朝阳沟森林公园建设项目可行性研究报告--2.1(2)

1、XXXX旅游开发XXXX沟森林公园建设综合开发项目可行性研究报告编制单位：XX五洲工程项目管理XX工程咨询XX书：工咨甲11220060117二一五年一月目录第一章项目总论1.1项目概况,11.2可行性研究报告编制单位,31.2项目研究依据,41.3项目规划目标、指导思想、原则,41.4主要技术经济指标,61.5项目综合研究结论,6第二章旅游开发背景条件分析2.1旅游区现状,82.2区位条件,9第三章旅游市场分析与预测3.1旅游需求的基本趋势,143.2休闲度假旅游发展前景,163.3目标客源市场定位,17第四章项目建设规划4.1项目开发定位,194.2规划目标,194.3指导思想,204.4

2、规划原则,204.5总体布局,214.6建设规划指标,21第五章环境容量及游客规模预测5.1环境容量计算方法,235.2景区环境容量测算,245.3景区游客规模预测,24第六章环境影响评价6.1编制依据,256.2项目新增污染源分析,256.3环境影响分析,266.4项目污染防治对策要求及建议,276.5评价结论,28第七章劳动安全、卫生、消防7.1劳动安全,297.2卫生防护,307.3消防,30第八章节能8.1概述,328.2设计依据,328.3设计原则,328.4节能措施,33第九章经营管理模式9.1组织机构设置及职责,369.2资源保护管理,389.3项目开发管理,399.4服务质量管

3、理,409.5游客行为引导与管理,409.6景区安全管理,40第十章旅游商品开发策划10.1旅游商品开发现状,4210.2旅游商品开发原则,4210.3旅游商品开发思路,4310.4旅游商品开发策划,44第十一章旅游营销策划11.1营销主体,4711.2营销策划指导思想,4711.3营销策划目标,4811.4市场营销策略组合,48第十二章项目组织管理与招投标12.1项目组织管理,5112.2工程项目的招标,5212.3项目实施计划,53第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算依据,5413.2投资估算,5413.3资金筹措,5413.4资金投入计划,55第十四章财务分析及预测14.1编制基准

4、,5614.2基本假设,5614.3服务收入支出预测,5614.4利税分析,5714.5财务评价指标,5714.6敏感性分析,5814.7财务评价结论,59第十五章风险分析15.1外部风险,6015.2内部风险,62第十六章结论与建议16.1结论,6516.2建议,66第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称XX沟森林公园建设综合开发项目1.1.2项目单位XXXX旅游开发XX1.1.3项目建设地点登封市大冶镇XX沟1.1.4项目定位项目由文化产业、旅游度假、三养产业（养身、养老、养心）、高科技产业等板块构成，以弘扬传统文化、发展旅游经济、引导当地农民致富为宗旨。项目囊括十多种传统文化和休

5、闲养生业态（见建设内容），并融合国内外旅游建筑精华及经营理念，导入中国传统建筑装饰元素及典籍，且充分展示超前的商业旅游及思维加创意的营销管理模式。该项目在保留原有历史纪念价值的生态文化、戏曲文化及景点的基础上，进一步系统性地、有规模地进行了旅游生态文化圈的规划与建设，从而将项目建设成为集戏曲文化、旅游、休闲、养生、教育、农业观光于一体的精品生态综合旅游区。同时，该项目还将通过市场化运作，吸引富裕与中产人群，积聚资本，增加人气，拉大消费，改善附近城镇居住人群结构，进一步丰1富区域经济繁荣，形成良性的可持续性发展的经济生态圈。从而，真正地把XX沟森林公园打造成为一个城乡和谐共融并充满山水诗意的观光

6、度假的天堂，打造成为名副其实的中国戏曲文化休闲度假养生的生态旅游胜地，打造成为一个既有绵绵情怀、更蕴含哲学思维的国家AAAA级以上旅游景区。1.1.5项目建设规划项目规划总占地面积2060公顷（2060万平方米），规划总建筑面积预计138万平方米。分近、中、远期进行统一规划，并逐步实施建设。项目主要建设规划如下：表11项目建设规划表序号近期中期远期1北大门游客服务中心南大门游客服务中心2环湖休闲景观步道XX沟影视城一期XX沟影视城二期3养心休闲度假村微观世界一期微观世界二期4景区道路部分扩充及绿化礼佛文化区游客服务中心景区周边休闲农业推广5植树工程景区全系统道路完善6景观环境工程景观环境工程7

7、水土保持工程水土保持工程8污水处理工程一期污水处理工程二期9中水处理工程一期中水处理工程二期10现代科技化垃圾处理童话小镇一期童话小镇二期11水系工程创意农场一期创意农场二期212无限网络全覆盖快乐森林一期快乐森林二期13民俗艺术村一期民俗艺术村二期14迷你动物园一期迷你动物园二期15戏曲大观园一期戏曲大观园二期16礼佛文化区一期礼佛文化区二期17现代科技星级养老产业一期现代科技星级养老产业二期18养生一期养生二期19知青博物馆马术俱乐部一期马术俱乐部二期1.1.6建设周期项目分近期、中期、远期规划实施，项目从2015年开始进行设计规划，2016年初投入施工，2028年项目基本完成。项目建设总

8、周期为12年，项目建设起止时间为：2015年2028年。1.1.7项目总投资及资金来源项目总投资：项目规划总投资预计120亿元人民币，其中固定资产投资预计116.4亿元，流动资金预计3.6亿元。资金来源：项目单位自筹预计36亿元，占总投资额的30%；申请银行贷款预计48亿元，占总投资额的40%；招商引资预计36亿元，占总投资额的30%。1.2可行性研究报告编制单位编制单位：XX五洲工程项目管理XX工程咨询XX书：工咨甲11220060117发证机关：国家发展和改革委员会31.3项目研究依据（1）中华人民XX国环境保护法（1989年）；（2）中华人民XX国土地管理法（1998年）；（3）中华人民

