物流部工作办法范本

1、物流部工作手册目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc278095170 一、物流部组织结构图 PAGEREF _Toc278095170 h 1 HYPERLINK l _Toc278095171 二、物流部岗位工作职责2 HYPERLINK l _Toc278095172 （一）物流部经理职务讲明书2 HYPERLINK l _Toc278095173 （二）物流部经理助理职务讲明书3 HYPERLINK l _Toc278095175 （三）物流主管职务讲明书4 HYPERLINK l _Toc278095176 （四）物流专员职务讲明书5 HYPERLI

2、NK l _Toc278095179 （五）仓储主管职务讲明书6 HYPERLINK l _Toc278095180 (六)成品仓管员职务讲明书8 HYPERLINK l _Toc278095181 （七）发货专员职务讲明书9 HYPERLINK l _Toc278095182 （八）五金仓管员职务讲明书10 HYPERLINK l _Toc278095183 （九）物料仓管员职务讲明书 PAGEREF _Toc278095183 h 11 HYPERLINK l _Toc278095192 （十）叉车司机职务讲明书 PAGEREF _Toc278095192 h 13 HYPERLINK l

3、 _Toc278095193 （十一）搬运工职务讲明书 PAGEREF _Toc278095193 h 13三、 HYPERLINK l 物流部相关作业流程 物流部相关作业流程.14 （一） HYPERLINK l 成品入库作业流程 成品仓库入库作业流程.14 HYPERLINK l _Toc278095197 （二）五金、物料仓库入库作业流程 PAGEREF _Toc278095197 h 15 HYPERLINK l _Toc278095198 （三）五金、物料仓库内部出库作业流程 PAGEREF _Toc278095198 h 16 HYPERLINK l _Toc278095199 （

4、四）物流部发货流程1 PAGEREF _Toc278095199 h 17 HYPERLINK l _Toc278095200 （五）物流部发货流程217 (六) HYPERLINK l 成品不良品出库流程 成品不良品出库流程19 HYPERLINK l _Toc278095207 四：物流部治理相关规定20 HYPERLINK l _Toc278095208 （一）总则20 HYPERLINK l _Toc278095209 1、目的20 HYPERLINK l _Toc278095210 2、适用范围20 HYPERLINK l _Toc278095211 （二）内容20 HYPERLIN

5、K l _Toc278095212 1、劳动纪律治理规定20 HYPERLINK l _Toc278095213 2、安全治理规定21 HYPERLINK l _Toc278095215 3、仓库治理规定22 HYPERLINK l _Toc278095216 4、物流治理规定23 HYPERLINK l _Toc278095217 五、会议制度汇编 PAGEREF _Toc278095217 h 25一、物流部组织结构图物流部经理物流专员发货专员装柜工叉车司机入库仓管堆码工叉车司机杂工物流助理成品主管物料、五金主管录入仓管发货仓管仓管OEM仓管物料仓管礼品仓管生产五金仓管五金仓管物流主管物流

6、跟单返包工二、物流部岗位工作职责（一）物流部经理职务讲明书岗位名称物流部经理岗位编号所在部门Uk物流部岗位定员1直接上级总经理工资等级直接下级仓库主管、成品主管、物流主管薪酬类型所辖人员物流主管、仓库主管、成品主管、成品班长、五金仓管、成品仓管、物料仓管、礼品仓管、生产五金仓管、叉车司机、搬运工、杂工岗位分析日期XX年xx月本职：协助总经理负责仓库、物流的日常治理工作。职责与工作任务：职责一职责描述：负责物流部日常治理工作和为公司的治理决策提供信息支持工作任务协助总经理协调仓储、物流的日常治理工作定期、准确向总经理和相关部门提供有关数据治理信息，为公司治理决策提供信息支持职责二职责描述：负责规

7、范仓储、物流运作治理工作任务建立、健全、监督落实公司仓库治理制度、物流治理制度及相关工作流程；确保仓储、物流两大系统的正常运营；职责三职责描述：负责物流运输作业治理工作任务规范和优化物流作业流程。对物流公司进行治理、选择优质运输公司，降低运输成本，提高客户中意度。规范产品报关流程。职责四职责描述：负责规范仓储内部组织和物流的建设和治理 工作 任务负责所辖的职员队伍建设，提出和审核对下属各部门的人员调配、培训、考核意见负责协调分管部门内部、部门与部门之间的关系，解决争议。监督部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。职责五职责描述：负责相关物料打算申请治理。工作任务负责陶瓷包装物料的治理

