公司策略目标的确定与分解(1)ppt课件

1、公司战略目的确实定与分解企业类型公 司 名 称经营战略重点发展型 软件公司抢占市场机会，适度扩大生产能力，提高投资回报率。电气自动化公司电器制造公司节能设备公司控制工程公司调试工程公司发育型金属材料工程公司加快技术创新和创新成果转化，形成创收能力环保工程公司 萌芽型信息咨询公司技术积累、客户满意度、品牌知名度 过渡型科技园物业总公司提高服务质量，降低运营成本技术交流中心股份培训中心科贸公司X X 集团所属不同类型企业的未来运营战略重点运营战略方针战略目的执行方法公司 部门 提出 经理 分解 确定KPI目的目的计算及信息来源拟订考核KPI执行方法，并公布执行 部门 公司 提出 审定职能部门拟案，

2、人资会或总裁办公会决议人资部门提出，人资会或总裁办公会决议送人资部门 战略目的与KPI考核速度、观念、行动开展思绪：获取更多的开展时机和人才。财务的战略目的：收入的增长与收入构造的改善。客户的战略目的：获得客户对公司和产品的认可。技术的战略目的：掌握软件最新技术，开发电力软件设计自有技术，提高自有技术的利用率。员工队伍的战略目的：人才队伍的构成与稳定及人才素质的提高假设干目的假设干目的假设干目的假设干目的KPI目的与战略目的的关系 本目的体系的关键点在于强调目的内在的构造，一切的目的都基于实现公司的开展思绪而设计。 我们将KPI目的分为五个方面，分别为财务、客户、产品、技术和员工队伍。对每个方

3、面设计一项战略目的。围绕战略目的设计目的。请留意，这些战略目的、目的作为一体化系统，具有内在逻辑构造因果关系链。 以软件公司为例：产品的战略目的：完善产质量量，促进产品的更新换代。假设干目的公司战略目的与KPI目的体系 评价项目 评价 评价 内容 方式 财务客户产品技术员工队伍策略目标收入的增长与收入结构的改善取得客户对公司和产品的认可。完善产品质量，促进产品的更新换代。掌握最新软件技术，开发电力软件自有技术，提高自有技术的利用率人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高KPI指标 实现销售 额 实现利润 投资回报 率 成本利润 率 净资产保 值增值率 新客户销售 额增长率 省外市场销 售比率 新产

4、品销售 比率 研发销售比 新技术收益 率 员工流失率 员工满意度软 件KPI目的管理运营运用汇总表 战略重点与目的提高运营平安度1-资产负债比率2-速动比率财务部1-货款回收率2-废品周转率市场部1-原料周转率2-备品周转率3-在制品周转率生产部降低产品本钱管理1-采购价钱指数采购1- 消费效率2- 原料耗损率3- 设备利用率生产部1-设计损失率技术部加强质量管理1- 交货一次合格率采购1-废品一次合格率生产部1- 设计错误再发生率技术部扩展市场份额1- 销售增长率2- 市场占有率3- 品牌认识度市场部提高客户效力程度1- 赞扬处置率2- 客户回访率3- 客户档案完好率市场部1- 内部效力满意

5、度各部门KPI部门KPI部门KPI部门恳求立项经过率目的称号恳求立项经过率目的定义某一时期，研发部门产品恳求立项经过的比率设立目的调查科研中心产品立项质量情况计算公式恳求立项经过率产品立项经过数立项总数100%相关阐明该目的可以研发小组或个人进展统计。研发部门以季、半年、年提出研发立项方案。目前不适用于龙蟒集团，未来应强调研发部门的自我立项。数据搜集研发部门数据来源研发部门数据核对人事行政部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图工程及时完成率月度方案完成率目的称号工程及时完成率目的定义某一时期研发部门立项产品实践完成量与方案完成量的比率设立目的考核研发部门的工程及时完成情况计算公式工程及

6、时完成率实践完成量方案完成量100%相关阐明方案完成量根据研发部门月滚动方案计算。当期未完成工程，递延下期计算。数据搜集研发部门数据来源研发部门数据核对人事行政部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图销售目的达成率目的称号销售目的达成率目的定义指年度销售目的经分解后构成月度销售目的实践达成的比率。设立目的考核营销门在销售方面目的与实践情况的对比。销售目的可以用吨或金额作单位，该目的是反映营销部门市场开发力度的一个重要目的。计算公式销售目的达成率实践销售发货额吨目的销售额吨100%相关阐明销售业绩以销售发货额统计。该目的可作每日管理工具由营销每日自行累计。每月、每年目的可作管理及考核目的。