9、XX国自然保护条例（1994年）；（4）中华人民XX国城乡规划法（2007年）；（5）XX省旅游管理条例（2000年）；（6）旅游区（点）质量等级划分与评定（GB/T17775-2003）；（7）旅游规划通则（GB/T18971-2003）；（8）XX省旅游发展规划（2014年）；（9）XX省旅游业“十二五”发展规划。1.4项目规划目标、指导思想、原则1.4.1规划目标（1）打造XX沟森林公园，加快登封市旅游基础设施建设，高效、合理地利用土地资源。（2）建设完善、发达的旅游基础设施和公共服务设施，以旅游产业带动第三产业、旅游地产等，积极发展休闲度假旅游、商务会议旅游、生态观光、休闲娱乐业及新型

10、养老基地等。1.4.2指导思想根据“保护第一、合理利用”的原则以及整合资源、可持续发展的指导思想，确定XX沟森林公园的X围、发展目标与定位，结合当地自然与人文资源，设计丰富多彩的旅游产品与活动，重点推进景区联动，完善食、住、行、旅、购、娱、信息等要素，发展第三产业，4促进旅游区社会、经济和环境三个效益的可持续发展。1.4.3规划原则（1）生态原则规划中应十分注意对原生态环境的保护与利用。通过对湖泊、沟渠及树木的保护，在建设开发活动中尽可能地保持原有的生态特征。同时将这种思想延续到规划绿地系统的规划建设中，以达到人与自然和谐统一的境界。（2）以市场为导向，资源为基础的原则市场营销观念要求在旅游资

11、源规划开发成旅游产品前，要进行旅游需求市场的调研及分析，进行市场细分，然后选定目标市场，有针对性地进行旅游规划开发。只有针对市场需求，对旅游资源进行设计加工，才能组合成适销对路、有生命力的产品，在市场竞争中抢占更多的份额，获取更大的经济效益，所以要坚持以市场为导向的原则。旅游资源的数量和特色是景区发展方向、战略目标、产品开发的基础，因此在规划中必须坚持以资源为基础的原则。（3）经济效益原则通过对XX沟森林公园建设综合开发项目的策划，科学合理设置经营项目，增加经济效益，带动周边居民就业与相关产业同步发展，促其发展为登封市新的经济增长点。（4）坚持标准化原则从规划设计到建设过程中，都要严格按照旅游

12、规划通则和旅游区质量等级划分与评定的AAAA级景区标准实行，避免重复建设，5资源浪费。1.5主要技术经济指标表1-2主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注1总占地面积万20602总建筑面积万1383项目总投资额亿元1203.1固定资产投资亿元116.43.2流动资金亿元3.64年均营业收入万元322183.6建成后运营期均值5年均经营成本万元135528.526年均利税总额万元186655.087年均纳税总额万元43074.568年均净利润万元143580.529年均投资利润率11.9710年均投资利税率15.5511内部收益率15.95全部投资12净现值（I6）万元215715.213静

13、态投资回收期年8.36不含建设期1.6项目综合研究结论XX沟森林公园建设综合开发项目进行旅游基础设施、游憩设施、和自然生态环境保护项目的建设，符合政府提出的将XX省基本建成集观光、休闲、度假为一体的全国著名旅游目的地，并将旅游业尽快培育为我省支柱产业之一的战略目标要求。贯彻登封市加快旅游业发展的要求，实施登封市国民经济和社6会发展第十二个五年规划纲要提出“大力发展生态文化旅游业，做大做强旅游产业”，使旅游业逐步成为区级经济的支柱产业，打造成为XX省旅游经济强县?区?的目标要求，有利于将登封市丰富、特色的旅游资源优势尽快转变为经济优势，延长旅游产业链，促进项目区社会经济全面、快速、健康发展，推进

14、社会主义和谐新农村建设。通过“科学定位建景区，加大宣传推景区，优质服务兴景区，品牌经营强景区，加强合作壮景区”，可将项目区打造为全国旅游示X点，国家AAAA级景区，成为XX省旅游链的新明珠。7第二章旅游开发背景条件分析2.1旅游区现状登封市位于XX省中西部，中岳嵩山南麓。市境东西长56千米，南北宽35.5千米，总面积1220平方千米；登封市辖3个街道、8个镇、4个乡、1个工业区和1个矿区，总人口65万人（2013年），有24个民族。207国道与217国道、316省道、旅游快速通道贯通全境，X少洛、禹登高速公路纵横交错，登封铁路与京广、陇海、焦枝铁路干线相连。中国第一个朝代夏王朝定都阳城，即登封

15、告成，“登封”、“告成”则因公元696年武则天“登”嵩山，“封”中岳，大功“告成”而得名，改嵩阳县为登封县，改阳城县为告成县，金代将两县合并为登封县，1994年经国务院批准登封县撤县设市。少林寺是佛教禅宗祖庭，中岳庙是五岳之中规模最大的道观，嵩阳书院则是北宋鸿儒程颢、程颐兄弟讲学之所，是宋明理学的发源地之一。登封市先后获得“国家园林城市”、“国家卫生城市”、“全国绿化模X县（市）”、“中国优秀旅游城市”、“中国特色魅力城市”、“中国县域旅游品牌百强县（市）”、“中国城市信息化创新奖”等荣誉称号。XX沟在中国现代戏的历史上所具有的独特的品位和所拥有的特殊地位是无可争辩和替代的。该剧由XX豫剧院三

16、团在1958年5月19日首演于XX，编剧杨兰春，导演杨兰春、许欣，音乐设计王基8笑、姜宏轩等，舞台美术设计关朋。马琳饰银环，王善朴饰拴保。同年6月调京演出。在其后的演出中，魏云主演银环，马琳饰演二大娘。期间，常香玉曾经扮演过拴保娘这一角色。1963年由XX电影制片厂摄制成戏曲艺术片。XX沟的问世无疑是现代戏的一个里程碑式的作品,优美的旋律,生动的情节,再加上豫剧三团各位艺术家精湛的表演,使的这部作品一经问世便名闻全国。即使到了二十一世纪的今天，XX沟中的大部分唱腔在中原地区仍还在广为传唱和流传，这一切都证明了朝阳沟具有顽强的艺术生命力。经过项目单位多次组织专家去登封市大冶镇XX沟现场考察，本规

