华航成控策略ppt课件

1、華航成控战略中華航空董事長魏幸雄2006/11/09簡報大綱航空業之特性與現況IATA成控战略航空業本钱簡介本钱控制的組織與運作尋求成控空間的工具2航空業之特性資本密集一架B747-400造價超過美金1.5億元一具B747-400發動機值美金1000萬元一套模擬機需美金3000萬元一名新進機師完成一年初訓需美金7萬元技術密集除飛航操作、飛機修護需利用最新科技設備外，從訂位、票務、旅客報到、組員派遣、財務作業、貨運作業等都充分運用大量IT技術。3航空業之特性勞力密集以華航為例，包括機師、空服員、修護人員、地服人員等國內外員工近一萬人。 營運易受外在環境影響國際經濟、戰爭、恐惧活動、傳染病、天災、

2、油價、金融風暴等都能够重創航空業4 3% operating margin; Still short of cost of capital* IATA (International Air Transport Association) 國際航協 Source: IATA 2006/8/31 Pressroom Oil price at $68/barrel 全球航空業之現況 持續虧損* IATA (International Air Transport Association) 國際航協5航空產業中航空公司獲利最低* ROIC(Return on Invested Capital) = EBI

3、T / Invested Capital = Operational Profit / (Operational Cash + Asset) 6航空業之挑戰 油價持續高漲Source: IATA Economics/Sep. 2006 USDJet Fuel and Crude Oil Price ($/barrel)20.040.060.080.0100.0Jan03May03Sep03Jan04May04Sep04Jan05May05Sep05Jan06May06Sep06Jet fuel priceCrude oil price (Brent)7航空業之挑戰 利率逐漸攀升Year/Mon

4、th%美國聯準會自2004年下半年起逐渐調升利率，加重航空公司利息負擔2006/6/265.25%8IATA成控战略IATA預期市場成長趨緩Source: IATA, Sep. 2006中國大陸、印度、波蘭及巴林平均成長率超過8%。10Simplifying the businessE-ticketing project (ET)Bar coded Boarding Passes project (BCBP)IATA e-freight projectCommon Use Self-Service (CUSS)Radio Frequency ID (RFID) IATA 的成控战略11Fuel

5、 Efficiency Campaigninfrastructure enhancements“Save-One-Minute campaignOperational Efficiency/Go-TeamsReducing Airport & ATC* ChargesEliminating Unfair Taxation IATA 的成控战略Source: IATA, Sep. 2006*ATC : Air Traffic Control12航空公司營業效率提升Source: IATA13Cost Efficiency帶來曙光Question: How do you expect profit

6、ability to change over the next 12 months?Source: IATA airline business confidence survey, Sep. 2006 受訪者 airline CFOs14航空業本钱簡介航運本钱 按營運區分航運本钱(TOC) = DVC + DFC + IOC直接變動本钱 (DVC)：本钱直接隨著主要生產活動量 (飛機營運、機型、航線結構) 之改變而變動。直接固定本钱 (DFC)：本钱直接與生產活動相關，但不隨生產活動之改變而變動。間接營業本钱 (IOC)：本钱間接與生產活動相關，為支持主要生產活動所發生之本钱。16航運本钱 按

7、權責區分將本钱分配予權責單位負責控管，透過本钱分析、單位本钱等工具，進行成控計劃及控制。華航營業本钱結構, 2006/13Q17成控組織及運作何謂本钱控制本钱控制以不犧牲服務品質及飛安為前提節省不用要之浪費簡化流程，刪除重複之任务提昇公司資源之效率，如飛機运用率刪除顧客不需求之產品/服務特點集中採購及公開競標QualityCostTime19成控四大方向結構提昇人員生產力及飛機运用率流程簡化任务流程及增進電子化產品空、地服產品內涵之檢視及本钱改善外購爭取各項外購及地勤代理等費用之降低；發展战略性採購20本钱控制之運作組織權責單位主管本钱分析師董事長/總經理財務處成控督導小組副總經理公司願景战略

8、目標分析師訓練複核財務效益蒐集並報告專案執行情形 及成控有關資訊訂定單位本钱目標審核單位成控目標與計劃權責單位主管本钱分析師權責單位本钱分析小組權責單位主管本钱分析師權責單位主管本钱分析師訂立成控目標與計劃執行與追蹤成控計劃審核財務效益落實於預算中成控小組21本钱分析師之角色本钱分析師應具備之功能協助主管尋找成控空間分析現有流程利用資料找出問題點設計改進方法追蹤執行進度強化措施以六標準差綠帶為基礎課程，讓本钱分析師熟习各項工具各單位設成控窗口一位，不限定分析師數量，且為單位欲改善之流程負責人由六標準差黑帶輔導22尋求成控空間的工具航機油耗航機分量載油量機身空重營運需求項目航行油量應變油量備降油

9、量待命油量滑行油量貨櫃/盤組員餐飲水量維修備料餐車餐量餐盤服務用品免稅品人員操作飛航組員裝載巡航下降滑行爬升重心加油量航機維修發動機飛操面機身761.航路與備降場選擇2.航機重心控制3.航機分量控制4.航班總油量控制5.建立節油操作建議6.減少飛機阻力定期清洗計畫7.發動機水洗減少油耗計畫8.航務資料搜集及決策援助系統建置144133333352善用成控之工具 魚骨圖24善用成控之工具 單位本钱分析油料、修護本钱Cost飛時旅客人數 班次數運能運量降落費、運務委託費、航機務代理費空西餐點、旅服用品、訂位系統費人事本钱、客貨運業務推廣尋找本钱動因(cost driver)，以單位本钱檢視本钱有無

10、異常情形。25單位本钱走勢華航2006前三季整體單位本钱較前一年度上升 9.4%，扣除油料之單位本钱下降1.3%。Unit Cost26善用成控之工具 員工生產力整體員工生產力：ATK/Staff修護工廠員工生產力：直接工時/Staff飛航組員生產力：BH/Crew客艙組員生產力：ASK/Crew 27善用成控之工具 六標準差範例：降低訂位系統費訂位系統費為航空公司大筆支出之一，以華航而言，2005年的訂位系統高達新台幣近10億元。為降低訂位系統費，華航在第二期的16個六標準差專案中，即投入6個與訂位系統費相關之專案，包括降低不良訂位、虛擬訂位、候補旅客訂位等專案。28範例：降低訂位系統費透過一系列的研讨與改善作業流程，使得平均每位旅客的訂位系統本钱降低15%，一年為華航省下約新台幣2億元的本钱。29善用成控之工具 員工提案30範例：調整機上服務調整CI016/015 (SEA-HOU vv)航