版检验检测机构程序文件（刚通过CMA认证）142页

1、X X X X建设工程质量检测有限公司程序文件xxxx-CX-01 -2018（第一版）编 制: 审 核: 批准人:不受控受控2019年1月9日发布2019年1月10日实施X X X X建设工程质量检测有限公司 XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10发放控制页修改码：0页码：第1页共1页发放控制页发放记录表：序号存放部门存放日期经手人批准人备注1综合部2019-01-092检测部2019-01-093总经理2019-01-094质量负责人2019-01-095技术负责人2019-01-09XXXX建设工程质量检测有限公司文

2、件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10修订页修改码：0页码：第1页共1页修订页本文件在实际运行中已根据需要进行了以下各项修订:序号文件号修订号修订 章节号修改内容修订人批准人批准日期xxxx建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10程序文件目录修改码：0页码：第1页，共2页序号文件名称文件编号对应准则章节页码1保证公正诚信程序xxxx-CX-014. 1.482保护客户秘密和所有权程序xxxx-CX-024. 1. 5103人员管理程序xxxx-CX-034.2. 1124人员培训程序xxxx-C

3、X-044.2.6185检验检测场所良好的内务管理程序xxxx-CX-054. 3.4206检验检测设备和设施管理程序xxxx-CX-064. 4.2227期间核查程序xxxx-CX-074. 4. 3258标准物质及标准溶液管理程序xxxx-CX-084. 4.6269管理体系的内部和外部文件 控制程序xxxx-CX-094. 5. 32810客户要求、标书、合同评审程序xxxx-CX-104. 5.43211分包管理程序xxxx-CXT14. 5. 53412选择和购买服务与供应品程序xxxx-CX-124. 5. 63713服务客户程序xxxx-CX-134. 5. 73914投诉处理程

4、序xxxx-CX-144. 5.84115不符合工作处理程序xxxx-CX-154. 5.94316纠正措施程序xxxx-CXT64. 5. 104517记录管理程序xxxx-CX-174. 5. 114718内部审核程序xxxx-CXT84. 5. 124919管理评审程序xxxx-CXT94. 5. 135120检验检测方法控制程序xxxx-CX-204. 5. 145321测量不确定度评定程序xxxx-CX-214. 5. 155622保持数据完整性、正确性和保密性的保护程序xxxx-CX-224. 5. 165823抽样控制程序xxxx-CX-234. 5. 176024样品管理程序x

5、xxx-CX-244. 5. 186125质量控制程序xxxxCX254. 5. 1963xxxx建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10程序文件目录修改码：0页码：第2页，共2页序号文件名称文件编号对应准则章节页码26风险评估和风险控制程序xxxx-CX-264. 5. 106527环境和设施控制程序xxxx-CX-274. 3. 166xxxx建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10程序文件记录表格修改码：0页码：第1页共3页序号记录表（单）名称文件编号页数1.员工违

6、规行为处理记录THJC-JL-03-0112.员工履历表THJC-JL-03-0213.人员岗位能力确认表T町C-JL-03-0314.培训计划THJC-JL-04-0115.培训计划执行记录THJC-JL-04-0216.培训考核记录THJC-JL-04-0317.签到表THJC-JL-04-0418.安全、环境和内务管理检查记录T町C-JL-05-0119.安全、环境和内务管理检查整改复查记录THJC-JL-05-02110.仪器设备管理台账T町C-JL-06-01111.仪器设备验收单THJC-JL-06-02112.仪器设备使用记录T町C-JL-06-03113.仪器设备维护和维修记录

7、THJC-JL-06-04114.仪器设备维护和维修计划T町C-JL-06-05115.仪器设备降级报废审批表THJC-JL-06-06116.现场检测仪器设备出入库记录T町C-JL-06-07117.仪器设备设施期间核查计划T町C-JL-07-01118.仪器设备设施期间核查记录表THJC-JL-07-02119.标准物质及标准溶液管理台账THJC-JL-08-01120.标准溶液配制与标定记录THJC-JL-08-02121.标准物质及标准溶液期使用记录THJC-JL-08-03122.标准物质及标准溶液期间核查计划THJC-JL-08-04123.标准物质及标准溶液期间核查记录表THJC

8、-JL-08-05124.药品领用记录THJC-JL-08-06125.文件发布/更改通知THJC-JL-09-01126.受控文件一览表THJC-JL-09-02127.文件发放/回收记录THJC-JL-09-03128.文件销毁登记表T町C-JL-09-04129.文件复印/借阅审批表THJC-JL-09-051XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10程序文件记录表格修改码：0页码：第2页共3页序号记录表（单）名称文件编号页数30.检测委托单THJC-JL-10-01131.委托检测合同书THJC-JL-10-02132

9、.合同评审记录T町C-JL-10-03133.合同修改/偏离记录T町C-JL-10-04134.分包审批表THJC-JL-11-01135.分包方调查评审表THJC-JL-11-02136.分包方跟踪评价表T町C-JL-11-03137.分包协议书T町C-JL-11-04138.分包（服务、外协）方资格审查申请表T町C-JL-11-05139.合格供方和供应品名单THJC-JL-12-01140.供应商评价记录表THJC-JL-12-02141.采购申请计划THJC-JL-12-03142.采购物品验收和领用记录表THJC-JL-12-04143.顾客满意度调查表THJC-JL-13-0114