17、划认为项目目前存在以下问题：该区域地势高差较大，周边配套贫乏，基础设施较差，如区域内交通不成体系，周边安置区域环境较差，不能满足旅游发展的需求，制约了旅游区的长远发展；环境保护意识不足，特别是水环境遭到了一定程度的污染，影响了整体景观以及对外吸引力。登封市大冶镇XX沟目前处于未大规模开发期，各类基础设施及服务设施待进一步改进完善。2.2区位条件2.2.1地理位置登封市位于XX省北中部，地理座标为：北纬34353415，东经1124911319。东临新密，西接伊川，南与XX、汝州交界，北与偃师、巩义毗连。全市东西长58公里，南北宽36公里，9总面积1219平方公里。2.2.2地形地貌登封市地形复

18、杂，北有嵩山山脉，南有箕山、熊山山脉，均为东西走向，地势由南北向中间逐渐降低为丘陵河川，依地形大致可分为深山、浅山、丘陵和平地，深山约占流域总面积17%，浅山占30%，丘陵占36%，平地占17%，丘陵坡度多在6以上，有石质型丘陵和黄土覆盖型丘陵两种，多为南北走向。2.2.3环境气候登封市属暖温带大陆性季风气候，年平均日照时数2297小时，年均温度14.2，极端温度分别为40.5和15.1，全年大于0的平均年积温为5178.8，无霜期238天，年均降水量614毫米，四季分明，温差大，常年干旱少雨，降水量多集中在6-8月，占全年降水总量的33.8%。2.2.4水资源条件通过登封市区的有三条小型河流

19、：少溪河、书院河及五渡河。登封市水资源总量2.4亿立方米，人均390立方米，是我国人均占有量的1/7。地表水资源1.5亿立方米，浅层地下水资源量0.9亿立方米。多年平均水资源可利用量1.1亿立方米，占水资源总量的44.6%。2.2.5植物资源全国二类森林资源清查资料，全市林业用地面积85.74万亩，占全市总面积的46.9%，其中有林地面积49.79万亩，疏林地0.99万亩，10灌木林地面积4.43万亩，未成林造林地9.85万亩，宜林地13.13万亩，全市森林覆盖率为27.3%，活立木总蓄积量159万立方米。登封市有木本植物42科127种。主要生态树种有华山松、油松、侧柏、麻栎、刺槐、沙兰杨、泡

20、桐。经济林树种有苹果、桃、李、杏、板栗、葡萄等，主要灌木有荆条、酸枣、白腊条、紫穗槐等。2.2.6交通条件登封位于省会XX、XX、XX、XX、XX之间，形成了“一小时快速交通圈”，国道207、省道316、323、237穿境而过，X少洛、永登、禹登、巩登高速纵横交错，登封铁路与京广、陇海、焦枝铁路干线相连，汝登、XX机场至登封高速及X登快速通道，四通八达、方便快捷的交通网络形成了登封优越的区位优势。2.2.7文化产业发展条件（1）少林禅宗少林音乐大典是全球最大的山地实景演出，由XX市天人文化旅游XX公司投资建设，项目总投资3.5亿元人民币，演出项目投资1.15亿元人民币。先后被评为“国家文化产业

21、示X基地”、“中国创意城市-城市文化名片”、“2008中国创意产业先进单位”，并在全国“最美的五大实景演出”评选活动中，获得了网络投票第一名的成绩，成为中国实景演出的扛鼎之作和XX文化旅游“新名片”。项目选址在距登封市西十公里的待仙沟，距少林寺七公里。主要表演舞台为一片峡谷，山呈竖状排列，近、中、远景层次分明，峡谷11内有溪水、树林、石桥等，构成实景表演的要素。整个演区面积近三公里，演出最高点1400米，为全世界最大的实景舞台。观众席由曲折的木廊和庙宇形态的建筑构成，与自然景观和谐。观众席内放置蒲团。观众将坐在蒲团上观看演出，是剧场的一大特色。蒲团坐席设定二千七百个（分普通席与贵宾席）。（2）

22、天文周公测景台和登封观星台是“天地之中”宇宙观形成的最直接、最具说服力的证据，其价值得到国内外专家一致高度认可。周公测景台最早是西周(约公元前1037年)为测日影定地中而建的土圭，唐代(公元723年)在其旧址仿旧制建成了留存的石圭测景台。观星台为元代(1276年)天文学家郭守敬所建，是当时27个天文观测站的中心观测点，见证了当时世界上最先进的历法-授时历的测量演算历史，是中国现存最古老的天文台，也是世界上现存最早的观测天象的建筑之一。周公测景台和登封观星台充分验证了”天地之中”的信仰，是科学、XX与政治相互作用的产物。（3）XX佛教：中国禅宗祖庭嵩山少林寺（ShaolinMonastery），

23、位于XX省登封嵩山五乳峰下，是少林武术的发源地、中国汉传佛教禅宗祖庭。由于其坐落嵩山的腹地少室山下的茂密丛林中，所以取名“少林寺”，有少林寺院、塔林、达摩洞、初祖庵等景点，更拥有传承千年的少林“禅、武、医”文化。少林寺因少林功夫而名扬天下，号称“天下第一名刹”。少林寺在唐朝时期就享有盛名，以禅宗和武12术并称于世。民国时期被军阀石友三几乎焚毁殆尽，后重整重修。现任方丈是释XX。少林寺景区是国家旅游局首批AAAAA旅游景区，并被联合国列入世界遗产名录。道教：中国道教著名宫观登封嵩山中岳庙，位于XX嵩山南麓的太室山脚下，距XX省登封市城东4千米。它背倚黄盖峰，面对玉案山，西有望朝岭，东有牧子岗，群

