最新年出栏5000头供港活牛育肥养殖扩建项目可行性研究报告

1、年出栏 5000 头供港活牛育肥养殖扩建项目可行性研究报告年出栏 5000 头供港活牛育肥养殖扩建项目可行性研究报告目录 HYPERLINK l _TOC_250017 第一章总论1项目概要1编制依据3综合评价3 HYPERLINK l _TOC_250016 第二章背景及必要性4项目建设背景4项目建设的必要性5 HYPERLINK l _TOC_250015 第三章建设条件7项目区概况7 HYPERLINK l _TOC_250014 项目建设条件优劣势分析9 HYPERLINK l _TOC_250013 第四章项目单位基本情况124.1 概况12研发能力12财务状况13法人代表基本情况1

2、3 HYPERLINK l _TOC_250012 第五章市场分析与销售方案14市场分析14销售策略、方案及营销模式15 HYPERLINK l _TOC_250011 第六章项目建设方案17 HYPERLINK l _TOC_250010 建设任务和规模17 HYPERLINK l _TOC_250009 建设规划和布局17生产技术方案及工艺流程17 HYPERLINK l _TOC_250008 项目建设标准和具体建设内容21 HYPERLINK l _TOC_250007 实施进度安排23 HYPERLINK l _TOC_250006 第七章投资估算与资金筹措25投资估算依据25项目建

3、设投资估算25资金来源26资金使用和管理26 HYPERLINK l _TOC_250005 第八章财务评价28财务评价依据28销售收入和销售税金及附加估算28总成本及经营成本估算29财务效益分析29不确定性分析30财务评价结论32 HYPERLINK l _TOC_250004 第九章环境评价33环境影响33环境保护与治理措施33评价与审批34 HYPERLINK l _TOC_250003 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价3510.1 农业产业化经营3510.2.农民增收3710.3 其它社会影响38 HYPERLINK l _TOC_250002 第十一章项目组织管理39组织机构与

4、职能划分39项目经营管理模式40经营管理措施40技术培训40劳动保护与安全卫生41 HYPERLINK l _TOC_250001 第十二章结论与建议42 HYPERLINK l _TOC_250000 12.1 研究结论4212.2 建议42附录一、附表：附表 1：可研报告编写人员情况表44附表 2：固定资产投资估算表45附表 2-1：土建工程投资明细表 47附表 2-2：设备投资明细表48附表 2-3：无偿资金使用明细表49附表 3：流动资金估算表50附表 4：投资计划与资金筹措表51附表 5：总成本费用估算表52附表 5-1：原材燃料消耗成本估算表53附表 6：固定资产折旧及无形和递延资

5、产摊销估算表54附表 7：利润及利润分配表55附表 7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表56附表 8：财务现金流量表（增量全部投资）57附表 9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表58其它附表：主要经济效益指标汇总表59二、附图1、区位图622、总平面布臵图633、总平面布臵图64三、附件：附件 1：项目单位营业执照副本复印件65附件 2：项目单位 2005-2006 年财务审计报告66附件 3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料91附件 4：种养项目的土地使用证101附件 5：环评报告和环评审批意见102附件 6：其他140第一章总论项目概要项目单位基本情况项目建设单位：某市有限

6、公司所有制形式：有限责任公司财务状况: 公司始建于 2000 年 3 月，初始注册资本 100 万元。2006 年该公司资产总计 1927.44 万元，固定资产 1758.87 万元，净资产 1615.78 万元，实收资本 100 万元，所有者权益 1019.34 万元，主营业务收入 2756.53 万元，利润 221.88 万元，银行信用等级 A 级。项目建设内容项目名称：年出栏 5000 头供港活牛育肥养殖扩建项目建设性质：扩建建设地点：吉林省某市梨树县十家堡镇建设规模：存栏 1500 头，年出栏优质育肥牛 5000 头主要建设内容： 建筑工程：新建 5 栋育肥牛舍 5000 m2、饲料加

7、工车间及库房 300 m2、饲草仓库 420 m2、晾晒作业场 1200 m2、青贮窖 1 处 10000m3、化粪场1200 m2、污水处理池 1 座 400 m3、打50m 深机电井 1 眼、修建场区道路 800m2、围墙 380m、绿化 3600m2。 设备购臵：购臵安装饲料加工等生产设备 15 台、显微镜等实验仪器及农民培训仪器设备 15 台。项目建设方案育肥牛生产属于常规技术，本着冷舍培育的原则，项目建设钢结构牛舍 5 栋 5000m2,配套建设饲料加工车间及库房、晾晒作业场、青贮窖、化粪场、污水处理池，打机电井、修建场区道路、围墙和绿化。饲料加工也是常规技术，工艺已相当过关，设备简

