制程检验作业指导书A版

1、深圳市安托山特种机电有限公司An Tuo Shan Special Machine & Electrical Co.，Ltd.文件名称制程检验作业指导书密级一般 秘密 绝密部 门质量管理部编号WI-QC-006版本A页码第1 页 共 7页1. 目的为有效掌控制造过程中品质状况，对产品生产过程实施监控与测量，以达到产品品质稳定性，以提高制程产品质量，确保满足客户的要求。2. 适用范围适用于制造过程品质管制。3. 定义3.1首件:是指生产部各工序加工生产的产品，经自我调试确认，判定合乎要求后，拟进行批量生产前的第一个（台）产品（半成品、成品）或前几件产品。3.2 巡回检验:是指检验员在生产现场按一

2、定的时间间隔对有关工序的产品和生产条件进行监督检验。3.3 完工检验：是指对全部加工活动结束的半成品零件进行的检验完工检验的工作，包括验证前面各工序的检验完成，检验结果符合要求即对前面所有的检验数据进行复核。3.4 末件检验：是指依靠模具或专用工装加工并主要靠模具、工装保证质量的零件加工场合，当批量加工完成后，对加工的最后一件或几件进行检验验证的活动。4.职责4.1 技术部对制程品质负有下列管制责任：4.1.1 制定合理的工艺流程、作业标准书。4.1.2 提供完整的技术资料、文件。4.2 生产部对制程品质负有下列管制责任： 作业人员应随时自我查对，检查符合作业规定与品质标准，即开展自检工作。编

3、制审 核批 准制定日期年 月 日生效日期 年 月 日深圳市安托山特种机电有限公司An Tuo Shan Special Machine & Electrical Co.，Ltd.文件名称制程检验作业指导书密级一般 秘密 绝密部 门质量管理部编号WI-QC-006版本A页码第2页 共7 页 下工序人员有责任对上工序人员之作业品质进行查核、监督，即开展互检工作。 车间应设立全检站，由专职人员依检验规范实施全检工件，确保产品的重要品质项目符合标准，并做好记录。 生产部各级管理人员应随时查核作业品质状况，对品质异常进行及时排除或协助相关部门排除。 维护、保养设备与工装，确保正常运作。 不定期对作业标准

4、执行与设备使用进行核查。 会同质量管理部处理品质异常问题。4.3 质量管理部对制程品质有下列管制责任： 派员（IPQC）依规定检验质量频率与时机，对每一个工序进行逐一查核，纠正作业动作，即实施制程巡检。 记录、分析全检站及巡检所发现的不良品，采取必要之纠正或防范措施。 及时发现显在或潜在的品质异常，并追踪处理结果。5. 制程检验工作程序制程品质管制人员，也称IPQC（In Process Quality Control ），其工作程序规定如下：5.1 IPQC人员应于下班前了解次日的生产计划状况，以提前准备相关资料。5.2 生产部制造某一产品前，IPQC人员应事先了解、查找以下相关资料：5.2

5、.1 生产计划或任务书；5.2.2 产品用料明细表（BOM）；5.2.3 检验用技术图纸；5.2.4 检验规范、检验标准；5.2.5 工艺流程、作业标准；5.2.6 品质历史档案；5.2.7 其他相关文件。5.3 生产部开始作业时，IPQC人员应协助车间工作，主要协助如下工作：深圳市安托山特种机电有限公司An Tuo Shan Special Machine & Electrical Co.，Ltd.文件名称制程检验作业指导书密级一般 秘密 绝密部 门质量管理部编号WI-QC-006版本A页码第3页 共7 页5.3.1工艺流程查核；5.3.2 使用物料、工艺夹具查核；5.3.3 使用计量仪器点

6、检；5.3.4 作业人员品质标准指导；5.3.5 首件产品检查。（详细按照第7条执行）5.4 生产部作业正常后，IPQC人员应依规定定时作巡检工作。巡检时间规定如下：（详细按照第8条执行）或依一定的批量（定量）进行检验。5.5 IPQC巡检发现不良，应及时分析不良原因，并对作业人员之不合理动作予以纠正。5.6 IPQC对全检站的不良应及时协同加工车间负责人或专（兼）职人员进行处理，分析原因，并拟出对策。5.7 重大的品质异常，IPQC未能处理时，应开具制程异常通知书，经其主管审核后，通知相关部门处理。5.8 重大品质异常未能及时排除，IPQC有责任要求生产部门停机（线）处理，制止其继续制造不良

7、。5.9 IPQC应及时将巡检状况记录于制程记录表，每日上交质量办。6. 制程不良把握6.1不良区分，依不良品产生之来源区分如下：6.1.1作业不良a. 作业失误；b. 管理不当；c. 设备问题；6.1.2 物料原不良a. 采购物料中原有不良混入；b. 上工序加工不良混入；c. 其他显见为上工序或采购物料所致不良。深圳市安托山特种机电有限公司An Tuo Shan Special Machine & Electrical Co.，Ltd.文件名称制程检验作业指导书密级一般 秘密 绝密部 门质量管理部编号WI-QC-006版本A页码第4 页共 7页6.1.3设计不良因设计不良导致作业中出现不良。