24、山环抱，布局谨严，规模宏伟，红墙黄瓦，金碧辉煌。总面积11万平方米，为中州祠宇之冠，也是五岳中现存规模最大、保存较完整的古建筑群，也是XX省规模最巨、最完整的古代建筑群。联合国教科文组织第34届世界遗产大会2010年8月1日审议通过，将“天地之中”8处11项历史建筑列为世界文化遗产，包括少林寺建筑群（常住院、初祖庵、塔林）、东汉三阙（太室阙、少室阙、启母阙）和中岳庙、嵩岳寺塔、会善寺、嵩阳书院、观星台。13第三章旅游市场分析与预测3.1旅游需求的基本趋势3.1.1国家旅游发展由国家旅游局与统计局调查得知：近几年，全国旅游业保持了持续健康发展态势。2012年，全年国内旅游人数达26.41亿人次，

25、同比增长13.2%；入境旅游人数1.35亿人次，比上年增长1.2%；入境过夜旅游人数5758万人次，比上年增长3.4%；出境旅游人数7025万人次，比上年增长22.4%；2013年，全国旅游业总收入2.25万亿元，比上年增长了20.1%；2014年，全国旅游业总收入约2.57万亿元，同比增长14%，其中国内旅游约29亿人次，同比增长10%，国内旅游收入约2.22万亿元，增长15%。已经成为世界上最大的国内旅游市场。表3-12010年-2014年国内旅游发展情况年份国内旅游总人数（亿）国内旅游总收入国内游客人均花费201017.12（6.3%）8749.30（12.6%）511.0（5.9%）2

26、01119.02（11.1%）10183.69（16.4%）535.4（4.8%）201221.75（10.6%）12600（23.5%）598.2（11.7%）201326.41（13.2%）22500（20.1%）852.0（42.4%）201429（10.6%）25650（14%）884.8（3.8%）由以上几年数据可以看出，我国国内旅游正在向着一个稳步、快速的方向前进，旅游业的前景广阔，旅游已经不再是一个富裕群体所独有的一种享受，大众旅游已成为一个新的趋势。3.1.2XX省旅游发展状况旅游业作为第三产业中一个朝气勃勃、影响面广的XX产业，在14国民经济中所起的作用越来越显著，随着人们向

27、小康生活的迈进，每户家庭用于旅游的支出占家庭总支出的比重逐渐加大。作为旅游资源大省的XX，其独特的自然风光和神秘的人文景观有着无可比拟的吸引力。2014年，XX省旅游总收入超过4000亿元大关，名列中西部各省第一，成为中西部地区旅游总收入首个突破4000亿元的省份。其中，1-12月，XX省实现旅游总收入4101.73亿元，同比增长33.1%。接待入境旅游者313.04万人次，同比增长26.6%；实现旅游外汇收入7.65亿美元，同比增长24.1%。全年入境旅游将超过320万人次，迈上新的台阶。国内旅游和入境旅游的增幅均居全国前列。3.1.3登封作为XX核心旅游城市地位日益凸显作为XX省的核心旅游

28、城市，登封在XX省、中西部地区及全国的地位日趋重要。2014年1-12月份登封旅游接待和收入情况如下：实现旅游收入265.94亿元，同比增长26.85%，接待游客3111.78万人次，同比增长22.77%。3.1.4政府决策促进旅游业的发展中共XX省委、XX省人民政府发布了关于加快培育旅游支柱产业建设旅游经济强省的决定，明确指出：旅游业是当今世界发展最快、前景最广的一项新兴产业，中央决定实施东南沿海大开发战略，加快我省旅游发展提供了新的机遇，省委、省政府决定将旅游业列入全省经济发展的六大支柱产业，尽快实现我省追赶型、跨越式发展，加快培育旅游支柱产业，建设旅游经济强省。153.2文化休闲旅游发展

29、前景3.2.1文化休闲旅游发展前景对于文化休闲旅游的井喷趋势，有专家认为，当经济发展到一定阶段，人们的消费需求不再仅仅满足于吃穿住，而是注重休闲度假和体验，未来几年我国的中产及以上的阶层将快速上升至3.1亿户，这将是一个庞大的消费市场。3.2.2中国旅游业的新趋势中国旅游业在经历了30多年以观光为目的的初级发展阶段后，休闲度假式旅游已逐渐成为旅游消费的主流和国内旅游发展的重要方向，快餐式观光游转向休闲度假游将是一个不可阻挡的趋势。据统计，在世界旅游市场构成中，休闲旅游占62%，发达国家已经进入休闲旅游时代。中国休闲产业起步较晚，但发展很快。在2014年的“十一”黄金周期间，一组来自登封的统计数

30、据显示，登封市共接待游客377.80万人次，其中，接待休闲一日游游客312.3万人次，比上年同期增长20.97%，占全市接待人数的82.6%，休闲一日游游客呈明显上升态势。随着生活节奏的日益加快和生活方式的日益多样化，越来越多的游客已不满足于在各个旅游点之间长途跋涉、疲于奔命的旅游方式，旅游目的也从传统的开阔眼界、增长见识转向通过旅游使身心得到放松和休息、陶冶生活情趣等转变。观光式的旅游模式将无法适应现代消费者的旅游需求，到了周末或假期，带着家人到周边一些度假村去休闲，已经逐渐成为城市居民走出钢筋水泥、融入自然的时尚之选。163.3目标客源市场定位3.3.1客源市场定位XX沟森林公园建设综合开