10、4.顾客满意度调查实施报告THJC-JL-13-0245.申诉、投诉受理登记表THJC-JL-14-01146.不符合/偏离记录表THJC-JL-15-01147.不符合工作报告THJC-JL-15-02148.纠正措施及跟踪记录THJC-JL-16-01149.记录归档记录表THJC-JL-17-01150.年度内部审核计划THJC-JL-18-01151.内部审核实施计划THJC-JL-18-02152.内部审核检查表THJC-JL-18-031XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10程序文件记录表格修改码：0页码：第3

11、页共3页序号记录表（单）名称文件编号页数53内部总结报告THJC-JL-18-04154管理评审计划THJC-JL-19-01155管理评审会议记录THJC-JL-19-02156管理评审报告T町C-JL-19-0357实验室更新标准能力确认表THJC-JL-20-01158测量不确定度评定报告THJC-JL-21-01159系统信息修改记录表THJC-JL-22-01160数据备份记录THJC-JL-22-02161样品接受记录THJC-JL-24-01262样品留样、处理记录THJC-JL-24-02163不合格样品台账THJC-JL-24-03164质量控制计划THJC-JL-25-01

12、165检测结果质量控制报告THJC-JL-25-02166能力验证计划表T町C-JL-25-03167能力验证结果评定报告T町C-JL-25-04168环境监控记录表THJC -JL-27-011XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-01程序文件实施日期：2019-01-10保证公正诚信程序修改码：0页码：共2页，第1页1目的确保全体员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务以及其他方面的压力和 影响，防止商业贿赂，保证员工行为公正诚信。2适用范围适用于检测公司从事的全部检测活动。3职责1经理负责发布公正性声明并对公正、诚信承担相关法律责任；建立健全监督检查和 违规处理等机

13、制。2质量负责人负责检测工作的监督。3全体员工按公正性声明和程序要求进行检测活动。4程序1诚信度保证1. 1经理根据检测工作特点和需要，界定对检测结果公正性有影响的关键岗位人员职 责和关键职位/岗位的任命及授权；制订并发布公正性声明，规定保证检测活动公正性 的具体要求。4.1.2经理采取措施，保证对检测公司检测活动不实施财务、行政或其它方面的干预， 确保检测结果判断的独立性和诚实性。13全体员工在检测活动中要自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家的法规法规、 标准和检测标准方法、技术规范；采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低 检测公司技术能力、判断的独立性、公正性和检测诚信度的活动；保证

14、检测结果和检 测报告不受来自商业、财务和其他方面的干扰和影响。4.1.4在检测的日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现不符合或潜 在不符合公正性声明要求、影响了检测公司诚信度时，经理应根据严重程度及时对责 任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动不符合工作处理程序、纠正措施程序。4. 2公正行为教育4.2.1教育计划由质量负责人拟定、经理批准后执行，作为年度考核内容之一。4. 2. 2各部门负责人按教育计划对本部门员工实施公正行为教育，落实公正行为责任。4. 3员工公正行为控制4. 3. 1为保证全体员工在从事检测活动中免受来自内外部的影响和压力干扰，在员工认 为检测结果判断因压力

15、受到影响时，要向上级请示，检测结果判断的最终决策人要对xxxx建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-01程序文件实施日期：2019-01-10保证公正诚信程序修改码：0页码：共2页，第2页后果负责O4. 3. 2员工不得与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何 有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目相同或类似的竞争性 项目有关的产品设计、研制、生产、供应、经营和技术咨询等活动，确保不因经济利 益冲突而影响检测活动的公正性和诚实性。4.3.3员工要自觉遵守工作人员行为准则，认真执行国家法律法规、检测方法、技 术标准和检测程序。4. 4违规行为调

16、查和处理4. 4. 1违规行为由直接领导调查核实。以其造成后果的严重程度界定为一般性违规行为 和违规行为，违规行为的界定权归经理办公会。4. 4. 2未造成任何后果的并界定为一般性违规行为的，由各部门负责人进行批评教育， 违规员工书面检讨，给予科内调整工作或暂停工作或罚款处理，处理结果报综合部。4. 4.3给客户造成影响的违规行为，由质量负责人负责组织有关人员进行调查核实，向 经理办公会提交调查报告。根据调查报告，界定违规行为并集体讨论作出处理决定， 给予停止工作或调离现任岗位，直至开除和追究法律责任等处分。4. 4. 5经理签批员工违规行为的最终行政处理决定。4. 4. 6员工违规行为调查和

