业务流程运行评审相关表单

1、附件一:流程运行记录单流程名称：流程编号：填制人姓名：填制人岗位：所在单位或部门：填表时间：流程运行问题记录问题描述实际状况原因分析您建议的解决办法1、流程环节是否存在冗余或遗漏的地方？2、本流程所要求环节是否超出部门职责/权限范围？3、本流程时限要求是否合理？是 否还有环节有必要加上时限要求？4、审批审核环节是否能够并行或米取授权以提高效率？5、流程上下游环节间是否存在协调不畅的现象？6、是否感觉本流程操作有困难，需要指导和培训？7、流程要求的表单所传递信息是否 完整、准确，能否满足工作要求？8、该流程对本人相关工作的质量和效率是否能起到促进作用？其他反馈意见：包括对流程本身和运行机制的建议

2、建议：附件二:流程评审表流程名称：流程编号：流程责任人：岗位名称：流程责任部门：评价日期：评价指标流程评价标准及权重权重得分实际得分一、流程实际运行的状态评价一20%流程是否 已按照要 求进行规 范运作A： 100整个流程所有环节 都已按照要求得到 规范运作B： 85流程中大部分环节都 已按照规范进行运作， 但有个别非关键环节 未按要求完成，对整个 流程不会产生太大影 响C： 60流程中若干关键环 节未按流程要求进 行运作，但对整个流 程产生影响不大D： 40流程中若干关键 环节未按流程要 求进行运作，对其 他环节产生较大 影响E： 0流程中所有环 节均未按照要 求完成，整个流 程没进入实际

3、操作阶段10%流程各环 节的操作 岗位是否落实A： 100B： 85C： 60D： 40E： 010%流程有明确的负责 部门及流程责任 人，所有环节都有 具体的操作岗位负 责流程中个别非关键环 节出现操作人或操作 部门不明确的情况，但 非关键环节，不会造成 太大影响流程中若干关键环 节出现操作人或操 作部门不明确的情 况，但对流程运行的 影响不大。流程中若干关键 环节出现操作人 或操作部门不明 确的情况，造成流 程运行不畅。流程中大部分 的环节的操作 人或操作部门 不明确，造成流 程无法正常运 转二、对流程关键控制环节的执行状况评价一60%流程是否在规定时限内完成A： 100B： 85C： 6

4、0D： 40E： 012%流程运作基本上都 能在规定时限内完 成只有少数几次非关键 环节出现流程滞后现 象，但造成的影响不大流程中若干环节动 作经常滞后，但对整 个流程运作产生的 影响不大流程中若干关键 环节动作滞后，对整个流程运作 产生较大影响整个流程运作混 舌L，期限严重滞 后相关表单文件的质量评价A： 100B： 85C： 60D： 40E： 012%流程表单文件格式 规范、完整，内容 也符合要求只有少数几次出现表 单文件部分缺失或格 式不规范的现象，内容 符合要求流程中经常出现表 单文件部分缺失或 格式不规范的现象， 但内容基本符合要 求流程中若干关键 环节经常出现表 单缺失或内容不

5、过关的现象流程中大部分环 节经常发生表单 文件缺失，格式 不规范，内容没 有实际意义流程操作人工作能力评价A： 100B： 85C： 60D： 40E： 012%工作能力很强，工 作效率高，工作中 很少出错工作能力较强，工作效 率较高，工作中偶尔出 错工作能力一般，效率 一般，工作偶尔出现 小错误工作能力一般， 效率一般，工作 经常出现小错误工作能力较差， 效率低，工作经 常出现重大失误流程操作人工作态度评价A： 100B： 85C： 60D： 40E： 012%与其他各协作环节 的操作人员能就流 程中出现的问题进 行及时的沟通，并 提供专业、有效的 指导和服务与其他各协作环节缺 乏及时、有效

6、的沟通和 辅导，但非关键环节， 不影响最终结果在关键环节上，与其 他各协作环节缺乏 及时、有效的沟通和 辅导，影响到最终的 结果与其他协作单位 和部门之间缺乏 必要的沟通，未 能提供及时、有 效的指导和帮 助，从而给流程 的运作带来掣肘工作态度差，沟 通协调很困难， 影响工作效率流程环节 控制手段 和依据有 效性评价A： 100B： 85C： 60D： 40E： 012%所有关键环节控制 手段和依据完备， 流程各环节的执行 结果真实、有效。关键环节控制手段和 依据完备，但还出现少 数非关键环节的执行 结果没有达到流程要 求。大部分环节的控制 手段和依据完备，少 数关键环节制度、操 作规程等不健

7、全大部分环节的控 制手段和依据不 完备，制度、操 作规程等不健全大部分环节的控 制手段和依据缺 失，操作过程缺 乏依据，可靠性 无法保障。三、对流程本身合理性的评价一20%流程环节的结构合理性评价A： 100B： 85C： 60D： 40E： 010%流程各环节设计合 理，符合实际经营 和管理现状，并易 于操作个别非关键环节存在 问题，如职责分配和权 限、上下间协调或某些 环节可以进行合并或 删减等。部分关键环节存在 设计问题，操作性一 般。少数关键环节设 计存在问题，操 作性较差大部分环节存在 问题，流程不具 操作性。流程时 限合理 性评价A： 100B： 85C： 60D： 40E： 010%流程各环节时限设 置合理，不需要调 整流程大部分环节的时 限设置合理，个别非关 键环节存在不合理现 象流程中一些关键环 节的时限不合理，但 对流程运作影响不 大流程中大部分环 节设计有问题， 影响流程运作流程中所有环节 时限要求均不合 理，需要重新进 行设计流程综合评价得分备注：1、流程关键环节：是指该环节完成的工作质量好坏直接对整个流程的运作产生重大影响。2、表单文件：是指需要进行起草、修改、审核与批准的各种文件、表单和制度等。3、流程环节控制手段和依据：是指本流程动作所依照的标准，包括上级的审核、研讨和相关操作标准与规范等。附件三流程新增/变更/作废审批表流程名称流程编号流