8、、需求打算的提请。负责公司非生产性物料的治理、需求打算的提请职责六职责描述：完成上级领导交办的其他工作。（二）物流部经理助理职务讲明书岗位名称经理助理岗位编号所在部门物流部岗位定员1直接上级物流部经理工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2010年12月本职：协助物流部经理负责仓库、物流的日常治理工作。职责与工作任务：职责一职责描述：协助物流部经理对物流、仓储部门的治理、协调、沟通与操纵工作工作任务协助物流部经理对物流部所辖区域工作协调监督工作定期与不定期地向物流部经理汇报日常的整个物流系统运营状况职责二职责描述：负责协助物流部经理规范仓储、物流运作治理工作任务协助物流部经理建立、健全、

9、监督落实公司仓库治理制度、物流治理制度及相关工作流程；负责协助解决日常工作中的问题，确保仓储、物流两大系统的正常运营职责三工作任务负责与公司其他职能部门的协调与沟通工作职责四工作任务完成公司领导交办的其他工作（三）物流主管职务讲明书岗位名称物流主管岗位编号所在部门 物流部岗位定员1直接上级物流经理工资等级直接下级物流专员、发货专员、物流跟单员薪酬类型所辖人员物流专员、发货专员、装卸组长、装卸工、叉车司机岗位分析日期2012年12月职责与工作任务：职责一职责描述：规范物流部的作业流程工作任务依照企业物流现状，协助物流部经理规划整个物流系统；依照产品工艺流程制定出标准的物流流程，并不断地整合、优化

10、；参与公司物流治理工作打算与费用预算的制定职责二职责描述：参与订单的治理工作任务出口业务的办理组织对订单的分解、处理工作，做好对紧急订单的协调、安排工作。及时处理好客户服务部确认的退换货业务，并合理操纵物流出货成本；掌握发货与库存的动态变化，协助产品部做好要货打算，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业打算。协助销售部对各办事处的物流储运工作进行指导与检查。职责三职责描述：选择、确认物流运输工作。工作任务负责查找、选择、确认与之合作的物流运输公司，签订协议。协助各办事处及物流承运商对物资储存、运输、调拨等工作进行治理。职责四职责描述：对本部门的数据治理的准确性负责，并及时准确的向有关部门

11、反馈；工作任务保证物流部正常运作的准确无误并不断提高物流作业效率。对相关业务信息及时向产品部、客户服务部、财务部与各办事处、物流商进行反馈。职责五职责描述：部门内部组织的治理工作任务依照物流流程对所属物流人员培训，以提高所属人员专业素养。负责本部门的职员治理与考核工作。职责六工作任务完成领导交代的其他任务。（四）物流专员职务讲明书岗位名称物流专员岗位编号所在部门物流部岗位定员直接上级物流主管工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2012年12月职业进展本职：依照公司产品出货进度安排发货，并跟踪其进度。职责与工作任务：职责一职责描述：参与订单的治理工作任务零售订单、进出口业务的接单负责跟踪

12、客户订单完成、发货情况职责二职责描述：物流开单工作任务原则：款到发货办理发货、随车、客户单据职责三职责描述：货运方式的选择和办理工作任务负责收集市场运费、货运公司信息当日申请发货车辆、到仓库现场清点（核对）物资以及发运与物流公司办理发货交接手续职责四职责描述：负责出口报关业务的办理及发货。职责五职责描述：建立数据治理工作任务建立发货台帐及时与客户沟通、对发货清单协助会计人员做好对账、冲账事宜和开票工作职责六职责描述：完成领导交代的其他工作（五）仓储主管职务讲明书岗位名称仓储主管岗位编号所在部门物流部岗位定员2直接上级物流部经理工资等级直接下级成品仓管、五金仓管、物料仓管、礼品仓管、叉车司机、装