17、处理有关材料由质量负责人负责整理，填写员工违规行为 处理记录，并归档保存。4. 4.7因违规受到停止或调离岗位行政处理的员工，两年内不得恢复原岗位，两年后如个人申请恢复原岗位，由经理办公会根据情况决定。xxxx-CX-15xxxx-CX-16xxxx-JL-03-015相关文件不符合工作处理程序纠正措施程序6记录员工违规行为处理记录XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-02程序文件实施日期：2019-01-10保护客户秘密和所有权程序修改码：0页码：共2页，第1页1目的保护客户秘密和权益，维护客户利益和本检测公司信誉。2适用范围适用于检测公司所有涉及客户利益的全部活动。3职

18、责1经理是该程序实施的负责人。2综合部负责技术文件和记录的保密工作。3全体员工执行该程序，承担保护客户机密信息与所有权的责任。4程序41保护内容1. 1国家秘密、商业秘密和技术秘密1. 2客户保密信息：客户名称、合同、图纸、技术资料、各种标准、专利权、数据、 送检样品和产品质量、规格、价格等所有不愿公开或要求保密的信息。1. 3检测过程中涉及客户保密的原始记录、检测报告、评价报告等及计算机中存储和 传输的相关信息。4. 2保护措施4. 2. 1加强员工的客户机密和所有权保护意识教育。4. 2. 2保护内容所涉及的所有资料，未经批准一律不得借阅和复印。4.2.3有保密要求的检测工作，在检测报告完

19、成后及时从计算机中删除有关数据和资 料。需要暂时或长期保留的，须设置密码予以保护。4. 3检测过程保护控制4. 3.1接受样品和抽样人员采集样品时，当客户提出保密要求后，收样人员须在委托协 议书（合同）或样品单及相关资料上注明“保密”字样，并采取有效措施保护样品和 有关资料。在样品送检时，综合部向检测部负责人及时传达客户的保密要求。执行样 品管理程序。4. 3. 2检测部负责人在接到有保密要求的检测指令后，安排专人保管样品和对样品实施 检测，并对检测原始记录、检测结果和检测报告予以妥善保管。检测人员需要查阅该 保密样品的相关资料时，可直接与相关人员或部门联系。4. 3.3检测报告完成后，由负责

20、人审核，由检测人员专门将原始记录、检测结果和报告 等相关资料送综合部加盖“保密”印章，上报授权签字人。xxxx建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-02程序文件实施日期：2019-01-10保护客户秘密和所有权程序修改码：0页码：共2页，第2页4. 3. 4授权签字人签发加盖“保密”字样的检测报告。4. 3.5加盖“保密”字样的检测报告，未经经理批准不得查阅。4. 3.6 “保密”样品检测后立即返回样品室，由样品管理员处理或保管。4. 4检测报告或检测数据传递控制4. 4.1客户要求通过电话、电传、传真或其它电子和电磁设备传送检测报告或数据时, 由综合部统一传送。传送前确认客户身份

21、并做记录，传送后，与客户核对传送的检测 报告或数据与原报告或记录是否相符。4. 4.2以信件传送检测报告或检测数据时，应用挂号信邮寄；到检测公司直接获取时, 领取人应持客户单位介绍信或有效证明文件领取。领取后将领取人的介绍信或证明文 件作为领取证明存档，并做好记录。5相关文件样品管理程序xxxx-CX-24XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-03程序文件实施日期：2019-01-10人员管理程序修改码：0页码：共6页，第1页1目的检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内

22、 行使职权，以保证检测质量。2适用范围适用于检测公司人员管理。3职责3.1经理负责人员的聘用。2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。4程序4.1人员岗位要求1. 1经理A具有大学学历、中级职称、从本专业技术和管理工作5年以上。B实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。D负责组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持 续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。E主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。主持管理评审工作， 保证检测工作的科学、公正、

23、准确。F按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。G组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员 的自身素质，以保证检测质量。H做好日常思想教育工作，组织全检测公司开展文明建设活动，严格执行安全制度 和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。I有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。1. 2主任A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B在经理领导下，分管检测技术管理工作。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-03程序文件实施日期：2019-01-10人员管理程序修改码：0页码：共6页

24、，第2页C协助经理完成经理岗位职责和技术负责人岗位职责。1.3技术负责人A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和 有效，全面负责检测公司的技术工作。C负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作 业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工 作、 检测人员能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。D协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正 和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及

25、的相关程序。E负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的 建议，负责对检测人员的培训和考核。4. 1. 4质量负责人A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B负责建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适 应和有效，全面负责检测公司的质量管理工作。C负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、 纠正和预防措施、内部审核、服务和供应品采购要素的工作及负责上述要素涉及 相关程序的实施和有效运彳丁。D负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结，并对 管理评审提出的问题的纠正、纠正和预

26、防措施的实施进行跟踪验证。E协办管理体系运行中记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导 书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、检 测人员能力要素及执行要素涉及的相关程序。F负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的 建议。G负责管理体系运行的考核工作。4. 1. 5综合部部长A由具有大专及以上学历、熟悉业务管理、掌握相关法律法规的人员担任。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-03程序文件实施日期：2019-01-10人员管理程序修改码：0页码：共6页，第3页B贯彻和执行国家各项方针政策、管理体系文件，全