8、单、操作方便且价格便宜、容易购臵。建设期限：2007 年 10 月2008 年 12 月市场营销及组织管理方案：产品以香港市场销售为主，积极开拓市场，开展订单生产。投资概算及资金来源投资概算项目总投资 559.59 万元，其中：固定资产投资 491.01 万元，建设期借款资金占用费 3.00 万元，流动资金 65.58 万元。资金来源项目总投资 559.59 万元,其中：申请中央财政资金100 万元（无偿资金 25 万元）；省级配套 40 万元；县级配套 10 万元；企业自筹409.58 万元。主要技术经济指标项目建成后，育肥牛场正常年出栏优质肉牛 5000头,有机粪肥4680 吨，产品销售收

9、入 3405.34 万元（各年平均），实现利润 156.42万元（各年平均），总投资收益率 28.17。财务内部收益率 31.29， 财务净现值(ic=8%)795.19 万元，动态投资回收期 4.89 年（含建设期1 年），有偿资金偿还期 2 年，盈亏平衡点为 52.50%。编制依据2007 年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求;建设单位与吉林省绿色食品工程研究院签订的委托编制可行性研究报告协议；建设单位提供的有关基础资料及生产实际情况。综合评价单位 2000 年初兴建了存栏育肥牛 800 头的供港育肥牛场和一座年产 3000 吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂，开展

10、优质育肥牛生产供应香港。截至 2007 年 3 月，公司已供港育肥牛 14000 头，在企业获得良好经济效益的同时，也有力地带动了项目区及周边乡镇农户的育肥牛生产。为进一步扩大养殖规模、普及推广优质育肥牛生产技术和创地方优质品牌，项目单位计划在现有育肥牛场扩建一处存栏 1500 头即可年出栏 5000 头的育肥出口香港牛场。项目建设不仅使企业获得更高的经济效益，通过示范可带动项目区及周边乡镇农户的优质育肥牛生产。在开发利用当地丰富的粮食及玉米秸秆等饲料资源发展节粮型畜牧业的同时，全面提高项目区总体肉牛产量和质量，增强产品的市场竞争能力，提高养牛经济效益，为农民脱贫致富及社会主义新农村建设做出贡

11、献。第二章背景及必要性项目建设背景针对入世后所面临的机遇和挑战，国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展意见的通知中，就大力调整、优化畜牧业结构和布局，明确提出：“稳定发展生猪和禽蛋生产，加速发展肉牛、肉羊和禽肉生产，突出发展优质细毛羊和奶牛生产”，将养牛业的发展提到了重要战略位臵。吉林省政府确定了精准农业、精品牧业和精深加工业的总体发展战略，提出了“五化”模式，即：专业化品种、标准化生产、规模化养殖、产业化经营、多元化开发。吉林省梨树县是国家重点商品粮基地县，盛产玉米、水稻等农作物，秸秆资源十分丰富。为进一步落实吉林省委、省政府提出的建设粮食大省、畜牧业大省、农产品加工大省的发展战略和国家发

12、改委、农业部、科技部等部委提出的要加速粮食过腹转化，开发农产品深加工，发展绿色产品，扩大出口的发展目标，梨树县委、县政府坚持走“科技兴牧”之路，充分利用粮食、作物秸秆等资源优势， 发挥政策引导作用，使秸秆养牛业得到了迅速发展。然而，由于传统黄牛养殖习惯，农户养牛秸秆利用率不高，致使养牛成本偏高，加上饲养管理相对粗放，使得育肥牛的商品等级较低，不能满足市场对中高档牛肉的需求，产品市场竞争力差，养殖户经济效益不高。这样一来，不仅导致项目区育肥牛生产的集约化程度不高，即养牛户多，但够规模的却很少。某市有限公司提出年出栏 5000 头供港活牛育肥牛场扩建项目，充分利用当地资源优势，将现代生物高科技运用