31、发项目客源市场定位，采取区位与重点化，多元化与细分化相结合的定位方法，在重点满足本旅游景区特定的客源市场-休闲运动、文化养生、度假旅游市场的前提下，满足一般大众旅游度假需求。从XX沟森林公园建设综合开发项目旅游资源的吸引力和竞争因素来看，近期内旅游景区的市场区位是区域性的，市场总体定位为：以XX、XX、XX、XX等周边市场为依托，以登封-XXXX中转旅游市场为机会市场，充分利用旅游景区优越的生态环境进行针对性开发。3.3.2市场细分（1）按地域空间划分旅游市场一级客源市场：主要是以XX、XX、XX、XX市场为依托。该区域具有交通优势且经济发展水平与居民收入水平都较高，城乡居民出游率均高于全国平

32、均水平，市场潜力极大，将占据旅游景区的重要市场份额。二级客源市场：以登封-XXXX中转旅游市场为机会市场。XX、XX、XX、XX均有便利的陆路交通条件与机场配备，在旅游景区达到一定规模和逐渐成熟之后，再通过有效的宣传与推广，将会对这些机会市场、对国内外旅游客源产生更多的吸引力。17（2）按游客类型划分旅游市场家庭休闲市场：XX、XX、XX、XX、XX等临近周边城市的城市居民、家庭成为重要顾客群体。商务游客市场：政务、商务接待，登封周边地区的商务公关、会议，商务度假，员工培训，奖励等市场。婚庆市场：利用景区优美的景观吸引婚纱、艺术摄影前来取景，并开展婚礼、生日等接待。银发老年市场：体验生态休闲，

33、康体养生旅游。学生市场：以培养动手能力、体验田园生活、热爱生活为目的，主要对象为中小学生。其它旅游市场：主要包括自驾车游客、散客等。18第四章项目建设规划4.1项目开发定位项目由文化产业、旅游度假、三养产业（养身、养老、养心）、高科技产业等产业板块构成，以弘扬传统文化、发展旅游经济、引导当地农民致富为宗旨。项目囊括十多种传统文化和休闲养生业态（见建设内容），并融合国内外旅游建筑精华及经营理念，导入中国传统建筑装饰元素及典籍，且充分展示超前的旅游商业街业态及思维加创意的营销管理模式。该项目在保留原有历史纪念价值的生态文化、戏曲文化及景点的基础上，进一步系统性地、有规模地进行了旅游生态文化圈的规划

34、与建设，从而将项目建设成为集戏曲文化、旅游、休闲、养生、教育、农业观光于一体的精品生态综合旅游区。同时，该项目还将通过市场化运作，吸引富裕与中产人群，积聚资本，增加人气，拉大消费，改善附近城镇居住人群结构，进一步丰富区域经济繁荣，形成良性的可持续性发展的经济生态圈。从而，真正地把XX沟森林公园打造成为一个城乡和谐共融并充满山水诗意的观光度假的天堂，打造成为名副其实的中国戏曲文化休闲度假养生的生态旅游胜地，打造成为一个既有绵绵情怀、更蕴含哲学思维的国家AAAA级以上旅游景区。4.2规划目标（1）打造XX沟森林公园，加快登封市旅游基础设施建设，高效、合19理地利用土地资源。（2）建设完善、发达的旅

35、游基础设施和公共服务设施，以旅游产业带动第三产业、旅游地产等，积极发展休闲度假旅游、商务会议旅游、生态观光、休闲娱乐业及新型养老基地等。4.3指导思想根据“保护第一、合理利用”的原则以及整合资源、可持续发展的指导思想，确定XX沟森林公园的X围、发展目标与定位，结合当地自然与人文资源，设计丰富多彩的旅游产品与活动，重点推进景区联动，完善食、住、行、旅、购、娱、信息等要素，发展第三产业，促进旅游区社会、经济和环境三个效益的可持续发展。4.4规划原则（1）生态原则规划中应十分注意对原生态环境的保护与利用。通过对江水、沟渠及树木的保护，在建设开发活动中尽可能地保持原有的生态特征。同时将这种思想延续到规

36、划的绿地系统的规划建设中，以达到人与自然和谐统一的境界。（2）以市场为导向，资源为基础的原则市场营销观念要求在旅游资源规划开发成旅游产品前，要进行旅游需求市场的调研及分析，进行市场细分，然后选定目标市场，有针对性地进行旅游规划开发。只有针对市场需求，对旅游资源进行设计加工，才能组合成适销对路、有生命力的产品，在市场竞争中抢占更多的份额，获取更大的经济效益，所以要坚持以市场为导向的原则。20旅游资源的数量和特色是景区发展方向、战略目标、产品开发的基础，因此在规划中必须坚持以资源为基础的原则。（3）经济效益原则通过对XX沟森林公园建设综合开发项目的策划，科学合理设置经营项目，增加经济效益，带动周边

37、居民就业与相关产业同步发展，促其发展为登封市新的经济增长点。（4）坚持标准化原则从规划设计到建设过程中，都要严格按照旅游规划通则和旅游区质量等级划分与评定的AAAA级景区标准实行，避免重复建设，资源浪费。4.5总体建设布局项目规划总占地面积2060公顷（2060万平方米），规划总建筑面积138万平方米。分近、中、远期进行统一规划，并逐步实施建设。项目主要建设规划如下：表41项目建设规划表序号近期中期远期1北大门游客服务中心南大门游客服务中心2环湖休闲景观步道XX沟影视城一期XX沟影视城二期3养心休闲度假村微观世界一期微观世界二期4景区道路部分扩充及绿化礼佛文化区游客服务中心景区周边休闲农业推广

38、5植树工程景区全系统道路完善6景观环境工程景观环境工程217水土保持工程水土保持工程8污水处理工程一期污水处理工程二期9中水处理工程一期中水处理工程二期10现代科技化垃圾处理童话小镇一期童话小镇二期11水系工程创意农场一期创意农场二期12无限网络全覆盖快乐森林一期快乐森林二期13民俗艺术村一期民俗艺术村二期14迷你动物园一期迷你动物园二期15戏曲大观园一期戏曲大观园二期16礼佛文化区一期礼佛文化区二期17现代科技星级养老产业一期现代科技星级养老产业二期18养生一期养生二期19知青博物馆马术俱乐部一期马术俱乐部二期22第五章环境容量及游客规模预测5.1环境容量计算方法5.1.1线路法以游客占有的