27、面完成本室负责的各项工作及 管理体系运行负责和涉及的各项工作。C完成检测公司事务性工作，完成经理交给的临时工作。D有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。4. 1. 6检测部部长A由具有大学及以上学历、中级及以上技术职称、精通本专业检测业务和技术、熟 悉业务管理、了解相关法律法规的人员担任。B贯彻执行国家的法律、法规及有关方针政策，按照本科的工作范围开展工作。C负责对直接影响检测结果的因素，按照相关的程序文件进行有效的控制：按照要 求的标准、方法和程序进行检测；对检测样品要检查、确认和准备；保证检测人员 持证上岗并定期对其进行业务技术培训；确保仪器设备的正常使用和维护保养； 验环境条件要达到检

28、测标准和仪器设备使用要求。D审核检测原始记录，对检测数据的准确性、正确性和有效性负责。E负责对抱怨的处理及偏离的纠正、纠正和预防措施的落实和实施。F负责组织编制检测细则、验证方法和仪器设备操作规程等作业指导书，保管本室 管理体系文件和相关的标准、规程和细则。G参加管理体系运行和管理体系内部审核及管理评审，完成管理体系运行涉及的本 部门的各项工作。H参加能力验证和内部质量控制活动。I做好本部门的内务管理工作，确保安全检测和规范操作。J有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。4. 1. 7监督员A具备大学及以上学历，从本专业技术工作5年以上；由经过管理体系相关知识培 训取得资格证书和经理授权；熟悉

29、标准和方法，了解检测过程和检测目的，懂得评价 检测结果。B负责检测工作的日常监督，对从检测活动开始至检测结果报告的整个活动中各个 环节进行有效的监督，发现问题及时制止，报告质量负责人，并做好记录。C对检测活动的有效性和检测结果的正确性负责。4. 1. 8内审员A具备大学及以上学历，必须由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-03程序文件实施日期：2019-01-10人员管理程序修改码：0页码：共6页，第4页权；熟悉工作程序和管理体系的要求，有能力判定管理体系各环节是否达到规定 要求。B审核员参加管理体系的审核工作，要尊重事实、不屈

30、服于压力、不迁就任 何需求，认真填写不符合项报告。4.1.9检测人员（包括 现场检测人员）A检测人员须具有专科及以上学历，经过检测技术培训和考核，取得上岗资格和持 证上岗，从事的工作必须与岗位培训项目相符。B检测人员应熟悉检测方法，严格执行作业指导书、现场检测管理规范，保证检测 数据准确可靠。C认真正确填写原始记录，按照规定对检测数据进行采集、运算、修约和处理，检 测记录字迹清晰，数字准确无误，对检测数据的准确性和正确性负责。D正确操作和使用仪器设备，熟练掌握其性能并负责维护、保养，使其保持良好的 技术状态。仪器使用前后进行记录，发现异常停止使用，及时报修。E管理和维护检测环境，使其达到标准的

31、控制要求。F参加管理体系要素在部门的运行，执行要素涉及相关程序。G有权拒绝任何人迫使其违反程序，或使用未经检定合格的仪器设备进行检测。4. 1. 10资料员（资料管理员、文档管理员）A按照管理体系的内部和外部文件控制程序对管理体系文件进行控制、维护和 管理，确保文件的现行有效。B对外来技术文件进行登记、编号、发放、控制和管理。C管理检测标准和方法档案、检测报告和原始记录档案、质量活动中形成的各类档 案、设备和标准物质档案和人员技术业绩档案。D对检测公司使用文件的有效性负责，做好文件的保密工作。E负责资料的清洁完整，做好资料的防火、防霉、防虫蛀等工作。4. 1. 11设备（计量）员A执行检验检测

32、设备和设施管理程序。B负责新购和修复后的仪器设备的验收，负责仪器设备的维护保养、修理、降级和 报废及更新等工作，办理相关手续，建立仪器设备台帐和消耗品目录及档案。C负责制定年度仪器设备的量值溯源计划并组织实施，对溯源结果进行确认和统 计，对仪器设备进行标识管理。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-03程序文件实施日期：2019-01-10人员管理程序修改码：0页码：共6页，第5页D有权制止违反仪器设备的管理和维护程序和量值溯源程序的行为，对仪器设备的完好性和量值的溯源性负责。4. 1. 12样品员A执行样品管理程序，作好样品管理工作。B负责常规合同评审，确认客户的要求。C

33、负责样品的检查、接收、登记、编号、标识和下达检测任务，办理相关手续。D监督样品的制备和传递，按照检测样品的要求对检测样品进行管理。E汝善保管接收的样品和留存的样品，对样品的完整性和安全性负责。F对客户提供的样品和技术资料负有保密责任。1. 13报告审核和签发人A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上；掌握的质量管理 程序、签字领域的标准和方法、报告签发程序；对检测结果的有正确的判断力； 熟悉计量认证准则和相关的法律法规，审核和签发授权范围内的检测报告。C对检测报告的完整性、检测依据和检测结论的正确性、检测数据的准确性和有效性进 行审核和确认，并对审查结论负责。5能力控制1综合部

