临床医技科室年度运营发展报告模板(10版)ppt课件

1、焦作市第二人民医院重症医学科2021年度运营开展报告一、科室运营现状二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目标四、年度行动计划五、结束语汇报提要1. 资源拥有及变化2. BSC完成一览表 2.1 财务健康维度 2.2 客户服务维度 2.3 内部流程维度 2.4 学习创新维度 3. 病种运营管理 4. 综合分析与评价 资源拥有及变化1项目关键指标2012年2013年同比变化增减变化分析（或）人力资源医生451护士14140技师其他物资资源床位数量（张）521（开放10） 0固定资产（万）287318 31增加了纤支镜电脑等设备对各项根底资源能否有新的需求人才：床医比要求:1：0.8，床护比要

2、求1:3，急需固定医疗人员2名，护理人员3名。床位：实践开放床位10张，假设超越10名患者，需求添加人员和设备多参数监测仪、气垫床等。设备：呼吸机、可视喉镜等已报批。科室BSC完成一览表2考核维度 考核指标 上年同期值 本期实际值 同期变化 全年任务值 任务达成比例 财务健康 业务收入 414w568w 154w569w99.8%药占比 28.9%32.7%3.8%无收支结余率42.7%35.4%7.3% 无成本变动比88w132w 44w0赔付 020.8w20.8w安全高效 出院病人次 11251360 235门急诊人次床位使用率 84.4%38.2%住院均次费用 30654176 111

3、1患者满意 0纠纷 01创新进取 新技术掌握和应用 最佳peep与肺复张策略5最佳peep肺复张策略14 9科研论文： 06国家、省级、市级 学术活动 1人才培养 01财务安康维度2.1 业务收入单位万 月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年22.742.037.033.532.026.641.724.435.037.840.241.2414.42013年34.933.162.153.652.046.335.338.342.858.266.451.3568.6同期变化2.28.925.120.120.019.7-6.413.97.820.426.210.1

4、154.2 收支结余率% 月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年43.627.041.746.647.043.044.542.945.246.044.743.342.72013年39.640.642.742.641.344.437.938.127.632.828.331.435.4同期变化- 412.41-4-5.71.4-6.6-4.8-7.6-3.2-16.4-11.9-7.3 本钱变动比万 月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年4.213.18.76.15.55.17.45.566.19.210.388.0201

5、3年9.77.614.811.711.810.18.39.5510.612.311.3132.1同期变化5.5-5.56.05.76.35.00.94.0-14.53.11.044.1 0赔付万 月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年00000000000002013年00000000020.80020.8同期变化00000000020.81120.8 收入构造及其变化收入项目2012年 2013年 同期变化（增减）金额构成 （%）排序金额构成 （%）排序金额药品收入120w2186w266w卫材收入0.03w0.01%53.3w0.59%63.3w治疗收

6、入250w60%1315w55%165w检查收入44.8w10.8%348.3w8.5%43.5w 化验收入0015w2.63%315w手术收入000.5w0.1%70.5w其它收入0.2w0.05%43.7w0.64%53.5w小计414w569w155w2013年2012年同比增长率指标*目标值完成数完成率迁入迁出人次1360112517.3%2021-2021年科室效力人次目的完成率单位：人次*假设为医技科室，那么目的为各项检查工程客户效力维度2.2内部流程维度2.3目的计算阐明：1、每一医生年均 担负诊疗人次 = 总诊疗人次科室医生数无执照人员按0.5折算以下同 ；2. 每一医生年均担

7、负住院床日 = 患者占用住院床日总数科室医生数；3. 每一医生年均发明业务收入 = 业务总收入科室医生数；4. 单床年均产值 = 科室业务总收入平均开放床位数；5.百元固定资产业务收入 = 业务总收入固定资产总额100 ；项目关键指标2012年 2013年 同比变化增减变化分析（或） 工作效率平均住院日每一医生年均 担负诊疗人次 担负住院床日 创造业务收入 资源利用效率 床位使用率84.4% 21.6% 单床年均产值 57.4 27.1w 百元固定资产业务收入 144 179科室运转效率均为迁入患者，2021年11月开场收治病人，同比无意义学习创新维度2.3学习生长医生学习或进修项目 时间 地

8、点周期参与人员 效果评估 重症医学专业委员会学术年会 6月29-30日同仁医院2天王旋麟王廷炎王建峰基本掌握 重症医学基础与临床技能培训班12.27-29郑大一附院 3天王建峰 基本掌握 学习创新维度2.3学习生长护士学习或进修项目 时间 地点周期参与人员 效果评估 重症监护3月4日 9月3日北京阜外医院6个月赵琳琳掌握 学术会4月19日4月21日郑大一附院 3天王娟基本掌握 创新进取序号技术项目名称开展例数01中心静脉穿刺术5102动脉穿刺术403支气管镜活检、肺泡灌洗、吸痰技术504连续性肾脏替代治疗技术102021年科室新技术掌握及运用情况一览表科室病种运营管理3病例数 排位前10位的病