13、卸工、杂工薪酬类型所辖人员成品仓管、五金仓管、物料仓管、礼品仓管、叉车司机、装卸工、杂工岗位分析日期2012年12月职业进展本职：规范库房治理制度，监督检查成品仓、五金仓的日常治理职责与工作任务：职责一职责描述：规范库房治理工作任务审订和修改仓储进、销、存作业流程和治理制度，完善库房治理的各项流程和标准建立规范、完整的仓储操作报表，及时将信息反馈给公司其他相关部门库房整体空间的合理化布局治理，合理规划各分仓的储存空间及物资的储存方式，依照相关信息对货品仓位做及时性地调整；负责制定各仓库储位的规范化治理（即：库区引导标识、物料摆放标准化等的治理）；制定仓库工作打算；制定部门每月工作打算、分析、总

14、结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促职员完成目标任务职责二职责描述：督促仓库的日常治理。工作任务负责仓库整体日常工作的安排。负责对仓库进、销、存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；协调本部门与各职能部门之间的工作仓库的工作筹划与进度操纵，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的实时监控工作现场治理的督导、检查规范目视化治理执行情况。负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析治理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并拟定有效操纵打算，进一步实施，做

15、到不断地循环改进；定期或不定期组织盘点工作，确保帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告并拟定改进措施，确保库存准确率不断地提升。职责三职责描述：仓库产品安全防护工作工作任务负责仓库的物资、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存治理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全治理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回忆并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，建立安全库存机制，进行存量分析和操纵，采取有效措施操纵库存成本；职责四职责描述：内部组织的治理工作任务负责分配仓库职职员作及日常工作监督对下属职员进行业务技能培训和考核，提高职员素养和工作效率。负责协调分管部门内

16、部、分管部门之间、分管部门与公司其它部门间关系，解决争议职责五职责描述：同意并完成上级交代的其它工作任务。(六) 成品仓管员职务讲明书岗位名称仓管员岗位编号所在部门物流部直接上级成品主管本职：负责成品仓库入库、出库治理和仓库的防护工作职责与工作任务：职责一职责描述：负责入库治理工作任务严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清晰。存货入库后应及时入账，准确登记。职责二职责描述：负责出库、领料治理工作任务领用部门应开具领料单；仓管人

17、员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇专门情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。职责三职责描述：确保账、物、卡一致，做好日常盘点和月末盘点工作工作任务仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。配合财务部门或相关稽查部门做好日常盘点和月末盘点工作。职责四职责描述：仓库储备状况及时向有关部门反馈工作任务随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。定期上报不合格存货资料，并依照有关规定及时处理。职责五职责描述：做

18、好仓库的日常防护工作工作任务做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。职责六职责描述：其他规定工作任务仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时刻，仓管人员要无条件服从。仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批判，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失

19、，公司有权追究其经济责任；对厂情况严峻的，应追究其法律责任。仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。职责七职责描述：完成上级领导交代的其他任务。（七）发货专员职务讲明书岗位名称发货专员岗位编号所在部门物流部岗位定员1直接上级物流主管工资等级直接下级搬运工、叉车司机薪酬类型所辖人员搬运工、叉车司机岗位分析日期2010年12月职业进展本职：协助物流主管、仓储主管制定销售出货打算，维护出货系统和仓储系统的正常运营职责与工作任务：职责一职责描述：协助物流主管拟定出货打算工作任务依照客户及销售部的要求协助物流主管

20、拟定产品出货打算依照产品出货打算合理调配所属资源，确保令所属资源利用率最大化负责对所属设备的保养、检修、维护等负责物流治理制度等各相关规定的实施负责监督并跟进所属人员日常工作，发觉异常及时处理职责二职责描述：协助仓库主管规范库房治理工作任务协助仓库主管审订和修改仓库收发货、作业流程等的工作操作流程和治理制度，完善库房治理的各项流程和标准协助仓库主管建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈相关部门相关人员操作库房的合理化布局和治理，合理规划各分仓的储存空间及物资的储存方式，仓位调整；协助仓库主管制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性治理标准；制定仓库出货工作打算；协助制定部

21、门每月工作打算、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促职员完成目标任务职责三职责表述：协助督促仓库的日常治理。工作任务负责协助仓库整体日常工作的安排。负责对协助仓库进、销、存操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；协助仓库其他工作筹划与进度操纵，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控。现场治理的督导、检查规范目视化治理执行情况。负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；协助仓储主管组织仓库日常盘点。确保仓库帐实相符、帐卡相符。职责三职责描述：仓库产品安全防护工作工作任务负责协助仓库的物资、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存治理安全，确保

