营销中心总经理绩效考核指标库

1、营销中心总经理绩效考核指标库指标名称销售收入指标定义计划期内，分别按实际含税发货口径计算的销售额（不含电子商务）没立目的作为反映公司整体组织增幅和市场占有率提高的主要指标数据来源财务管理中心考核周期季度/年度考核等级标准及操作说明实际/目标*权重分；实际/目标60%,此项得0分，季度最高分为权重分*1.2,年度最高分为权重分*1.6升总经理将年度销售收入预算目标分解至各季度。单季度任务不得低于年度目标的15%,上半年任务不得低于年度任务的40%。全年各季度合计不得低于年度目标。指标名称争利润指标定义考核计划期内净利润额（不含电子商务）没立目的佥测公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大

2、化数据来源财务管理中心考核周期年度考核等级标准及操作说明（完成值+达标目标值）*100%实际/目标*权重分；实际/目标60%,此项得0分，季度最高分为权重分*1.2,年度最高分为权重分*1.6争利润中不含处置不动产和土地补贴所得收益；政府项目补贴、关联方交易所得、铜废品及废料处理、电子商务部损益可计入利润。由总经理年度净利润预算目标分解至各季度。单季度任务不得低于年度目标的 年度目标。15%,上半年任务不得低于年度任务的40%。全年各季度合计不得低于指标名称靖售费用预算控制率指标定义考核期内销售费用实际支出占预算支出的比率达到目标值没立目的佥测销售费用预算执行情况数据来源财务管理中心考核周期季

3、度/年度考核等级标准及操作说明根据年度预算分解到季度，实际值/预算值*权重分；实际值/预算值0 100% （销售费用投入渠道费用占比：,告费用占比3.96%）,均按预算比例投入。每低于预算0.1%加1分，最多加5分。每高于预算0.1%扣1分，扣完为止3.5%,投入品牌建设百分比为：0.11 %指标名称人均销售额增长率指标定义年度销售收入比营销系统总人数得出人均销售额，增长率为考核期内该指标增长的百分比没立目的反映销售系统的劳动生产率数据来源人资中心考核周期年度考核等级标准及操作说明（本年人均产值一上年人均产值）/上年人均产值实际/目标*权重分；低于目标得 0分，每高于目标值0.1%加1分，最高

4、分为权重分*1.6指标名称客户投诉解决问题情况指标定义考核期内，总经理对所负责的业务单元客户的客诉处理满意度、及时性、有效性。没立目的氟量企业提高客户满意度，确保客户忠诚度，同时为企业改善服务做出正确决策提供依据，数据来源市场部考核周期季度考核等级标准及操作说明有效客诉处理及时，24小时内予以回复；【1分】客户投诉处理率100% （包括内部问题解决完成、对客户全部予以回复）【2分】；客户投诉解决满意度100%。【2分】；其中达到100%得2分，）90%得1分，低于90%得0分。指标名称经营计划、会议、报告执行情况指标定义考核期内，总经理所负责的子公司经营计划管理工作（包括计划制定、执行、监控等

5、方面）情况。没立目的考核总经理对子公司内部计划制订、计划会议召开、计划报告提交等管理秩序建立情况。数据来源企管中心考核周期季度考核等级标准及操作说明考核标准：A.总经理工作计划（1）每月按时提交经营计划至控股企管中心，内容完整，有延误不得分【1分】（2）经营计划分解到年、季、月、周，分解到部门，重要工作计划有方案。【1分】B.部门工作计划（1）每月初按时召开月度工作计划会议，每季度召开季度工作计划会议，每年度末召开年度工作总结计划会，均形成会议纪要、工作跟史表、自评分表（未召开会议、部门工作计划未完成审批或会议资料提交缺项扣1分）【1分】。（2）每月对各部门进行重点工作下达，所有工作计划均有跟

6、踪、有落实，计划突出公司工作重点并进行有效管理；计划有效性检查，每条不符合项（完成情况或者自评不实，工作计划与上级要求不符，工作计划与年度计划不符，重点工作完成率低于50%）扣0.5分，最多扣1分。分】（根据人员访谈笔录结果及自评分）C.总经理季度述职评分，根据会议现场评委述职评分表计分。【1分】指标名称制度建设与执行指标定义考核期内，总经理对各项规章制度的制订、修订、执行情况，对企业业务流程进行再思考和再设计，在改善企业的成本、团队、风险、服务和 衷度等衡量企业业绩的重要尺度上取得进展没立目的考核总经理对公司内部管理提升水平。数据来源企管中心考核周期季度考核等级标准及操作说明考核标准：制度范

7、围定义：公司所有制度。A、组织汇总公司制度建设计划并提交制度建设计划（年度与月度），延迟提交制度建设计划一次扣 1分，最多扣2分。【1分】B、按文件管理要求完成制度建设，制度未按时制订扣1分；制度建设制订后未按要求培训、考试扣1分。【3分】C、制度执行检查：每次检查 5个制度，每一个问题点扣 0.5分，最多扣6分【6分】指标名称员工流失率指标定义是指在考核期内，员工（营销员除外）非公司意愿的流走没立目的氟量总经理对员工的保留能力数据来源人力资源中心考核周期季度考核等级标准及操作说明卜旨销售公司非营销员之外的全体人员（试用期员工除外）。（见员工花名册）一季度0 6.7%二季度0 3.5%三季度0

8、 6.7%四季度0 3.5%式用期员工定义：是指未正式办理转正手续的此类员工。（每月销售人事行政部须提交人事报表 ）生意：人事行政部需在人事报表上注明是解聘还是辞职.指标名称日训计划完成率指标定义考核期内培训计划的执行情况没立目的氟量员工受培训的情况数据来源人事行政部考核周期季度考核等级标准及操作说明苔建培训体系，对员工进行有关公司文化、制度、专业技能方面正式的有组织的培训。制订有周密、可行的年度和季度培训计划，通过公司审核和控股备案，所有培训及时按计划完成；【1分】有完备培训通知和培训记录、培训照片、考试或考查记录等原始文件。【3分】培训课程要以提升员工能力和满足部门需求为原则，满意度达到8

9、0%以上。【1分】（根据满意度调查结果和人员访谈笔录）指标名称客户满意度指标定义考核期内，总经理对所负责的业务单元外部客户满意度调查结果得分（如包括服务及时性有效性、协调和沟通、对客户支持充分性和客户关系等方面）没立目的氟量企业的服务质量，从客户的角度分析对服务不满意的原因 ，以提高企业的竞争力，为企业提供信息促使管理层作出正确决策数据来源市场部考核周期年度考核等级标准及操作说明见客户满意度调查表 80%得5分；）78%得3分； 75%得2分；低于75%得0分指标名称员工满意度指标定义全卸了解员，对企业的认同感、归属感没立目的曾强企业凝聚力数据来源人力资源中心考核周期年度考核等级标准及操作说明员工采用满意度调查问卷评估 80%得5分； 75%得3分； 70%得2分；低于70%得0分指标名称内部客户满意度指标定义对被考核人组织服务、支撑、配合等工作的质量和效率的评估没立目的氟量公司内部协作的协同性数据来源人力资源中心考核周期年度考核等级标准及操作说明制造、销售、供应链采用满意度调查问卷评估，关联程度越高，权重越大80分加3分，）90分加5分，低于80分减3分，低于70分减5分指标名称丸行力考核指标定义波考核人对控股公司配合工作的质量和效率的评估没立目的是高管理人员执行力