9、种排序2012年2013年重复出现的病种病种名称例数比例病种名称例数比例病种名称例数1围术期监护1125围术期监护1350围术期监护2低氧血症479低氧血症561低氧血症3ARDS10MODS26MODS4MODS1内科疾病21内科疾病5内科疾病2ARDS14ARDS6多发伤、复合伤6多发伤、复合伤11多发伤、复合伤7DIC1DIC38DKADKA19中毒110小计全科合计100%100%住院总费用 排位前10位的病种（估算，未提供数据）排序2012年2013年重复出现的病种病种名称费用比例病种名称费用比例病种名称例数1围术期监护2低氧血症3多发伤、复合伤4内科疾病5MODS6ARDS7891

10、0小计全科合计100%100%综合分析与评价4反思一：您以为在科室BSC考核表中，那些目的完成的较好？请分别阐明理由。对于表现好的目的，在明年的运营过程中如何继续坚持？序号完成较好的指标 完成较好的原因 优势保持计划01总收入568.6w，达标99.8%重症患者增多，诊疗手段增加，领导重视，兄弟部门支持。增加属于本科室病人的数量。提高诊治水平，加强本科室宣传。02治疗费增加65w治疗手段增加，业务水平提高加强科室内部人员培训，提高业务水平。03迁入迁出人次增加235人次，收治10人重病人增加，兄弟部门支持提高诊治水平，增加转入我科患者人数序号完成欠好的指标 完成欠好的原因 改进措施及政策支持0

11、11例纠纷高风险部门，人员设备不足感谢医院大力支持，仍需固定医务人员2名，明年主要加强专业培训，规范管理制度，提高业务水平。积极创收。02床位使用率下降床位5张增加至21张，实际开放10张，人员设备欠缺。患者若超10人，医护已无法超负荷运转，希望呼吸机，人员尽快到位。反思二：您以为那些目的完成的不好？请分别阐明缘由？对于表现不好的目的，在明年您将采取那些措施进展改良？能否需求院方给予支持？反思三：在业务收入方面，您对本科室的业务收入的总量及构造能否称心吗？请阐明理由。与去年同期相比，科室业务收入总量及构造出现变化的缘由是什么？请阐明理由。 不少于100字 总收入568w，较去年添加154w，收

12、入构造趋于合理，治疗收入315w，排序第一，较去年添加65w，药物收入186w，位居第二，较去年添加66w，化验收入较去年添加15w，跃居第三。出现这些变化的缘由：1医院重症患者逐渐增多，医院指点大力支持，兄弟科室对重症医学科的认识逐渐提高，支持力度加大。2本科室加强对人员诊疗程度培训，很抓医疗中心制度的落实，逐渐构成合理的医疗梯队，使重症医学科走向良性开展的道路。 反思四：从患者效力的角度看科室运营效率，对比2021年的数据，您对科室今年上半年的任务效率变化称心吗？在您看来出现效率异常的缘由有哪些？在2021年，您以为哪些效率目的仍有改善的空间？能改善到什么程度，请详细阐明。 不少于100字

13、 2021年医师仅1名，患者均为迁入病人，2021年开场在院指点的注重和支持下，添加了医务人员，配备了仪器设备，11月份正式开场收治本科病人，如今出院患者达10余人次。任务效率无比较意义。反思五：从内部流程的角度看科室运营效率，对比2021年的数据，您对科室今年的资源利用效率变化称心吗？在您看来出现效率异常的缘由有哪些？在2021年，您以为哪些效率目的仍有改善的空间？能改善到什么程度，请详细阐明。 不少于100字床位由5张扩张到21张，根据现有资源实践开放10张，固定资产318w，添加31w，固定护理人员14名，转科护士3名，医疗人员由1名添加至5名，其中包括转科医生3名。要提高床位运用率，需

14、求添加护理人员3-5名，经过积极提高业务程度，博得兄弟科室认可，转入更多的病人。 反思六：经过对科室排位前十位病种的例数、总费用、次均出院费用等方面的分析，您以为最有开展潜力的病种有那些？不少于100字 最有开展潜力的病种，外科多发伤，围手术期监护、低氧血症、ARDS，MODS，DIC等一、科室运营现状二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目标四、年度行动计划五、结束语汇报提要1. 质量管理方面2. 业务发展方面3. 满意度提升方面 4. 学科建设方面5. 员工培养方面业务开展方面:行动和措施：1.每天利用晨会进展实际知识学习2.值班医生与护士对病人共同进展床旁交接3.护士与值班医生和临床