22、仓储物资免受损失。仓库安全治理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回忆并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，协助仓储主管建立安全库存机制，进行存量分析和操纵，采取有效措施操纵仓储成本；职责五职责表述：同意并完成上级交代的其它工作任务。（八）五金仓管员职务讲明书岗位名称五金仓管员岗位编号所在部门物流部岗位定员2直接上级仓储主管工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2012年12月职业进展本职：负责五金仓库入库、出库治理和仓库的防护工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责入库治理工作任务严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否

23、与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清晰。存货入库后应及时入账，准确登记。职责二职责表述：负责出库、领料治理工作任务领用部门应开具领料单；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇专门情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。职责三职责表述：确保账、物、卡一致，做好日常盘点和月末盘点工作工作任务仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。配合财务部门或

24、相关稽查部门做好日常盘点和月末盘点工作。职责四职责表述：仓库储备状况及时向有关部门反馈工作任务随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。定期上报不合格存货资料，并依照有关规定及时处理。职责五职责表述：做好仓库的日常防护工作工作任务做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。职责六职责表述：其他规定工作任务仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时刻，仓管人员要无条件服从。仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，

25、具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批判，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严峻的，应追究其法律责任。仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。职责七职责表述：完成上级领导交代的其他任务。（九）物料仓管员职务讲明书岗位名称物料仓管员岗位编号所在部门物流部岗位定员2直接上级仓储主管工资等级本职：包装配套物料入

26、库、出库治理和仓库的库存治理和防护工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责物料入库治理工作任务物料入仓严格执行质量检验程序，不合格物料不同意入仓，遇有专门情况需公司分管领导特裁后放行，但须做好专门标识。严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清晰。存货入库后应及时入账，准确登记。职责二职责表述：负责出库、领料治理工作任务领用部门应开具领料单；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。物料库须按发货单发货，手续不全不与发货；

27、如遇专门情况，则须获得部门领导同意后方可发货，事后应补方可发货。领用物料后应及时登记有关账卡。职责三职责表述：确保账、物、卡一致，做好日常盘点和月末盘点工作工作任务仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。配合财务部门或相关稽查部门做好日常盘点和月末盘点工作。职责四职责表述：仓库储备状况及时向有关部门反馈工作任务随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。定期上报不合格存货资料，并依照有关规定及时处理。职责五职责表述：做好仓库的日常防护工作工作任务做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、

28、防止存货变质。严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。职责六职责表述：其他规定工作任务仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时刻，仓管人员要无条件服从。仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批判，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严峻的，应追究其法律责任。仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交

29、手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。职责七职责表述：完成上级领导交代的其他任务。（十）叉车司机职务讲明书岗位名称叉车司机岗位编号所在部门成品课、物流课岗位定员4本职：按工作要求负责产品的堆包、转运、发货、卸货工作。职责与工作任务：职责一职责表述： 负责对包装现场的已包装产品按库管要求转运入库。职责二职责表述：配合搬运工对仓库现场的产品实行堆包工作。职责三职责表述：配合搬运工实行物流发货工作。职责四职责表述： 负责对叉车设备做好日常维护工作。职责五职责表述：完成领导交办的其他工作任务（十一）搬运工职务讲明书岗位名称搬运工岗位编号所在部门成

30、品课、物流课岗位定员19直接上级成品主管、发货专员工资等级本职：负责服从直接上级的指挥，执行仓管员的工作指令，在规定的时刻内完成规定产品的搬运、摆放工作。职责与工作任务：职责一职责表述：负责搬运、摆放产品。对所搬运、摆放产品的数量、质量负责。工作任务搬运（摆放）工作要实行正确的搬运（摆放）方式，严禁野蛮操作。严禁破坏。大件产品搬运（摆放）必须两人或两人以上操作。产品严禁拖地操作，严禁乱丢、乱放商品。搬运工人要依照仓库、场地的安排，整齐规范摆放商品。职 责 二职责表述：遵规守纪，不断提升业务能力工作任务遵守劳动纪律，服从仓管员的指挥，执行仓管员的工作指令，在规定的时刻内完成规定的工作。热爱本职工

