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文档简介

程序文件工程验收结算程序文件年月日起生效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共2页第1页目的及适用范围为规范工程验收和结算工作,特制定本程序。本流程适用于某某有线的工程验收结算工作。本程序文件由某某有线制定，其解释权及修改权属于本程序文件从年月日起执行。2职责质保部负责工程的验收。工程部工程主管负责提供验收结算所需资料。财务部负责决算审核和付款。3工程验收结算流程工程主管在预验收合格后，填写工程验收申请书，送交质保主管。质保主管组织工程人员，技术人员，服务站对工程进行验收，出具验收报告。对于不合格的工程要求外包商整改；对于合格的工程要求外包商将剩余材料退库，设备主管整理剩余材料，填写退库物料清单。工程主管将验收报告和退库物料清单进行整理并向财务部提出决算申请。财务部根据工程预算，验收报告和退库物料清单进行决算。决算通过后按审批权限交由相关领导进行审批。对于结算没有通过的工程，工程主管要作相应的修改。财务部根据审批后的决算付款。相关文件无记录工程验收申请书验收报告材料退库单工程预算

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