39、游线长度来计算旅游环境容量的方法计算环境容量的主要方法之一。瞬时容量：C0=L/L0日容量：C1=C0(O/O0)年容量：Cn=C1*D式中：L-游线长度（m）；L0-人均占有游线长度（m/人）；O-旅游区日均开放时间(小时/日)；O0-人均游览时间(小时)；D-全年可游览天数（日）。5.1.2面积法以游客占有的面积来计算旅游环境容量的方法。瞬时容量：T0=S/S0日容量：T1=T0(O/O0)年容量：Tn=T1*D式中：S-旅游景区（点）可游览面积（m2）；S0-人均基本占地面积（m2/人）；O-旅游区日均开放时间(小时/日)；O0-人均游览时间(小时)；D-全年可游览天数（日）。235.1

40、.3卡口法采用批数来计算环境容量的方法，主要用于住宿设施和餐饮设施环境容量的计算。C=BQB=t1/t3tl=H-t2式中：B-日游客批数；Q-每批游客人数；t1-每天游览时间；t2-有完全程所需时间；t3-两批游客相距时间；H-每天开放时间。5.2景区环境容量测算采用面积计算法，该区面积为2060万，人均舒适游览面积1000计，人均游览时间6小时，日均开放时间12小时，全年可游览天数340天，瞬时容量为20600人，最大日容量为41200人，最大年容量为1400.8万人。5.3景区游客规模预测XX沟森林公园的主要客源市场为国内及国际市场，其中文化旅游是XX沟森林公园的重要目标市场。文化旅游游

41、客的季节性不强，没有明显的淡旺季区分，全年皆适合开展旅游活动。开发前期，参考其它景区游客规模，预计年接待量200万人次左右。随着景区各方面功能的不断完善，景区成熟，服务多元化以后，游客年接待量呈现迅速增长趋势，然后增速趋于平缓，最后达到一定的稳定值。项目稳定期接待游客量达到300万人次。24第六章环境影响评价根据国家环境保护法，坚持环境保护与经济、社会发展相协调，努力改善生态环境，实现经济效益、社会效益和环境效益并重的原则。环境保护实行以防为主，综合治理，化害为利，变废为宝，控、防、治、管并施，坚持“三同时”、“三效益”、“三统一”的方针，项目的生态建设走向良性循环的轨道。6.1编制依据（1）

42、中华人民XX国环境保护法；（2）大气污染综合排风标准；（3）环境空气质量标准；（4）污水综合排放标准；（5）城市区域环境噪声标准；（6）其它有关的标准和规X。6.2项目新增污染源分析6.2.1施工期（1）大气污染源主要是扬尘，包括施工机械挖土的扬尘、废弃土堆放的土堆扬尘、运输装卸过程中的扬尘和场地产生的扬尘，扬尘产生量主要施工强度及风速大小有关。（2）废水主要是生活污水，产生量与施工人数有关。（3）固废主要包括施工人员生活垃圾和建筑垃圾。（4）噪声源主要包括搅拌机、挖掘机、车辆噪声等，噪声值为802590Db(A)。6.2.2运营期（1）本项目运营期主要废气为餐厅油烟。（2）本项目废水主要为公

43、寓、超市、银行、文体中心等产生的生活污水和餐厅废水，生活污水经过化粪池处理，厨房废水经隔油池处理后排放到市政管网。（3）来源于机动车出入产生交通噪声和生活噪声。一般噪声不大于7OdB(A)。6.3环境影响分析6.3.1大气环境影响分析施工期环境影响主要为工程土石方杂土扬尘、运输车辆产生的扬尘等。如管理不当，施工期土石方扬尘将影响居民和过往行人，特别是在春季大风季节施工，由于气候干燥，在风力的作用下，地面尘土被吹扬，加上运输材料车辆、石灰、沙料的拌和起尘，使空气中的TSP含量和其它污染物浓度增加，污染空气环境。应注意防止施工扬尘对大气环境造成微污染。要采取地面洒水、及时清理施工现场、渣土运输车辆

44、加盖毡布等措施，尽量减少施工扬尘及运输遗散。6.3.2水环境影响分析施工期间排放的生活污水主要是施工人员的生活污水，水中主要污染物包括油脂、COD、BOD、悬浮物等，为典型有机废水，如果随意排放将会对周围环境产生不良影响。266.3.3噪声环境影响分析施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和振动，出入施工场地车辆(主要是建筑材料运输车辆)产生的噪声。机械设备振动产生的噪声声压级低于9OdB，且随距离的衰减较快，其影响X围较小。因此对于机械振动对周围环境的影响不作具体分析，仅考虑噪声的影响。施工所需的主要工程机械设备为混凝土搅拌机、挖掘机、装载机、拖拉机、推土机等，这些机械设备运行时的声源

45、声压级介于751O5dB之间，属于中低频间断噪声。6.3.4固体废物影响分析项目建设期间产生建筑垃圾主要有：废建材、包装袋、废钢材、土方等，这些建筑垃圾如处理不当，会占用场地，产生扬尘，破坏地表植被，影响人们视觉等。将按城管局的要求，运至建筑垃圾场或作辅路基等处理：对于施工期间产生的生活垃圾，可以经过统一收集，由环卫部门统一运往垃圾填埋场。6.4项目污染防治对策要求及建议（1）餐厅厨房油烟废气经油烟净化器处理，处理率不低于85%。（2）要求生活污水经化粪池处理，厨房废水经隔油池处理后，一并排入市政污水管网，最终排入城市污水处理厂。（3）生活垃圾日产日清，及时送垃圾处理站。（4）施工过程中尽量减