31、作，遵守公司各项规章制度，爱护商品和仓库一切物品。努力学习业务知识（对产品的型号、摆放位置、单据操作。），不断提高自己职责三职责表述：完成领导交办的其他工作任务三、物流部相关作业流程（一） 成品入库作业流程（二）五金、物料仓库入库作业流程（三）五金、物料仓库内部出库作业流程（四）成品发货流程1流程名称产品发货流程1文件编号编制 时刻2010-11-8适用部门产品部相关部门财务部、销售部、物流部、生产部步骤财务部 销售部 物流部 客户 生产部客户生茶部流程讲明1.2.3.4.5.6.回复下订单订单变更 核查取消订单 销售部通知 无 生产入库等待生产 无 有下打算单审核安排发货前事宜 有 备货装载

32、 收货开单 1.OEM、华盛、OLTO、客户、售后补发客户下订单2.售后人员备好货，销售文员核查库存，分类整理订单后开单；关于客户等待生产的，销售部要下打算单给产品部并确认打算入仓时刻，生产部依照订单生产并在规定期限内入库,入库后通知销售部让其回复给客户，再次下单3.财务核实货款是否到位，到位后便可由物流发货，无货款的通知客户汇款或有些专门要求先发货的必须领导批准4. 物流核算体积、联系相应物流公司安排发货等事宜（如：发货时刻、运费、到达周期等）5. 相应仓库依照打算出仓单或销货单备货，车到时组织相关人员装载，异常情况及时处理与反馈6. 仓管依照实际发货开具出仓单，物流专员与物流公司开具托运单

33、，后开放行条，经运输后客户核对件数收货注：1.打算出仓单一式三联白、红、黄必须由销售、财务、物流三方相关部门人员签字。打算单上的出货信息需注明清晰是成品、五金或物料。白联（仓库相关人员依照场地以及车辆到达时刻及时配货）黄联（物流点数及参考开销货单）红联（销售留底以待核对实际发货）另：专门补发的需要求售后预备并提早入库，按仓库相关人员要求存放在指定地点。2实际出仓单（一式五联）：仓管（制单人）、发货专员（复核）、物流专员（主管）、运输司机（提货人）各在出仓单上确认签字：一联仓库联（白）；二联业务联（黄）；三联财务联（绿）；四联客户（红、由司机带走，交给客户）五联由司机带给门卫（蓝、销售文员取走核

34、对）3放行条：单上需有车号、货运公司名称、装载物资明细、日期、物流主管或其代理人签字盖章并由运输司机交给门卫核对确认方可放行。（五）物流部发货流程2零售客户下单零售文员回复可发货时刻下打算单到产品部等待生产并确认打算入仓时刻订单变更零售文员整理核查库存 无库存取消订单有库存开具销货单领导确定折扣生产部依照订单生产并在规定期限内入库 无货款通知客户汇款，专门要先发货须由领导批准 出纳收款开据收款收据 相应仓库依照销货单备货，客车到时组织相关人员装载，异常情况及时处理与反馈备注：1.销货单（一式3联）:1联（白）零售文员留底，2联（红）客户留底并作为领货凭证，3联领导签折扣并由财务留底2实际出仓单

35、（一式5联）：仓管（制单人）、发货专员（复核）、物流专员（主管）、运输司机（提货人）各在出仓单上确认签字：1联仓库联（白）；2联业务联（黄）；3联财务联（绿）；4联客户（红、由司机带走，交给客户）5联由司机带给门卫（蓝、销售文员取走核对）3放行条：单上需有车号、货运公司名称、装载物资明细、日期、物流主管或其代理人签字盖章并由运输司机交给门卫核对确认方可放行。仓管依照实际发货开具出仓单，物流专员与物流公司开具托运单，后开放行条 （六）成品不良品出库流程生产接单并到成品仓去提货（生产部）返修打算（产品部）检验报告单（品管部）外购不良品退还供应商（物流部、采购部）成品仓配合安排产品出库（物流部）销售