34、根据检测公司现有的人力资源和能力状况，制定从事管理、技术和关键支持 人员岗位职责。2技术主管、授权签字人必须具备中级以上（含中级）技术职称，熟悉业务，经考试 合格。53从事操作专门设备、采样、检测、评价检测结果和批准签发报告人员应具有相关的 专业知识和工作经验，经过培训取得资格后，持证上岗。4对检测报告提供意见和解释人员，须经技术负责人组织有关人员评价认可，经理授 权批准。除具备相应资格、经验和检测知识外，还需具备：被测样品的生产加工技术知识，使用和预期使用方法有关知识，在使用过程中 可能出现的缺陷或降级的有关知识；法律、法规和标准中阐明的通用要求知识；对有关样品或产品正常使用时出现不符合工作

35、的严重性判断知识。5.5试用期、见习期检测人员上岗前由综合部组织拟使用科室对其培训，合格后上岗， 并由质量负责人安排质量监督员或相应人员对其进行适当的跟踪和监督，以确保检测XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-03程序文件实施日期：2019-01-10人员管理程序修改码：0页码：共6页，第6页工作质量。5. 6从事特定岗位人员，需持不同规定的资格证书（如法定的、特殊技术领域的等）， 综合部列入人员培训计划，确保其持证上岗。6岗位登记6.1所有岗位人员均需填写员工履历表，综合部派专人管理人员档案，专人专档，档案 中需存放人员证书复印件。7记录员工履历表xxxx-JL-03-0

36、2人员岗位能力确认表xxxx-JL-03-03XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-04程序文件实施日期：2019-01-10人贝培训不王序修改码：0页码：共2页，第1页1目的保持和提升员工的能力和素质，满足检测工作和检测公司发展需求。2适用范围适用于检测公司全体员工的培训、考核等活动。3职责1经理负责年度培训计划的批准和保证实施计划所需的资源。2技术负责人负责年度培训计划的制定和培训工作的检查。2综合部负责实施培训计划的组织、管理和督察；负责培训记录、人员考核、人员评 价和培训档案管理。3各部门负责人负责本部门范围内的岗位技能培训计划的制定和实施。4程序1培训分类：1.

37、1按其内容分为文化基础、专业技术和岗位技能培训。A文化基础是指提升学历的教育培训，如正规教育、证书班教育等。B专业基础培训是指提高专业技术水平的培训，如专业基础理论、相关法律法规、 管理体系要求、专业外语及计算机知识、普及新知识等。C岗位技能培训是指以达到胜任本岗位工作为目的所进行的以实践操作为主的新 技术新方法等技能培训。1. 2按其方式分为检测公司内培训和检测公司外培训。2培训计划与实施4.2.1各部门根据下一年度工作，提出人员培训计划，综合部汇总后于十二月中旬前报 技术负责人。填写培训计划。4.2.2技术负责人根据检测公司的质量方针、目标制定的中、长期人才培养规划，结合 检测工作要求和需

38、要，综合各部门上报的年度培训计划，在调研的基础上组织编制年 度培训计划，于十二月末前报经理办公会批准。4.2.3各部门有临时培训任务，应上报临时培训计划，经经理批准后执行。4.2.4各部门执行年度培训计划时，填写培训计划执行记录培训考核记录， 培训相关资料交资料员留存。4. 2. 5综合部按培训计划实施培训，将所有培训资料存档，个人资料存入人员业绩档案。 技术负责人督促和检查计划的实施过程，向经理办公会报告。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-04程序文件实施日期：2019-01-10人贝培训不王序修改码：0页码：共2页，第2页4.2.6新参加工作人员，由综合部负责组织进

39、行上岗前培训。培训内容：检测公司情况 介绍、规章制度宣贯、管理体系要求、工作岗位要求及工作程序、安全防护知识和公 正性要求等。培训考试合格后持证上岗。4.2.7因工作需要变换岗位时，由接纳部门负责组织新岗位相关知识、技能培训，培训 时间不少于一周。考试（核）合格后，由技术负责人签发上岗证。4. 2. 8部门新配备的仪器设备，操作者应到厂家或专业技术部门培训，由部门考试（核） 合格后报技术负责人批准并签发上岗证后，持证上岗。4.2.9外出学习（培训）人员学习结束后，学习（培训）资料交综合部登记保管，学习 （培训）证书复印件存入人员业绩档案。4. 2. 10技术负责人组织对所有从事抽样、检测、签发

40、报告以及操作设备的工作人员， 按要求根据相应的教育、培训、经验和可证明的技能进行资格确认，填写人员岗位 能力确认表，确认合格者颁发上岗证。4.2. 11各部门监督员对本部门使用的合同制人员、外来的技术人员及关键支持人员等 进行相应的监督。制定监督员监督计划和填写监督检查记录表。4. 3培训记录4. 3. 1所有培训和考核记录，由各承办部门的具体承办人按照检测公司统一要求整理汇 总，经部门负责人签字后报技术负责人确认，交资料员归档保存。5记录xxxx-JL-04-01xxxx-JL-04-02xxxx-JL-04-03 xxxx-JL-04-04培训计划培训计划执行记录培训考核记录签到表XXXX