8、6.1.3.1不良率计算方式a. 制程不良率制程不良率=（制程不良数 / 生产总数） 100%。b. 物料不良率物料不良率=（物料不良数/物料投入总数） 100%物料原不良率=（物料原不良数/物料投入总数） 100%。物料作业不良率=（物料作业不良数/物料投入总数） 100%。c. 抽检不良率（巡检过程）抽检不良率=（抽检不良数 /总抽检数） 100%。7. 首件检验7.1首件检验时机7.1.1 生产开始时上班或换班；7.1.2 工序因素调整后换人、换料、换活、换工装、调整设备等；7.1.3 新产品(零部件)第一次量产时的首件或前几件产品；7.1.4 每一制造命令（订单）开始生产的首件或前几件

9、产品。7.2首件检验人员首件检验由操作者、检验员共同进行，操作者首先进行自检合格后送检验员专检。 7.3 首件检验流程7.3.1 生产部依工艺流程加工或调试，并进行自检。7.3.2 品管IPQC人员在生产部加工调试时，应调出各相关检验依据文件或样品，并从旁协助，同时就外观等易于判定之特性予以确认。7.3.3生产部认定生产之产品合乎要求时，将该首件交IPQC进一步检验。7.3.4 IPQC人员依据检验文件、规范、对首件进行全面的检查，如判定不合深圳市安托山特种机电有限公司An Tuo Shan Special Machine & Electrical Co.，Ltd.文件名称制程检验作业指导书密

10、级一般 秘密 绝密部 门质量管理部编号WI-QC-006版本A页码第 5页共 7 页格，应向生产部提出，并要求改善，直到判定合格为止。7.3.5 IPQC判定合格，或判定不合格但属设计问题或生产部无法改善之问题时，由IPQC填写首件检验报告，呈主管审核。7.3.6 经质量管理部门审核的首件检验报告及首件产品由IPQC人员直接送往技术部门，交具体设计该产品(零部件)的技术人员作检验。7.3.7技术部门的技术人员经检验后，作出合格或不合格的判定，并填入首件检验报告中。7.3.8技术部、质量管理部均判定合格后首件检验报告一联由质量管理部保留，一联由技术部保留，一联转生产部后可以正式量产。7.3.9

11、技术部、质量管理部判定不合格时，如属生产部原因时，应由生产部改善、调试直到合格为止。如属设计原因时，应停止生产，由技术部门负责拟出对策加以改善后，方可恢复生产，并需重新作首件确认。7.4 首件检验要求7.4.1 某些品质特性判定无法在短时间内得出结论（如寿命试验等），这些特性于新产品试制时应进行检测，在首件检验时，可先不检验这些项目。7.4.2 质量管理部应在量产开始后，依规范随机抽样，就未进行检验的项目实施检验，发现问题应及时反馈对策。7.4.3 某些检验需要不止一个产品(零部件)时，可要求生产部生产足数之“首件”。7.4.4 首件检验讲究时效，以避免生产部停工时间太长。7.4.5 应将合格

12、首件产品，作为样品由质量管理部保存，至该产品完工为止。8. 巡回检验8.1 巡回检验的内容巡回检验不仅要抽检产品还需检查影响产品质量的生产因素（人、机、料、方法、环境）。巡检以抽查产品为主，而对生产线的巡检以检查影响产品质量的生产因素为主。生产因素的检查包括深圳市安托山特种机电有限公司An Tuo Shan Special Machine & Electrical Co.，Ltd.文件名称制程检验作业指导书密级一般 秘密 绝密部 门质量管理部编号WI-QC-006版本A页码第6页共 7 页8.1.1 当人员有变化时对人员的教育培训以及评价有无及时实施。8.1.2 设备工具工装计量器具在日常使用

13、时有无定期进行检查校正保养是否处于正常状态。8.1.3 物料和零部件在工序中的摆放搬送及拿取方法是否会造成物料不良。8.1.4 不合格品有无明显标识并放置在规定区域。8.1.5 工艺文件作业指导书是否齐全并得到遵守。8.1.6 产品的标识和记录能否保证可追溯性。8.1.7 生产环境是否适宜产品生产的需求，有无产品物料散落在地面上。8.1.8 对生产中的问题是否采取了改善措施。8.1.9 员工的技能能否胜任工作。8.1.10 生产因素变换时换活、修机、换模、换料是否按要求，通知质检员到场验证。8.2 巡检表的项目方法频率应事先设计于巡检表中，巡检后要做好相应的记录。8.3 巡检问题处理巡检中发现的问题应及时指导作业者或联系有关人员加以纠正,问题严重时要适时向有关部门发出“纠正和预防措施处理单”，要求其改进。9. 完工检验9.1 完工检验要求按照作业指导书产品图样抽样方案等有关文件的规定做好完工检验工作。9.2 完工检验工作内容。9.2.1 核对加工件的全部加工程序是否全部完成，有无漏序、跳序的现象存在。在批量的完工件中，有无尚未完成或不同规格的零件混入。必要时采取纠正和预防措施，以防止问题的再发生。9.2.2 核对被检物主要质量特性值是否真正符合规范要求。9.2.3 复核被检物的外观对零件的倒角、毛刺、磕碰划伤应予以特别地注意。10. 末件检验深圳市安托山特种机电有限公司An Tu