36、退货返修（生产部）销售退货报废（生产部）内部作业异常报废（物流部）四、物流部治理相关规定（一）总则1、目的为了加强企业的基础治理和制度建设,维护正常的物流、仓储及包装运营,提高物流、仓储的作业效率和服务水平，使本企业物流、仓储的治理走向制度化、规范化，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本企业物流、仓储的治理。（二）内容 1、劳动纪律治理规定(1) 坚守工作岗位，工作期间不脱岗，不串岗谈天，不看书看报，不玩手机，不做与本职工作无关的事。违者每次罚款10元，一个月内违规三次以上（含三次）劝其退厂。上班期间不得穿拖鞋，光膀子、光脚，违者每次罚款10元。(2) 不参加公司内各项活动和班组会议的或规

37、定时刻不到的按相关规定处罚。(3) 工作时刻不私自接待客人、亲友。必须接待的须经主管负责人书面批准，凭条到门卫接待室接待。(4) 职员必须服从上级指挥和分配，假如有异议先服从，后向上级领导反映，不服从指挥无正当理由拒绝调动的停止工作反省3-5天，反省后仍不同意公司安排的，按自动离厂处理。(5) 严格执行技术操作规程、叉车等作业设备使用维护规程及安全治理规定。违者按制度进行处罚，对因违规操作造成设备和人身事故的，给予相应的经济处罚外，可直接开除，特不严峻的要追究刑事责任；违规指挥致使下属违规操作的追究相关领导的责任。(6) 工作中睡觉、饮酒罚款50元，一个月内出现三次以上（含三次）劝其退厂。(7

38、) 维护厂区公共安全，不准聚众闹事，不准阻碍他人工作，违者罚款20-50元/次。情节恶劣后果严峻的给予行政处分（20200元/次）直至开除。(8) 不准打架斗殴，违者按责任主次罚款200-500元/次，并以开除论处，造成人身损害、损坏公私财物或阻碍恶劣的，由部门经理及人力资源部提出处理意见，公司领导研究决定，触犯刑律的交司法机关处理。(9) 严防偷盗公私财物，违者除追缴赃物外，按偷盗财物所值5-10倍罚款，开除厂籍。 (10) 严禁毁坏公物、过失损坏，按损坏物所值30%处罚当事人，有意毁坏按损坏物所值5-10倍处罚当事人，并给予行政处分，直至开除。(11) 不服从公司治理，辱骂保卫人员及治理人

39、员的罚款20-200元/次，殴打保卫人员及治理人员的罚款500元/次，并开除厂籍，触犯刑律的交司法机关处理。2、安全治理规定（1）各区域、部门要确实贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防水、防磨、防爆、防电、防晒、防倒塌、防变形、防尘、防工伤事故的发生，确保人员、货品、机台、设备的安全。（2）未经有关部门准许，不得擅自拆除、损坏公司内的防火、交通、电力、通讯设备及其它禁止标识。违者除令其恢复外，罚款50-200元/次。（3）禁止在包装现场、仓库重地吸烟，违者罚款100元/次，其直接领导人负连带责任罚款10元/次。（4）调整设备及加油时，要停止进行；保养及维修时应切断电源，并悬挂警示标志；机器转

40、动时，不准越过转动部位传递物件；违者罚款10200元/次，若因此而发生工伤事故的，直接责任人应付20%的工伤费用。（5）电气设施出现故障时，必须找专业电工检修，其他人不得擅自处理。违者罚款10元/次。（6）关于能及时发觉并消灭险情者，给予相应奖励，视情形而定。3、仓库治理规定（1）仓库治理的差不多任务 eq oac(,1) 及时准确维护库存治理系统，确保仓库物品的帐、卡、物相符，仓库区域规划合理，物料标识清晰、明了。 eq oac(,2) 做好仓库物料的收、发、存治理,严格按照仓储运作相关流程操作,并及时跟踪物品的流淌状况,协助公司成本治理及相关部门的绩效考核,对物料采购与车间生产成本的操纵与

41、监督。 eq oac(,3) 与公司相关部门坚密配合,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向有关部门反馈物料的短缺或过量等异常情况.确保供应链上各环节物资的顺畅、有序进行。 eq oac(,4) 对物料治理的有序性、安全性、完整性、有效性及及时性负责，对仓储空间进行合理性规划，确保仓储物流的顺畅。 eq oac(,5) 做好仓库各种原始单据的传递、保管、存档等工作。 eq oac(,6) 确保公司仓库治理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。（2）仓管员详细工作职责 eq oac(,1) 负责维护分管物料系统的处理,确保帐、物、卡的一致性及帐务处理的及时性和准确性，严格操纵物料库存；对除恰时供