46、少对居民和行人的干扰，施工现场周围应按规定修筑防护墙、防护网，实行封闭施工。并按建筑行业安全文明生产的有关规定进行施工管理，建筑材料的装卸、堆存、使用及施工现场27的清理、建筑垃圾的清运等施工过程应合理安排、规X操作。做到从管理入手减少各施工环节产生的环境污染。施工期应严格执行建筑施工场界噪声限值中规定的各施工阶段的噪声限值，并执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写建筑施工场地噪声管理审批表，向登封市环保局申报。（5）施工期严禁夜间22:00至6:00进行机械施工，严格控制噪声影响强的机械设备在夜间作业，避免产生扰民现象。若因特殊工艺需连续昼夜施工的必须经当地环保局审批同意后方可

47、施工。（6）加强环境保护管理工作，提高施工人员及区内人员的环境意识，加强项目建设期和运营期的环境管理与监控工作。（7）做好项目竣工环保验收工作。（8）作为高水平、高档次的养生楼，室外场地环境是项目的重要组成部分，因而绿化系统是重点考虑的方面。建筑物周边建设绿地，强化三级绿化配置模式，栽花种草、营造建筑景品，形成绿化美化小生态点区。同时减弱噪声，净化空气，也形成工作人员与老人的有效休息场所。建筑物周边绿地与庭院各单元组团绿地共同构成娱乐城绿化配置，本项目按照35%的绿化率建设。6.5评价结论该工程在建设和营运中严格按相应的治理措施和建议进行治理和管理，使本工程建成后对周围环境的影响控制在可接受X

48、围内，从环保角度项目可行。28第七章劳动安全、卫生、消防7.1劳动安全7.1.1概述本项目在建设和今后运行中应严格执行国家有关规X标准，严格执行工作程序和努力改善工作条件和现有环境，严格执行劳动法和采取劳动安全保护措施，以确保工作人员的身体健康，维护正常的景区工作秩序，为XX县旅游事业做出应有的贡献。7.1.2施工中主要安全措施（1）严格按照国家建设标准和设计施工图方案的要求，严格施工、文明施工、安全施工。（2）严格按照施工图组织设计中的质量、进度要求执行，高标准严把质量关，按优良标准建设好本项目。（3）针对本项目的施工特点，各单元工程、分项工程要严格按施工顺序进行，合理科学地组织施工，加强人

49、员安全施工教育，并制定出奖罚办法。（4）施工各阶段要设置各类警示安全标志，并建立各层次的安全员检查制度，以确保本项目施工中各项劳动安全措施制度的有力落实。7.1.3运行使用中主要安全措施（1）严格按国家现行标准组织专家评审和试运行。（2）加强人员培训和教育，特殊岗位必要时实施持证上岗，制定奖罚制度。29（3）各种大型用电设备做接零保护。（4）各类设备机械转动部位设防护罩。（5）地沟、地坑等均需加盖或设置栏杆，楼梯防护栏杆严格按有关规X标准设计、施工。（6）建筑物屋顶设防雷保护装置。7.2卫生防护（1）项目建成运营，坚持弹性化、多样化的人力规划，积极举行职工的教育并以各种安全卫生教育训练为基础，

50、重新建构安全的工作环境避免职业病发生、保障护理人员的安全。（2）制订护理用具使用、清洁、保养安全制度，定期对房间等局部排气装置、空气清净装置进行检查，以期确定装置的有效率性、安全性防止职业病发生。（3）建立各项安全卫生管理稽核制度并列入常规管制工作。7.3消防7.3.1编制依据本项目的建设和运行严格按照国家有关消防规X进行，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针。消防设计的主要依据为：（1）建筑设计防火规X；（2）火灾自动报警系统设计规X)；（3）建筑灭火器配置设计规X；（4）建筑物防雷设计规X；（5）其它有关的规X和标准。307.3.2消防措施（1）总平面设计本工程在进行总平面设计时，

51、合理的确定了建筑物通道之间的距离为15米，符合规X规定的距离。而且在各建筑物的两边设置消防车道，以应付紧急情况。（2）安全疏散口防火分区的安全疏散口设置了两个以上，在各建筑物的两端和中央，安全出口之间的距离均大于5米，满足规X要求。（3）消防给水本工程消防由登封市政系统供给。（4）灭火系统所有楼内设有消火栓灭火系统和防排烟系统。楼内各部分的楼梯及室内，按防火规X要求设置手提式灭火器和干粉灭火器。（5）消防报警及联动控制系统在楼中设置火灾自动报警系统。设立消防控制中心，并在楼内设区域报警控制器。（6）消防教育和管理经常加强对职工的安全消防知识的教育，提高自主保护意识。对楼内消防设施的维护保管要落

52、实到人，确保消防设施系统的正常运行。根据实际情况每年可举办一至二次全院消防演练。31第八章节能8.1概述随着我国经济快速发展，能源供应日益紧X。国家1996年起实施新的节能50%的民用建筑节能设计标准的规定。为了实施可持续发展战略，1997年国家颁布了中华人民XX国节约能源法，2000年国家建设部发布了民用建筑节约能源规定。本项目应该从方案设计到建筑材料、设备选型等都要严格贯彻国家有关规定，使总体能耗水平有效下降，达到规定的标准。8.2设计依据（1）关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估规定；（2）中华人民XX国节约能源法；（3）民用建筑节能管理规定；（4）节约能源暂行条例

53、；（5）公共建筑节能设计标准；（6）采暖通风与空气调节设计规X；（7）外墙外保温工程技术规程；（8）建筑照明设计标准；（9）建筑采光设计标准。8.3设计原则（1）执行国家现行的节约能源的政策、法规、指令及有关标准，合理32科学利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。（2）贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。（3）设计中所选用原材料、设备应尽量采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定的淘汰的低效高耗能材料和设备。8.4节能措施8.4.1建筑节能（1）总体布局原则建筑总平面的布置和设计，宜充分利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季凉爽时段的自然通风。建筑的主要朝向宜选择最佳朝向，采用南北向，主要房间