13、到养殖领域，并能带动相关联产业的发展，促进农民增收和农业产业结构的调整，是实现农村现代化的重要途径，适应梨树县经济发展需要，同时也进一步拓宽了农村经济的发展空间，在进行产业化的同时，也具有很好的示范作用。项目建设的必要性发展育肥牛养殖业是加快梨树县农村经济发展的必然选择。梨树县秸秆资源和粮食资源丰富，有利于发展养牛业；因此，确立发展育肥牛养殖项目，不但能使部分农民先富起来，同时又起到辐射和示范作用，带动一大批农户走上富裕的道路。某市有限公司是 2000 年 3 月面对优质育肥牛养殖业发展的良好机遇投资 1000 多万元兴建了存栏育肥牛 800 头的育肥出口香港牛场和一座年产 3000 吨秸秆糖

14、化饲料的饲料加工厂，开展优质育肥牛生产。截至 2007 年 3 月，该公司已出栏育肥牛 14000 头，并经国家注册认证为“实佳”牌肉牛为绿色食品 ,在企业获得良好经济效益的同时，也有力地带动了项目区及周边乡镇农户的育肥牛生产。为进一步扩大养殖规模、普及推广优质育肥牛生产技术和创地方优质品牌，项目单位计划在现有育肥牛场内建一处存栏 1500 头即可年出栏 5000 头的育肥牛场。项目建设不仅使企业获得更高的经济效益，通过示范可带动项目区及周边乡镇农户的优质育肥牛生产。在开发利用当地丰富的粮食及玉米秸秆等饲料资源发展节粮型畜牧业的同时，全面提高项目区总体肉牛产量和质量，增强产品的市场竞争能力，提

15、高养牛经济效益。项目建设有利于梨树县农业内部结构调整。梨树县通过多年的实践，养牛数量和质量都得到了提高，通过该项目的拉动，可使梨树县养牛业走向规模化和产业化的道路。由此可见，项目建设的必要性主要有四个方面：一是市场前景 看好，出口潜力大，国内需求空间大；二是项目建设区域饲草充足， 成本较低；三是项目建设单位品牌效益明显，是国内唯一一家通过 国家绿色食品注册认证的活体肉牛养殖企业。 四是项目的建设有利于带动农民增收、农业增效，通过某市有限公司扩产改造，年需增 加 5000 头架子牛收购量，可使 12 个养牛大户（每个养牛大户现存栏 200 头左右）有了可靠的销售保证，带动了养牛大户养牛的积极性，

16、每户年增加养牛 800 头，每户可增加收入 20 万元。养牛大户可带动周边三县 19 个乡镇养牛户（约1000 户），养牛户生产的架子牛全部售给某市有限公司，每户可增收 500 元。该项目促进了基础母牛数量的增加，有利于发展养牛业，促进农村经济的发展。由于扩大了架子牛的发展，也带动饲料玉米价格的提高，本项目年消耗玉米 2000 吨，公司为了保证肉牛是绿色食品，公司收购农户的玉米每公斤高于市场价 3 分钱，仅此一项每户可增收 600 元，公司还收购农户秸秆（0.1 元/公斤），农户每年又可增收 400 元。预计农业收入将增加 300 万元（项目实施后，农民增收部分），农业增效明显。第三章建设条件

17、项目区概况地理位臵及区域范围梨树县位于吉林省西南部，地处东经1234512453， 北 纬 42494346之间，东辽河环绕县东北大半个县境，隔河与公主岭和双辽市相望，西南与辽宁省昌图、开原、西丰三县，某铁东、铁西两区毗邻。项目场区位于梨树县十家堡镇（项目区地理位臵详见附图 1）。该镇位于梨树县南部，东与伊通县、公主岭县接壤，南、西与辽宁西丰和东辽县为邻。自然资源状况水系梨树县水资源总量为 6.45 亿立方米，可开发供水量为 5.3 亿立方米，地表水资源量 3.08 亿立方米，地下水资源量 3.18 亿立方米， 可开发量 2 亿立方米，县内有大小河流九条，主要为东辽河、昭苏太河、条子河和叶赫河

18、，县内流域面积 3957.8 平方公里，流经县内总长 142.4 公里，县内有水库塘坝29 座，总控制面积421.3 平方公里，总库容 0.73 亿立万米（隶属于某市管辖，坐落于东辽河上游的二龙湖水库蓄水能力为 13 亿立方米）。气候梨树县属温带半湿润大陆性季风气候。年平均气温5.8，活动 积温 3207，平均年日照时数为 2698.5 小时，无霜期 152 天，年降水量平均为 577.2 毫米，主要集中在6、7、8 月份，雨热同季，可满足一年一熟农作物的生长需要。社会经济状况梨树县共辖 2 个省级经济开发区，8 个街道，21 个乡镇，313 个行政村，2587 个自然屯，254 个居民委，2

