内的特种设备法定检验工作。c）在安全阀校验信息咨询、接受委托等方面建立和保持与客户的有效联系与沟通，以便 明确和满足客户的要求，并且接受客户监督。d）在确保相关客户机密和利益不受侵害的前提下，允许客户到我公司安全阀校验站工作 现场，巡视为其所作的安全阀校验工作。2材料控制2. 1控制范围对本公司安全阀校验站业务

35、所需要材料，如连接件、密封件、修理用材料进行控制。2. 2职责a）采购员负责材料供方评审、采购、保管、发放。b）安全阀维修人员负责材料的验收。2. 3选择供方a）材料员对常用材料的供方进行调查，填写评审的有关资料。b）质量负责人对供方的资质进行审查，经站长批准后，建立合格供方名录，采购人员应 在合格供方内进行采购。c）合格供方的评定和批准每年进行一次。d）评定准则：1）供方基本资质符合要求：2）供方产品质量和生产能力符合要求；3）提供的样品符合要求；南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号7安全阀校验控制修改状态0共5页第2页4）以往供货符合要求。2. 3采购文件a）实施采购应制定适用

36、的采购文件，如采购计划等，采购文件须经站长批准。b）采购文件至少包括产品品种、规格、数量、技术要求等。7.2.4安全阀维修人员采用适宜的方法验证采购品，至少应进行外观、数量、包装验证。2.5材料入库后，材料员保管，并建立材料领用台帐。3安全阀维修校验控制3. 1职责a）技术负责人负责组织制定并批准安全阀校验的方案和相关作业文件，负责对安全阀维 修校验全过程控制监督，审核校验报告书或校验意见通知书。b）安全阀维修人员负责接收、发放和安全阀维修校验操作和检查，对安全阀维修和校验 的质量负责，及时填写相关记录。c）设备员对设备和仪器的状态满足校验要求负责。d）资料员负责记录、报告等收集、整理，归档和

37、保管。3. 2程序3. 2. 1技术准备我公司安全阀校验站由技术负责人组织制定、批准并定期评审安全阀校验的方案和相关 作业文件，作业文件包括：安全阀接收、宏观检查、维修、整定压力校验、密封性试验等关 键过程的作业文件。7. 3. 2. 2接受委托a）接收人员必须较熟练的掌握各类安全阀的规格、型号、性能、结构和适用范围，较为 熟练的识别安全阀的质量和真伪，对于非定点生产厂家的安全阀不予核检，对于假冒 伪劣产品要做解释工作，动员更换。对盗用国家定点生产厂家商标的非法行为，应向 相关部门反映情况。b）接收要求1）送检的安全阀应附有“安全阀修理校验委托单”，委托单应由使用单位工程技术人员 填写签字，填

38、写人员对填写内容的正确性负责，没有“委托单”的安全阀不予校验。2）在容器检验周期内的合格设备上的安全阀送检时由送检单位相关技术人员填写“委 托单”并附相关检验报告等证明文件复印件。3）校验员应对委托书填写内容进行核对，如对所填内容有怀疑时，应认真核实。可以 要求送检单位请检验检测机构的现场检验、监检人员签字确认，或提供相关技术资南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号7安全阀校验控制修改状态0共5页第3页料复印件，并将核实情况记录在委托单上。4）校验员应对送检的安全阀进行外观检查，并在委托单相应栏目作记载，同时登记台 帐并确定校验编号。5）接收人员对送检的安全阀要认真检查各部件有无损坏

39、，是否缺件，同时要根据使用 介质及工作压力的需求核对安全阀的公称压力有无差错，弹簧的压力级是否合理， 以上逐项确认无误后挂牌待修或定压，同时要详细记录。3. 2. 3宏观检查及初校a）校验前校验人员对安全阀进行宏观检查，经宏观检查合格的安全阀即可进行初校，经 宏观检查，初校合格的安全阀直接转入整定压力的校验。b）若经宏观检查不合格或初校时开启压力不稳定，有泄漏等迹象时，要进行解体、清洗、 修理等工作，校验员须在校验单上加注并在委托单上签字。3. 2. 4解体、清洗、检查、修理、研磨、装配。a）校验委托单上有不正常情况记载、用户要求或经宏观检查不能直接进行初校要求的， 则进行解体、清洗、修理、研