54、避免夏季受东、西向日晒。（2）外部环境设计在建筑设计中，应对建筑自身所处的具体的环境加以充分利用和改善，以创造能充分满足老年人舒适条件的室内外环境。如在建筑周围种植树木、植被，可有效阻挡风沙，净化空气，同时起到遮阳、降噪的效果。（3）建筑外墙采用外保温体系，外墙出挑构件及附墙部件等均采取断桥和保温措施。（4）屋顶、外墙等部位围护结构节能设计屋顶:平屋顶均采用120厚聚苯板保温材料。外墙:均采用70厚聚苯板保温材料。接触室外空气的楼板:均在室外楼板下喷硬泡聚氨脂保温材料。33（5）外门窗、透明幕墙及屋顶采光窗、天窗协能设计各朝向外门窗(包括透明幕墙)窗墙比:东0.17，南0.33，西0.41，北

55、0.25。外门窗、透明幕墙、屋顶天窗构造及性能:外门窗:框料采用断桥铝合金，玻璃采用无色辅射率不大于25%的LOW-E中空玻璃(间隔层不小于l2mm空气层)。玻璃幕墙:框料采用断桥铝合金，玻璃采用无色辐射率不大于15的LOW-E中空玻璃(间隔层不小于l2mm空气层)或无色中帘玻璃(间隔层不小于l2mm空气层)。屋顶天窗:框料采用断桥铝合金，玻璃采用辐射率不大于25%的LOW-E中空玻璃(间隔层不小于l2mm空气层)夹胶安全玻璃。外门除个别仅供消防疏散时使用的外门外均设置门斗或电热风幕设施。8.4.2设备节能（1）给排水合理、有效的利用市政给水管网水压。卫生间洗手盆等卫生洁具采用感应式龙头，以节

56、约用水。所有用于卫生器具的角阀、冲洗阀和龙头的阀芯要求采用陶瓷阀芯。有水池和水箱要求有超高水位报警功能，防止进水管阀门故障时水池和水箱长时间溢流排水。用水采用微喷滴灌方式。水泵设置隔振基础，其进出水管设置可曲挠橡胶接头以减少振动和噪音传递。程污废水经化粪池处理后再排至市政污水管网以防止对市政污水管网造成淤塞。水池采用不锈钢材料制作，其人孔盖和溢流管、通气管出口要求设置锁具和防虫网罩。餐厅废水经隔油池处理后，排入场地污水系统，统一排34放。（2）暖通过渡季节充分利用室外新风，并采用余热回收技术。对于有稳定热需求的建筑，采用空调废热回收技术。设计按规X要求选择低噪声的空调设备，如冷却塔，通风机等，

57、以避免对环境的影响。送、回风风管的进、出口均按需设置消声弯头、消声器或消音箱。设备夹层及管井内空调采暖管采用超细玻璃棉保温。（3）电气降低损耗选用低损耗变压器。在0.4KV侧设电容器补偿，以减少无功损耗。照明光源和灯具基本采用高效节能型荧光灯及金属卤化物灯，均采用节能型快速启动电感镇流器或谐波含量较低的电子镇流器。（4）其它节能措施加强游客及工作人员的节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作为一项重要的教育内容，加强节约能源教育，提高游客的节能意识。在污水和雨水排放上，首先是优化选线，充分利用地形地势，以减少污水提升而导致的电能消耗和管道布设施工工程量；应用经济杠杆和价格机制，按照市场经济的客

58、观规律，对耗能制定合理、先进的能耗和用水指标，并加强监督、检查和考核，做到奖罚分明，不断提高游客的节约能源和水资源的意识，使节能和节水工作真正落到实处。35第九章经营管理模式9.1组织机构设置及职责在保护和可持续发展的前提下，对旅游区进行政府指导、市场化运作，有效管理，使其能够健康地发展。XX沟森林公园建设综合开发项目的管理是一项既复杂又务实的工作，一般应包括以下内容：日常活动的管理；旅游开发与建设项目的管理；环境与卫生管理；资源维护与保全管理（防火、防盗、防灾、治虫等）安全管理；游客行为的管理；对旅游区管理人员、旅游经营者的管理；旅游服务质量的管理；文化和节庆活动的管理；旅游区服务网点的管理

59、；旅游区标准化管理；VIS管理等。XX沟森林公园建设综合开发项目的管理，是为了保障旅游区能正常运转，获得良好的社会、经济、环境效益。具体而言，其管理的任务主要是：（1）保护旅游区资源免受破坏和污染；达到既维护资源品位，又为旅游者提供良好旅游氛围的目的；（2）开展健康有益的游览活动，丰富旅游者的精神文化生活；（3）达到一定的经营目标，取得经济效益，并保证资源利用的持续和永久性。2、XX沟森林公园建设综合开发项目组织机构按照高效、科学、合理、实用、精简的原则予以设置，旅游区管理处可下设七个职能管理岗位或机构，主要有财务、市场营销、接待、保安、人力资源管理、36质检、卫生管理办公室。旅游区管理处办公

60、室质财营安人接生检务销保力待产管资项理源目部各职能岗位部门主要职责如下：接待：负责旅游区票据的登记、发放、清点、管理工作；认真回答游人咨询，并负责游人参观的接待工作。财务：复杂旅游区内资金的筹集、管理、运用工作。财务报表的编制、报送工作以及旅游区年度发展统计工作等。市场营销宣传：负责制定旅游区内宣传工作计划和每个时期的宣传重点，旅游区外的广告宣传，宣传印刷品的选择使用，环境保护宣传、消防安全宣传等。安保：旅游区关闭时、值班和夜班巡逻任务；纠正违章吸烟、随地吐痰等不文明现象；有人丢失物品的登记、认证和保管工作；维护门前车辆停放秩序，做好车辆管理工作，确保交通安全；对盗窃游客物品的XX者进行严肃处