42、货以外的物资均应挂好标识卡，以提高仓储作业效率，降低错发物料等一系列的风险。 eq oac(,2) 对分管物料的储存质量、呆滞料等异常情况应及时向上级反映,并依照上级的处理指令及时进行合理性处理。 eq oac(,3) 严格按要求接收订单物料,坚持原则性又讲求灵活性,协助相关部门对分管物料库存的操纵。 eq oac(,4) 负责维护分管物料所辖区域库容整洁，严格按公司仓库治理制度要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护（即：防火、防盗、防水、防压、防腐、防磨、防爆、防电、防晒、防倒塌、防变形、防锈、防尘等）工作落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一，保养有道。 eq

43、oac(,5) 完整、及时传递各种原始单据，并及时将各种原始单证按类分月装订成册，并归档治理，以便事后查询。 eq oac(,6) 处理好与相关部门的工作关系,建立良好的工作沟通渠道;树立为生产车间、物流等的服务意识,确保从供应物流到销售物流的良好衔接与畅通。 eq oac(,7) 积极协助上级主管工作,并同意其工作指导,监督与考核。 eq oac(,8) 其它工作。（3）仓库治理奖惩规定 eq oac(,1) 仓库属于公司财产的重要集散地，严禁在仓库里吸烟、使用明火作业，违者处罚100元/次，造成严峻后果的除罚款外，予以辞退并追究其刑事责任；其主管负连带责任罚款1050元不等，另当月绩效下降

44、1%5%。 eq oac(,2) 所有仓库人员应遵守仓储货品储存策略、货品摆放原则、货品出入库治理等原则、按即定的出、入库流程来操作，违者给予10元/次罚款，其主管负连带责任20元/次。 eq oac(,3) 所有物资堆码需讲求其合理性、规律性和遵照先进先出等原则进行，若发觉由于堆码缘故而阻碍出货效率或是无法出货的，直接责任人处罚20-200元/次，视情节轻重而定。 eq oac(,4) 由于监督不力而造成场地堆码混乱，致使无休止的重复翻堆作业；由此而造成的成本费用，仓库主管负30%；当月绩效下降2%，并责令限期整改。 eq oac(,5) 由于仓管员疏忽而造成发货错误,而被客户投诉情况属实的

45、,该仓管员当月绩效下降2%5%并处罚20-100元/次,一个月内发货错误三次以上(含三次);除按规定处罚外，可劝其离厂，内部发货错误,造成生产进度阻碍的,扣2%的月绩效,造成返包或包装错误的,一切费由直接责任人支付。 eq oac(,6) 严禁叉车在出、入库过程中全速行驶，若由于叉车司机超速而造成的工伤事故，其费用一律由该责任人来承担，并给予50元/次处罚。 eq oac(,7) 产品在装卸过程中，需做到轻拿轻放，特不注意人员、产品的安全，防止工伤等事故的发生，严禁野蛮装卸、乱堆、乱放等现象的发生，在装卸过程中，装卸工一定要按照现场治理人员指挥和要求进行合理操作，违者按20 50元/次处罚，并

46、责令其整改；关于屡教不改者,可劝其退厂或直接辞退.由此而而造成破损的按破损规定来罚款。 eq oac(,8) 各库房需每天进行“7S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、节约、安全）工作,“7S”工作划分区域，责任到人，若发觉责任人没有按规定进行的,按5元/次,并扣当月绩效2%；（“7S”对象包括：办公区域、装卸台、通道、货品及其他所辖区域）。 eq oac(,9) 库房中物资应及时堆码，当天入库的货品应当天完成，做到“日事日清、日清日高”,无专门情况下,若发觉货品没有及时堆码的,仓库主管罚款10元/次,扣绩效1%;若由于装卸工不服从指挥而造成的，该组装卸工每人罚款20元/次。 eq oac(,1