40、磨。b）解体、清洗、修理工作由维修人员承担，并填写记录。c）对于有脱脂要求的，应严格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，确保密封面无油脂。3. 2. 5整定压力校验a）校验前，应根据安全阀的校验压力，选用合格的压力表。b）新安全阀在初校之前要对其弹簧压力等级范围进行核对，整定压力必须在其范围之内。 否则应通知顾客更换弹簧，以达到符合规定的压力级。c）经宏观检查、解体或修理，初校合格后的安全阀才能作整定压力校验和调整。d）整定压力校验后校验员应及时记录，不合格的安全阀可继续修理直至合格，无法修理 的不合格安全阀按判废处理。整定压力校验合格后方可进行密封性试验。3. 2. 6密封性能试验a）整定压力调

41、整好后，降低并调整安全阀进口压力，使其在密封试验压力状态下保持一 定时间，进行安全阀密封性能试验，其合格标准参照GB/T12243-2005弹簧直接载 荷式安全阀或其它有关规程，标准执行。b）试验合格的转下道工序，不合格的转修理或不合格安全阀处理并由校验员及时记录。c）连续反复进行整定压力校验和密封性能试验，至少应进行三次，每次校验符合要求， 并及时记录。d）对校验委托单中有背压要求的，在整定压力和密封性能试验时，应考虑到背压的影响南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号7安全阀校验控制修改状态0共5页第4页和校验时介质、温度与设备运行状况的差异，给予必要的修正，并填写校验记录。3.

42、2. 7挂牌铅封a）维修人员对合格的安全阀应及时挂牌并铅封，并经其他校验人员检查核对，填写和签 署校验记录。b）已校验合格的安全阀按定置管理存放在指定地点。3. 2. 8出具报告a）校验员应根据校验记录对安全阀作出合格或不合格的结论，及时出具校验报告书或校 验意见通知书，并签字。校验记录应包含足够的信息，项目填写应齐全，应当在安全 阀校验时及时予以记录，各责任人签署要齐全。b）报告一式二份，一份交用户，一份本公司安全阀校验站存档。c）安全阀校验的报告应当符合以下要求：1）校验报告书或校验意见通知书应当正确、准确、清晰不得有修改痕迹。2）校验报告书或校验意见通知书应采用安全技术规范、标准要求的格

43、式。3）校验报告书或校验意见通知书由技术负责人审核。技术负责人和维修人员对校验报 告书或校验意见通知书校验结果和结论负责。检验检测报告专用印章由技术负责人 保管。4）校验报告书或校验意见通知书发出后需要更正时，应当书面通知客户并且将原报告 和证书收回、注销、归档并记录，再重新发出更正后的报告。3. 2. 9安全阀发放合格安全阀在发放前，校验员应核对报告书与发放安全阀的有关数据，然后将安全阀随 同报告书交用户，并请送校人员在校验台帐上签字。3. 2. 10校验资料存档校验资料包括校验委托单、校验记录、校验报告书、校验意见通知书，质量信息单，由 本公司安全阀校验站资料员收集、整理，归档，保存期一般

44、不少于三年。3. 2. 11安全阀校验的监督技术负责人定期监督安全阀维修人员的校验过程和质量，并在相关记录上签字。4相关文件安全阀校验作业安全管理制度安全阀接收发放管理制度安全阀离线校验制度南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号7安全阀校验控制修改状态0共5页第5页校验控制控制流程控制依据质量记录承接委托 宏观检查初校 整定压力V 密封性试验委托委托单文件标准、文件记录、报告书操作规程、标准记录、报告书操作规程、标准解体，清洗修理，研磨(2)登记台帐委托书记录、报告书挂牌铅封y判定V出具报告V意见通知审核发放 存档统计上报标准、文件V标准、文件、规程意见通知书V报告书定期回访注：技术