41、建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-05程序文件实施日期：2019-01-10检验检测场所良好的内务管理程序修改码：0页码：共2页，第1页1目的保证检测工作场所安全性和良好的工作环境。2适用范围适用于检测公司各部门。3职责3.1部门负责人是程序实施的负责人，监督、检查和管理。2全体人员执行程序。4要求1卫生和管理4.1.1检测室要做到文明卫生、整洁有序，检测场地、仪器设备及器皿、工作台以及辅 助设施应保持整洁，物品摆放有序。4.1.2仪器设备安装应便于维护，电气线路的布局应安全合理，通风、采光、照明、采 暖等应适应检测工作要求。4. 1. 3检测室内不得进行与检测无关的活动，与检

42、测无关的仪器设备和物品应移出检测 室。4.1.4检测完毕，应及时清理检测现场。每天对室内卫生进行清扫，周末和月末对检测 室内外进行彻底清扫。4.1.5个人办公桌、用具柜内应摆放整齐，不得乱放杂务。4. 2安全和防火4.2.1按照“谁主管，谁负责”的原则，实行逐级安全责任制和岗位安全责任制。4. 2. 2检测部人员应严格遵守操作规程和岗位责任制，避免出现各种事故。4.2.3检测场所和过道内必须配置足够的和品种应合适安全防火设备或器材；检测部人 员要求掌握消防器材的使用方法。消防灭火等器材不得随意移位、损坏和挪用。4.2.4走道、楼梯、出口等部位和消防安全设施周围必须保持畅通，严禁堆放物品。4.2

43、.5凡使用高压、燃气、电热设备，或者使用易燃、易爆、剧毒药品（试剂）时，操 作人员不得离开岗位。4. 2. 6指定专人在每天下班前，对水、电、煤气、门窗等方面进行安全检查，确信无隐 患后方可离开。4. 2. 7定期对全体职工进行安全技术操作和防火的教育。4.2.8部门负责对检测部防盗、防火安全保卫工作进行定期监督检查，并做好记录，发XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-05程序文件实施日期：2019-01-10检验检测场所良好的内务管理程序修改码：0页码：共2页，第2页现问题及时采取纠正措施和预防措施。4. 3检测废弃物的处理4. 3. 1检测废弃物的处理要符合国家环保法的

44、规定。3.2检测的废弃物，要按照规定地点排放，不许随意丢弃。4检测室出入的管理4. 4. 1进入检测室要按照规定穿戴好工作服，无关的人员未经批准不得随意进入检测室。4. 4. 2对影响检测工作质量的场所有限入标识。4. 5现场检测管理4. 5. 1对现场检测人员定期进行现场检测安全教育，确定现场检测的安全注意事项。现 场检测时要有必要的安全防护设施。4. 5. 2检测人员进入工程现场，要佩带必要的安全防护用品。4. 6应急措施4. 6.1检测场所配备急救箱、灭火器、紧急喷淋装置。4. 6. 2培训相关人员应急处理知识和操作方法。4. 6. 3制定应急预案。5检查公司综合部主任每月进行一次检查，

45、及时纠正出现的问题。6记录安全、环境和内务管理检查记录xxxx-JL-05-01安全、环境和内务管理检查整改复查记录xxxx-JL-05-02XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-06程序文件实施日期：2019-01-10检验检测设备和设施管理程序修改码：0页码：共3页，第1页1目的保证仪器设备设施始终控制在最佳有效状态，确保设备完好。2适用范围适用于检测公司进行检测的抽样、测量和检测仪器设备（包括软件）的管理和控 制。3职责1技术负责人是程序实施负责人。2检测部是管理仪器设备的职能部门，负责仪器设备定期维护保养和维修；日常使 用、管理和维护工作。4程序1仪器设备设施的验收

46、4.1.1新购置的仪器和经过维修后的仪器设备，由设备管理员组织有关人员（设备使用 人员、部门负责人、技术负责人、设备生产厂家和维修人员等）共同验收，随机资料由 设备管理员收集，建立仪器设备管理台帐和设备档案。1. 2对验收存在问题的仪器设备，由购置部门与供货商交涉直至验收合格。4. 1. 3验收合格的仪器设备，由设备管理员填写仪器设备验收单，参加验收人员签字， 验收单存入设备档。4. 1. 4需要计量检定的仪器设备检定合格后方可使用。4.2仪器设备设施的使用、维护和流转4. 2. 1检测人员应熟练掌握仪器设备的性能和操作方法，仪器设备的操作人员需经过培 训，考核合格授权后持证上岗。4.2.2仪