47、0) 任何部门及个人在未经仓库治理人员同意下，不得擅自进入仓库进行拆包、移包等作业，违者20元/次处罚。 eq oac(,11) 产品在返工期间，包材、光瓷需按成品仓管要求堆放，务必保证作业现场整洁、有序，违者罚款10元/次。 eq oac(,12) 返包产品如有需要拉到成品仓辖区以外的区域作业时，返包方需开领料单到成品仓库领料后方可出仓，违者以偷盗论处。 eq oac(,13) 返包产品原则上不同意在库内作业，库内返包如有不合格品需报废时，应拆除配件、包材及时入到物料仓并开具报废出仓单（需品管签字注明缘故），并及时把报废品清理出库。（库内作业，凡属品质问题，全程由品管部处理） eq oac(

48、,14) 产品返工完成时，返工方需及时清理作业现场垃圾，保持现场卫生。成品仓管需及时检查返工现场情况，并及时把返包好的成品堆放到相应的库位上,违者罚款30元/次。 eq oac(,15) 若一个月内无上述异常情况发生的相关治理人员奖励50300元。4、物流治理规定（1）数据治理规定 eq oac(,1) 每日数据报表（成品、五金）发送的及时性。每天10点之前将数据发送到相关部门。无专门缘故迟发一次罚款10元。 eq oac(,2) 销货单的开具，依照实际的发货出仓单，销售部的打算出仓单以及价格申报表开具销货单。 eq oac(,3) 每个月10日、20日、30日分不统计销售库存情况分析，做好旬

49、报并呈送有关部门及领导.迟交一天罚款10元,罚款金额以此类推。 eq oac(,4) 每天的发货、承运公司，运费等相关信息的整理及存档。 eq oac(,5) 仓库发货数据的监督与核对。（2）搬运装卸治理规定 eq oac(,1) 确保人身安全，幸免安全事故发生。爱护好物资，减少货损。 eq oac(,2) 分类采纳适当的搬运工具，运输搬运物资。 eq oac(,3) 尽可能使用搬运工具，减少不必要的人力资源损耗，提升物流作业效率。 eq oac(,4) 搬运装卸过程中讲求的是重下轻上的原则和搬运装卸的活性。 eq oac(,5) 装车过程中要按要求轻拿、轻放，杜绝一切野蛮装卸现象的发生，尽可

50、能的满载、满装。严禁在装车过程中的少装、混装等现象的发生。 eq oac(,6) 严格禁止包装破损的产品装车发货，发货专员及物流专员严格监督。若发觉有破损现象应及时做相关处理，确保搬运环节的正常运行。（3）发货治理规定 eq oac(,1) 发货专员接到打算出仓单，依据产品的规格，数量明细，依照仓库库位，在物流车辆到达之前，进行备货作业。发觉异常应及时反馈与处理。若发觉异常而没有采取任何解决措施而由此而给公司造成损失的,发货专员当月绩效下降2%。 eq oac(,2) 发货应遵循先进先出的原则安排物资出库，以确保库存产品的“鲜度”,幸免产生呆滞产品.若由于安排和监督不当,而令产品呆滞,发货专员

51、及调度专员当月绩效下降3%。 eq oac(,3) 在装车过程中，由于装卸工有意叼难而造成混装（即没按照客户的地址先后而进行装载）被物流公司投诉的,除责令重新将产品合理配载外，该车次装卸工每人处罚20-50元/次，情节严峻的可让其停工反省，之后再看其态度而定，若屡教不改的可劝其退厂、辞退、开除厂籍等。 eq oac(,4) 产品在装车前应提早或及时核对产品的信息与客户需求信息是否相符,有异常应及时调换,若因发货现场治理人员的疏忽而造成发货错误被客户投诉的,直接责任人处罚2050元,当月绩效下降5%。 eq oac(,5) 发货专员要合理调配搬运工人及叉车司机，车辆较多时能够分组同时进行装车使物流资源利用率最大化。在装卸过程中不听从现场治理人员指挥的，该职员罚款20元/次，漫骂、或顶撞治理人员的50元/次，聚众闹事，或教唆他人停工的，100-500元/次，经屡教不改的，直接辞退或开除。 eq oac(,6) 在装车过程，由于配载不合理，被物流司机投诉，而没有立即做出修改的，该车次装卸工每人20元