45、负责人；(2)校验、维修员；资料员安全阀校验质量控制图南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号8质量管理体系 分析和改进修改状态0共3页第1页8质量管理体系分析和改进本公司安全阀校验站应策划并实施监视、测量、分析和改进过程，以达到如下目的：a）证实安全阀校验的符合性；b）确保质量体系的符合性；c）持续改进质量管理体系的有效性。1内部质量审核8.1.1本公司安全阀校验站应按策划的时间间隔进行内部质量审核，已验证质量管理体系是 否符合法律法规和标准的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。1.2制定并执行内部质量审核制度，内容包括：a）审核方案策划（确定审核的准则、范围、频次或时间间隔、方法

46、、审核员资格确认及 要求、资源配备等，策划时要综合考虑所审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结 果等因素）；b）审核的准备（包括编制审核计划并批准下发、组成审核组、编制检查表、通知受审核 单位等）c）审核的实施（包括召开首、末次会议、现场审核、编制审核报告并确保审核的客观性、 公正性，审核员不审核自己部门的工作等）；d）对受审核单位或区域的不合格，确保及时制定纠正措施，消除发现的不合格及其原因， 采取纠正措施的跟踪检查和效果验证工作。e）内部审核中的全部记录、文件由审核组长移交档案员保管。2不合格控制2.1本公司安全阀校验站建立不合格控制程序，对不合格进行识别和控制，防止非规范校 验服务

47、发生和不合格报告交付使用。2.2质量负责人按照不合格控制程序的要求，对发现的不合格实施控制。8.2.3凡是不符合国家法规标准、本手册及支持性文件规定的都是不合格。主要表现在以下 几方面：a）违反法规、安全技术规范和标准的；b）违反本手册及支持性文件的；c）人员资格不符合规定要求的；d）校验、试验仪器设备和环境等资源条件不符合规定要求的；2.4本公司安全阀校验站的不合格可通过以下过程发现：a）校验报告审批；南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号8质量管理体系 分析和改进修改状态0共3页第2页b）质量体系运转情况抽查;c）客户和其他单位反馈；d）监察机构抽查；e）资格换证审查；f）内部质

48、量审核。8.2.5纠正措施2. 5. 1本公司安全阀校验站对识别不合格采取相应的纠正预防措施，措施应能有效地达到 以下目的：a）消除发现的不合格b）防止不合格报告的发出、中止非规范校验服务。2. 5. 2根据不合格轻重程序，确定消除不合格的措施。a）对于已发出的不合格校验报告可采取追回报告重新校验，纠正错误检验结论等做法。b）对于一般性不合格应及时纠正。c）对于严重不合格，质量负责人应报站长处理。2. 5. 3各部门应对涉及的严重不合格产生的原因进行分析，并采取不校的措施，以避免类 似问题重复出现。2. 5. 4纠正的验证不合格采取纠正措施后，质量负责人负责验证符合性，并保留验证结果和记录。3

49、抱怨和申诉3. 1本公司安全阀校验站接受并及时有效的处理顾客的投诉，达到顾客满意。3. 2顾客的投诉由质量负责人负责，重大的投诉由站长主持处理。3. 3要求a）质量负责人对投诉进行识别、判断、调查、分析，并批转给有关责任人员或上报站长 进行处理。如投诉的问题属一般性问题，处理期限为三个工作日；重大问题处理期限为五个 工作日。b）责任人员将处理结果回复质量负责人后，再由质量负责人将处理结果回复给顾客，同 时了解他们对处理结果的满意度。c）对明显的不规范校验服务，质量负责人可代表本公司安全阀校验站立即道歉并承担责 任。d）属本公司安全阀校验站责任并能当场处理的问题，应立即采取补救措施或重新提供校