47、器设备使用前，操作人员应按仪器设备说明书和操作规程对仪器进行检查，确 认处于正常状态后方可投入使用。记录仪器设备状态。4. 2. 3仪器设备的使用填写仪器设备使用记录。根据设备的使用频次确定记录次数， 对于间断使用的设备，每次使用作记录；而连续使用的设备，则规定一周记录一次。 4.2.4仪器设备不得超负荷使用，发生异常应立即向/技术、质量负责人报告，请专业 人员一同进行检查，查明原因排除故障经重新校准后可重新使用。4.2.5发现仪器设备异常，必须认真检查找出原因。若对以前检测结果有影响，要及时 通知受检客户。4.2.6贴有停用标志的仪器设备和已经超过校准周期或没有校准状态标识的仪器设备不XXX

48、X建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-06程序文件实施日期：2019-01-10检验检测设备和设施管理程序修改码：0页码：共3页，第2页准使用。4. 2. 7检测人员和设备管理员分别负责仪器设备的日常和周期维护保养,在仪器设备的 操作规程中规定维护保养的内容、方法和周期。维护内容按照仪器设备说明书中要求 进行，并做维护记录。填写仪器设备维护和维修记录。4. 2. 8仪器设备的运行和使用环境条件，要达到仪器设备说明书中的规定。4. 2. 9进行现场检测使用的仪器设备，流转前后要确认和记录仪器设备的状态，填写现 场检测仪器出入库记录。4. 2. 10仪器设备的使用和维护作业指导文件放

49、到检测设备现场。4.2.13当使用经校准产生了一组修正因子的测量设备时，技术负责人应确保得到正确 应用。4. 3仪器设备设施维修和报废4. 3. 1对于需要定期维护和维修的仪器设备，检测部提出仪器设备维护和维修计划, 报技术负责人批准，检测部组织实施。4. 3. 2对于需要外部维护和修理的仪器设备,技术负责人部请生产厂家或专业人员进行 修理。待修的仪器设备要加待修停用标识，修好后进行验收、试运行，经校准后使用。4. 3.3仪器设备经过维修后不能完全恢复性能指标的可降级使用，限制其使用范围，检 测部填写仪器设备降级报废审批表，报经技术负责人批准后降级。4. 3. 4对于不能修复或已无修复价值的仪

50、器设备，使用部门办理申请报废手续，报经技 术负责人批准后办理报废。4. 3. 5对于已经批准报废或与检测无关的仪器设备要移出检测场所。4. 4仪器设备设施的标识管理4. 4. 1仪器设备的使用状态标识由检测部进行管理，所有的仪器设备都以红色、黄色和 绿色标识表明其所处的状态。标识采用国家技术监督部门统一规定的颜色和格式。A凡计量检定（包括自校和验证）合格者；设备不必检定其功能正常者（如计算机、 打机）；仪器设备无法检定经对比或鉴定适用者均贴绿色合格标识。B对于多功能检测仪器设备，虽其某些功能已经丧失，但检测工作所用功能正常且 经校准合格者；检测仪器设备某一量程精度虽不合格，但检测工作所用量程精

51、度 合格者及降级使用的仪器设备均贴黄色准用标识。C检测仪器设备损坏时;仪器设备经计量检定不合格时;仪器设备性能无法确定时; 仪器设备超过检测周期时均贴红色禁用标识。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-06程序文件实施日期：2019-01-10检验检测设备和设施管理程序修改码：0页码：共3页，第3页4. 2二色标识由检测部填写和粘贴。5仪器设备设施的档案5.1仪器设备运行形成的记录由检测部收集、整理、归档。4. 5.2归档内容：仪器设备使用、操作、期间核查、验证等方法；合格证及随机资料; 仪器设备的验收、期间核查和验证记录；仪器设备的维护、维修、降级和报废等记录。4. 5.

52、 3综合部负责建立仪器设备和标准物质档案，建档的内容：A设备及其软件的名称；B制造商名称、形式标识、系列号或其他唯一表识；C对设备符合规范的核查记录（如果适用）；D当前的位置（如果适用）；E制造商的说明书（如果有），或指明其地点；F所有检定/校准报告或证书；G接收日期/启用日期和验收记录;H设备使用和维护记录（适用时）；I设备任何损坏、故障、改装或修理的记录。xxxx-JL-06-01 xxxx-JL-06-02 xxxx-JL-06-03 xxxx-JL-06-04 xxxx-JL-06-05 xxxx-JL-06-06 xxxx-JL-06-075记录仪器设备管理台帐仪器设备验收单仪器设备

53、使用记录仪器设备维护和维修记录 仪器设备维护和维修计划 仪器设备降级报废审批表 现场检测仪器出入库记录XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-07程序文件实施日期：2019-01-10期间核查程序修改码：0页码：共1页，第1页1目的保证仪器设备设施的准确性和可靠性。2适用范围适用于对检测结果有影响的检测仪器设备及设施。3职责1技术负责人负责本程序的实施。2检测部负责实施仪器设备及设施期间核查。程序1仪器设备设施期间核查的对象4.1.1稳定性差、使用频次比高、检测精度要求高、使用条件差、易损坏的仪器设备及 设施，进行期间核查。4.1.2综合部制定年度仪器设备设施期间核查计划，报