7、各类产品可分别进展统计。数据搜集营销系统办公室数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图目的称号目的定义设立目的计算公式相关阐明数据搜集数据来源数据核对统计周期统计方式部门战略目的的分解与KPI年 度 策 略 & 目 标 设 定部门：技术部 日期：2000年12月22日No战略重点目的战略方法1提高图样设计工效变压器：50套/月、22人电抗器：18套/月、12人准时率：901.保证设计图样数量2.提高准时率2保证设计工艺质量不符合数：3次/月出错率：10、艰苦出错：1.5次/月称心度：801.符合合同要求2.减少错误3.提升设计程度33.1 400

8、0kVA/35kV24脉牵引整流变准时性：2001年3月31日准时性：2001年6月30日1.保证图样设计进度2.进展短路实验3.2专利电缆电抗器准时性：2001年3月31日准时性：2001年8月31日1.实验改良2.挂网运转3.3 2500 kVA/35kV动力变压器准时性：2001年4月30日准时性：2001年6月30日1.保证图样设计2.工厂鉴定3.4不叠上轭工艺推行准时性：2001年5月30日准时性：2001年3月31日推行率：20上半年、40下半年1.添加一台翻转台，完善工装2.完善工艺文件，加强培训指点3.对执行情况进展考核年 度 策 略 & 目 标 设 定部门：技术部 日期：20

9、00年12月22日No战略重点目的战略方法3 3.5无铁轭含气隙专利铁心电抗器准时性：2001年2月28日1.软件开发胜利准时性：2001年6月30日2.完成设计图样3.6 调感空心电抗器准时性：2001年6月30日1.完成设计图样准时性：2001年10月31日2.工厂鉴定3.7铁心电抗器降噪准时性：2001年7月31日1.提出分析报告准时性：2001年10月31日2.完善工装及实施改良工艺噪音下降量：5dB3.成果工厂鉴定3.8 IE级核岛干变认证准时性：2001年3月31日1.样机热考验准时性：2001年8月31日2.国家核平安认证4带填料变压器试制及批量消费准时性：2001年2月28日1

10、.试绕线、试浇注准时性：2001年4月30日2.工艺文件、工装模具设计准时性：2001年5月31日3.系列图样设计完成等级：合格4.工厂试制与消费验收年 度 策 略 & 目 标 设 定部门：技术部 日期：2000年12月22日No战略重点目的战略执行方式510系列干变消费技术预备准时性：2001年2月28日1. 编制技术手册准时性：2001年4月30日2. 改良产品设计准时性：2001年4月30日3. 工装、工艺文件、培训完成等级：合格4. 经过工厂验收6降低本钱准时性：2001年1月15日1.成立电抗器降本钱小组准时性：2001年1月15日2.成立变压器降本钱小组准时性：2001年5月30日

11、3.完成分析报告本钱下降率：34.实施降本钱方法并工厂鉴定7设计、规范更新准时性：2001年6月31日1.大容量干变Excel计算单软件开发制、修订数：8件2.设计规范修订制、修订数：8件3.工艺文件修订年 度 策 略 行 动 计 划 设 定部门：技术部 日期：2000年12月22日No行动方案担任人起止期间达成目的预算预算阐明11.1保证设计图样数量1.2提高准时率刘燕毛启武陈平华1月1日12月31日变压器：50套/月、22人电抗器：18套/月、12人准时率：90工资22.1符合合同要求2.2减少错误2.3提升设计程度刘燕毛启武陈平华1月1日12月31日不符合数：3次/月出错率：10、艰苦出

12、错：1.5次/月称心度：80工资33.1.1保证图样设计进度3.1.2进展短路实验刘燕1月1日6月30日准时性：2001年3月31日准时性：2001年6月30日30万元样机,实验3.2.1实验改良3.2.2挂网运转毛启武1月1日8月31日准时性：2001年3月31日准时性：2001年8月31日30万元样机,实验3.3.1.保证图样设计进度3.3.2工厂鉴定刘燕1月1日6月30日准时性：2001年4月30日准时性：2001年6月30日3万元实验3.4.1添加一台翻转台，完善工装3.4.2完善工艺文件，加强培训指点3.4.3对执行情况进展考核陈平华1月1日12月31日准时性：2001年5月30日准时性：2001年3月31日推行率：20上半年、40下半年15万元工装制造部门：技术部 运营战略及KPI考核目的 日期：2000年12月22日No运营战略重点战略执行方式KPI目的目的值比重1提高图样设计工效1.保证设计图样数量变压器图样数电抗器图样数50套/月、22人18套/月、12人152.提高准时率准时率902保证设计工艺质量1.符合合同要求不符合数3次/月152.减少错误