50、验服务。对不能当场识别判断的问题，应及时调查分析，了解事实真相。需事后查清的问题南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号8质量管理体系 分析和改进修改状态0共3页第3页应向顾客解释清楚。e）调查后不属本公司安全阀校验站责任或由于误会所至，应耐心真诚地向顾客解释，互 相沟通。f）投诉的原始记录、书面原件、处理结果应存档。8.4纠正和预防措施4.1本公司安全阀校验站对发现的不合格（或潜在的不合格）进行评审，分析不合格（或潜在 的不合格）的原因，研究制定防止不合格（或潜在的不合格）不再发生（或防止发生）的措施，对 确定的措施进行实施。8.4.2本公司安全阀校验站对措施的实施情况进行跟踪检验和

51、效果验证，评价所采取的纠正 （或预防）措施的效果。4. 3资料员负责对纠正（或预防）措施的记录收集归档。8.4.4对监察机构、中介服务机构和顾客等发现或提出的质量问题应按照纠正和预防措施 及时进行原因分析，制定纠正和预防措施并认真实施，将实施效果情况向问题提出单位回复。8. 5相关文件内部体系审核程序不合格控制程序纠正和预防措施控制程序南京康盛机电 有限公司安全阀校验站质量手册章节号9执行国家安全阀 校验核准制度修改状态0共1页第1页9.1本公司安全阀校验站严格执行国家安全阀校验机构核准制度，接受安全监察，满足国家 有关法律、法规、标准规定和顾客的要求。9.2质量负责人负责本公司安全阀校验站安

52、全阀校验资格的核准，负责与国家监察部门的联 络和组织工作。3安全阀校验资格核准9.3.1技术负责人负责按照核准规则的要求提出申请、组织安全阀试维修和校验、约请 鉴定评审机构进行鉴定评审。9.3.2评审结论为需要整改的，质量负责人负责组织在规定时间内完成整改，并将整改报告 以书面形式报评审机构。4核准证书管理4. 1严格按核准的安全阀校验范围从事校验业务。9.4.2接受安全监察机构对证书使用、安全阀校验机构各项条件等进行的检查。4. 3不得涂改、转让、转借核准证书。4. 4核准证书有效期为4年。质量负责人必须在核准证书有效期满6个月以前，向发证部 门的安全监察机构提出书面换证申请，经评审合格后，

53、由发证部门换发核准证书。9.4.5因特殊原因不能按期换证时，可以向发证部门提出暂缓换证申请，经批准后可以暂缓 换证。9.5.6本公司安全阀校验站发生更名、所有制形式、隶属关系、校验场地变更、机构负责人 变更、技术负责人变更等应在15日内向发证部门申报同时告知当地质量技术监督部门，根据 批复办理相关手续。附录一支持性文件清单序号编号名称一、程序文件目录1LMKJ-AQCX-01文件控制程序2LMKJ-AQCX-02记录控制程序3LMKJ-AQCX-03设备和计量装置控制程序4LMKJ-AQCX-04人员培训控制程序5LMKJ-AQCX-05纠正和预防措施控制程序6LMKJ-AQCX-06不合格控

54、制程序7LMKJ-AQCX-07内部质量审核控制程序8LMKJ-AQCX-08安全阀校验作业安全管理程序9LMKJ-AQCX-09安全阀接收发放管理制度10LMKJ-AQCX-10安全阀现场在线校验管理程序二、作业文件1LMKJ-AQZY-01安全阀校验操作规程2LMKJ-AQZY-02安全阀修理工艺要求3LMKJ-AQZY-03安全阀校验台操作规程4LMKJ-AQZY-04安全阀研磨工具操作规程三、质量记录1LMKJ-AQJL-01安全阀校验记录（含安全阀校验委托单）2LMKJ-AQJL-02安全阀校验登记台账3LMKJ-AQJL-03安全阀校验意见通知书4LMKJ-AQJL-04安全阀校验