54、技术负责人批准。4. 2仪器设备设施期间核查的频次和方法4. 2. 1依据设备的检定周期来确定两次校准（检定）期间的核查次数，一年至少核查一 次，周期为二年的仪器设备，每周期不应少于二次。4.2.2综合部对需要进行期间核查的设备，编制期间核查方法作业指导书，确定期间核 查的使用的参考标准、技术指标、步骤、结果评定和检查周期，报技术负责人批准。4. 3仪器设备设施期间核查的实施4. 3.1检测部负责实施期间核查计划，按期间核查作业指导书，进行仪器设备的期间核 查并做好记录。4. 3.2核查中发现计量性能不合格仪器设备，执行检验检测设备和设施管理程序。4. 3. 3期间核查中形成的记录交设备管理员

55、统一归档保存。5相关文件检验检测设备和设施管理程序xxxx-CX-066记录仪器设备设施期间核查计划xxxx-JL-07-Ol仪器设备设施期间核查记录表xxxx-JL-07-02XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-08程序文件实施日期：2019-01-10标准物质及标准溶液管理程序修改码：0页码：共2页，第1页1目的为使标准物质始终处于受控状态并保持完好，保证检测结果的有效性，特编制本 程序。2适用范围适用于标准物质的采购、验收、入库、保存、验证、使用、标识和记录管理。 本 程序标准物质包括直接购买的标准样品和标准溶液及自配标准溶液三种。3职责3.1相关试验员负责提出本室

56、标准物质使用需求。3.2综合部负责采购计划的编制，标准物质的采购、验收、登记和管理。3技术负责人负责批准标准物质的采购。4工作程序4.1标准物质、标准溶液的釆购和管理11各相关检测部于每年3月和9月提出检测所用标准物质的目录、数量及质量指标。 综合部编制采购计划，交技术负责人审核批准后，进行采购。1. 2采购应选择有质量保证的标准物质。质量保证通常要考虑以下因素：a）有证标准物质；b）级别、不确定度或误差范围；c）生产日期和保质期。1. 3采购到的标准物质由综合部负责及时验收入库。1. 4入库后的标准物质应遵循标准物质说明书中的要求和保存规定进行贮存入库，并 对存储的环境条件进行监控。对有危害

57、的标准物质应实施安全隔离4.1.4综合部应建立试验室在用标准物质（标准样品和标准溶液）的档案，标准物质的 档案内容包括：a）标准物质的名称及编号；b）生产制造商；c）购买日期；d）标准物质的量值和准确度；e）标准物质的有效期；f）领用人和领用量登 记；g）其他使用信息。4.2自配标准溶液的管理4.2. 1自配标准溶液由使用人员按照环境监测技术规范中的要求进行配制、标定。认真 填写所配标准溶液的标签，标签内容包括：标准的浓度、标定日期、标定人姓名。试 验人员负责检查标准溶液的使用情况。2. 2标准溶液的保存时间及保存条件按分析方法中的规定执行，防止过期标准溶液的XXXX建设工程质量检测有限公司文

58、件编号：xxxx-CX-08程序文件实施日期：2019-01-10标准物质管理程序修改码：0页码：共2页，第2页使用。2. 3综合部主任组织使用有证标准物质对自配标准溶液进行期间核查，并记录。5记录标准物质及标准溶液管理台帐标准溶液配制与标定记录标准物质及标准溶液使用记录标准物质及标准溶液期间核查计划标准物质及标准溶液期间核查记录表xxxx-JL-08-01xxxx-JL-08-02xxxx-JL-08-03xxxx-JL-08-04xxxx-JL-08-05xxxx-JL-08-06药品领用记录XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-09程序文件实施日期：2019-01-1

59、0管理体系的内部和外部文件控制程序修改码：0页码：共4页，第1页1目的对质量管理体系的所有文件进行有效控制，确保质量管理体系运行的各个场所使 用有效文件，并处于受控状态，以及质量管理体系的持续有效进行。2适用范围本文件适用于工厂质量管理体系所有文件的控制。3职责综合部是质量管理体系文件的归口管理部门，负责组织质量管理体系文件的编制、 复印、发放、更改（换版）、回收处理和控制。4工作流程5质量管理体系文件的管理与控制1文件分类质量管理体系文件主要有:a）质量管理手册（A层次）b）质量管理体系程序（B层次）c）质量管理体系的支持性管理文件（C层次一指程序文件中涉及的有关规定、其他管理文件、作业指导

60、书、操作规程等）2文件标识2. 1文件编号XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CX-09程序文件实施日期：2019-01-10管理体系的内部和外部文件控制程序修改码：0页码：共4页，第2页质量管理体系文件属工厂管理标准中的一部分，其编号按企业标准来对待。a）质量管理手册的编号THJZ. SC 3. 0手册版次号 质量管理手册代号公司管理标准代号b）质量管理体系程序的编号ipz CX 02 0程序文件版次号标准章号 程序代号工厂管理标准代号c）质量管理体系的支持性管理文件的编号TRJZ GC 20601 顺序号布年号支持性管理文件代号管理标准代号5.2.2文件标识a）质量管理手册