15、主管医生加强沟通交流获得的效果：1.学习后能与病人病情相结合，提高护理察看的全面性2.医生及时全面了解病人的病情，真正做到了对病人第一时间的处置3.沟通交流后，临床医生也添加了对重症医学科医护人员的称心度称心度提升方面:行动和措施：1.医生和护士加强本身涵养2.与相关科室人员友好协作，相互了解和支持3.对病人或家属及相关科室提出的疑问解释耐心获得的效果：相关科室人员已感知到重症医学科全体任务人员的努力学科建立方面:行动和措施：1.保证医疗效力质量，提高医疗技术程度2.合理运用医疗资源3.为患者提供全面、系统、继续、严密的监护和救治获得的效果：1. 收住重症患者增多2. 员工处置才干、团队认识加

16、强3. 诊疗手段添加4 . 综合管理才干提高5 . 指点、职能部门、兄弟科室的支持与协助员工培育方面:行动和措施：1.护理上弹性排班，针对收治病人情况老带新2.公开竞聘代班小组长，实行组长担任制护理3.以提问的方式促进年轻护士对疾病护理知识的快速掌握获得的效果：1.护士上班压力有所降低2.提高了任务积极性3.最短的时间促进低年资护士的生长一、科室运营现状二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目标四、年度行动计划五、结束语汇报提要2021年度科室开展目的考核维度 考核指标 2014年任务值 备注财务健康 业务收入 提高10% 药占比 35%以下 收支结余率提高5% 成本变动比 0赔付 0赔付

17、安全高效 出院病人次 提高10% 门急诊人次 床位使用率 提高10% 住院均次费用 降低5%患者满意 0纠纷 0纠纷 患者满意度 90%以上创新进取 新技术掌握和应用 俯卧位通气技术治疗ARDS 科研论文： 5篇 国家、省级、市级 学术活动 1 人才培养 1一、科室运营现状二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目标四、年度行动规划五、结束语汇报提要1. 教练1.1 人员稳定1.2 人才培养2. 领导2.1 业务管理2.2 学科发展2.3 团队建设3. 创新3.1 新技术引用 3.2 优势病（术）种 3.3.管（护）理创新 教 练1人员稳定:您的规划措施是？2021年度，您对离任人数的控制目

18、的是？规划措施：1. 采取科学的人员配置2. 配备先进的设备，改善任务环境3. 营造轻松愉快、共同协作的任务环境4.激发任务动机，人性化管理离任人数控制目的： 0 人人员培育 新技术掌握包括两个方面：低年资大夫掌握本科常规技艺、中高级职称大夫掌握学科新技术医生姓名学历职称目前掌握的技术计划掌握的技术计划开展例数（仅限外科）王建峰本科主治医师机械通气技术、深静脉及动脉置管技术、血流动力学监测技术、人工气道建立与管理持续血液净化、纤维支气管镜、颅内压监测技术刘宁宁本科深静脉及动脉置管技术复苏和疾病危重程度的评估转科大夫机械通气技术、深静脉及动脉置管技术、血流动力学监测技术、人工气道建立与管理备注：

19、1. 科室对低职称（住院医师及以下）人员要有常规技术的掌握要求及计划，计划周期为1年；2. 科室对中高级职称（主治医师及以上）人员要有本学科内新技术的掌握要求及计划，计划周期为1年；3. 医务部要针对各临床科室的实际情况对所填报内容进行详细审核，填报不符要求的科室必须重新填写；4. 医务部年终要对各临床科室所填报的常规技能及新技术的完成情况进行考核验收并作出评价；在科室患者称心度提升方面：，制造重症医学科科室宣传版面，温馨提示牌，规范探视制度，加强与兄弟科室的沟通与交流，把病人的利益放在首位在提升科室医疗质量方面：，落实会诊制度，成立医疗质控小组，落实职责，注重各项环节管理在提升科室护理质量方

20、面：，对所入住重症医学科患者分区、分类护理，业务学习针对性强，结合病人病情不定期进展业务学习，随机抽考护士各项急救技术和仪器的运用，反复强化抢救认识学科开展您在学科开展方面的规划可从哪些详细方面表达？与此对应的学科团队建立的人员规划和安排是什么？ 经过对医院资源的整合及共享，全面培育初中级人员重症救治程度；细化专业构造，突出专业方向，具备一定的科研才干；构成明显的专科优势，使科室人才梯队和技术后备力量更趋合理，将我科建立成为“危重病救治和多脏器功能支持、替代治疗为特征的一流学科。 全员轮番参与全国性学术会议，选派人员到中级以上医院进修，引进或培育我科人才，使我科人才、年龄、学历、职称梯队更为合理。 创新是您的风采，您带着学科在创新开展领域内，请详述您在新技术引进、优势病术种开展、管理创新及护理创新