55、报告书5LMKJ-AQJL-05文件登记发放、回收记录6LMKJ-AQJL-06设备台帐7LMKJ-AQJL-07设备管理卡片8LMKJ-AQJL-08设备事故报告9LMKJ-AQJL-09设备报废申批表10LMKJ-AQJL-10计量器具周检计划11LMKJ-AQJL-11培训记录表12LMKJ-AQJL-12职工培训档案13LMKJ-AQJL-13纠正和预防措施处理单序号编号名称14LMKJ-AQJL-14不合格项报告表15LMKJ-AQJL-15评审报告附录二:安全阀校验质量常用法规及标准目录TSG G0001-2012锅炉安全技术监察规程TSG R0004-2009固定式压力容器安全技

56、术监察规程DL612-1996电力工业锅炉压力容器监察规程DL/T959-2014电站锅炉安全阀技术规程TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程TSG R7001-2013压力容器定期检验规则TSG Z6001-2005特种设备作业人员考核规则TSG ZF002-2005安全阀维修人员考核大纲TSGZ7001-2004特种设备检验检测机构核准规则TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求GB/T12243-2005弹簧直接载荷式安全阀附录三主要设备、工装及检测装备情况表设备类型设备名称说明控制程序、管理制度和作业文件文件编号：LMKJ-AQCX-2016 受控状

57、态：匮揑版 本：A/D安全阀校验程序文件编 制: 审 核: 批准：持有者:受控编号:2016年1月1日发布 2016年2月1日实施南京康盛机电有限公司安全阀检验站程序文件目录序号编号名称一、程序文件目录1LMKJ-AQCX-01文件控制程序2LMKJ-AQCX-02记录控制程序3LMKJ-AQCX-03设备和计量装置控制程序4LMKJ-AQCX-04人员培训控制程序5LMKJ-AQCX-05纠正和预防措施控制程序6LMKJ-AQCX-06不合格控制程序7LMKJ-AQCX-07内部质量审核控制程序8LMKJ-AQCX-08安全阀校验作业安全管理程序9LMKJ-AQCX-09安全阀接收发放管理制

58、度10LMKJ-AQCX-10安全阀现场在线校验管理程序文件编号：LMKJ-AQCX-01文件编号：LMKJ-AQCX-01文件控制程序1目的对与本公司安全阀校验站质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用有效版本。 2适用范围适用于与质量管理体系文件的控制。3职责1站长负责批准发布质量手册。3.2质量负责人负责审核质量手册。3.3各责任人员负责对相关的体系文件的管理、控制。3.4资料员负责本公司安全阀校验站体系文件控制的归口管理。4程序1文件的分类4. 1. 1文件按性质分为a）技术性文件；b）管理性文件。4. 1. 2文件按来源分为a）外来文件，包括：1）国家及上级机关颁发的有关法规、法

59、令、政策等文件；2）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；3）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。b）内部形成文件，包括：1）质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书；2）仅限于我公司安全阀校验站内部使用的文件。4.1.3文件按控制方式分为：a）受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件 上加盖“受控”印章，以便于识别。b）非受控文件：未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧密相 关的工作场所使用。4. 2文件的编号4. 2. 1质量管理体系文件的编号Q 质量手册：LMKJ-AQSC-2016b）程序文件：LMKJ-AQCX-20

60、16c）管理标准:LMKJ-AQCL-XX-XXXXd）技术标准：LMKJ-AQJS-XX-XXXXe）作业指导书：LMKJ-AQZY-2016f）质量记录：LMKJ-AQJL-2016Q外来文件：按原文件号或原标准号。说明：LMKJ为本公司代号：AQ安全阀校验站代号：XX为从01开始的流水号；XXXX 为标准发布年代号；SC、CX、GL、JS、ZY、JL分别为质量手册、程序文件、管理标准、技 术标准、作业指导书、质量记录的代码。3文件的编写、审核、批准、发放a）文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。b）质量手册和程序文件由技术负责人组织编写，技术负责人审核，上报公司总经理（站 长）批准发