19、496 个村民小组。全县总户数 20.78 万户，人口 81 万人。其中农业人口 56 万人，城区人口25 万人。2006 年全县生产总值实现 83 亿元，其中农业产值实现 38亿元。全口径财政收入实现 2 亿元，社会消费品零售总额实现 6 亿元。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到 5258 元和4500 元。项目建设地点选择项目拟建于梨树县十家堡镇，水利、电力等基础条件良好，交通便利。本行业及关联产业发展现状梨树县饲养黄牛历史悠久，2005 年末，全市黄牛存栏 50 万头， 其中可繁母牛存栏达到 30 万头，年出栏黄牛 20 万头，牛源充足。黄牛以本地品种为主，多年来利用优质肉牛

20、品种进行改良，全市黄牛品种质量较好。伴随着黄牛品种改良的推进，二元杂交牛、三元杂交牛的比重越来越高，为优质肉牛生产提供了良好的种源条件。全县有大房身、刘家馆子、十家堡等黄牛生产基地乡。养牛基地乡（镇）、村、屯的建成，养牛规模户、大户、百头牛场的大量涌现，为构筑黄牛产业化提供了坚实的基础。3、黄牛市场活跃梨树县黄牛作为吉林优质肉牛品系，在国内享有较高知名度， 产品销路好，价格高，具有良好的产品需求空间。全县共有常年和季节性大牲畜交易市场 11 个，其中常年性规模较大的有大房身黄牛交易市场、铁岭窝棚黄牛交易市场、梨树县黄牛交易市场、郭家店黄牛交易市场 4 个。季节性黄牛交易市场有 7 个。常年性的

21、四个较大规模交易市场每逢 2、5、8 或 3、6、9 日开集，月开集 9 次，每集上市黄牛 150400 头，交易 50200 头之间。连同季节性黄牛交易市场，全市全年共开集950 次，上市黄牛30 万头，成交 20 万头。项目建设条件优劣势分析优势条件分析政策环境梨树县委、市政府对黄牛产业一直高度重视，把其确定为今后梨树县牧业经济的主导产业。在梨树县牧业经济 “十一五”规划中，确立了在 2008 年前将黄牛产业创成梨树县知名品牌和形成拳头产品战略目标。梨树县财政从2006 年起每年拿出专项资金，用于扶持黄牛产业的发展。梨树县在 2007 年 3 月又引进红嘴集团投资 6 个亿建立农业高科技园

22、区,并在建设 50 万头牛屠宰线,并拟建 100 个示范园区。技术服务体系较为健全梨树县牧业管理局主管全市黄牛生产的行政与技术推广工作，下设的多个事业站，具体负责技术服务工作。全县形成了县、乡、村、社四级服务网，为黄牛生产提供产前、产中、产后全程服务。此外，梨树县黄牛养殖业的发展，也使其成为吉林农业大学等科研院校的试验教学基地，为黄牛繁殖改良、饲养管理、绿色产品开发等提供强有力的技术支持。良好的地理位臵与交通、通讯及电力条件近年来，随着经济发展和社会进步，梨树县已形成四通八达的交通网络，通讯及电力设施良好。出场区门即是公路，项目区及毗邻乡镇都实现了村村通，村路都达到了柏油化并形成网络，人员往来

23、、货物运输便捷通畅。项目区电力供应充足，镇供电所已并入全国电网，电压稳定，全年没有限电、断电现象发生。主要障碍因素及解决方案主要障碍因素一方面是养殖过程中疫病因素，另一方面是市场因素，上述两种因素关系到企业生存关键。解决方案关于育肥期牛病的预防和治疗：对育肥牛要定期防疫和检疫， 发现病牛要及时妥善处理，把损失降低到最小限度。 对牛舍、牛体、用具要定期进行消毒。及时防治育肥期的各种疾病。日前项目单位与梨树县畜牧总站签订了技术依托协议书。该中心为项目单位生产运营中提供育肥牛饲养管理、饲料生产、疫病防治等技术支持。对于市场方面应通过有效的管理，降低成本，以具有竞争力的产品市场价格销售用户满意的产品，

24、同时加大产品宣传力度，以确立在目标市场上与国内外同类产品竞争中占据有利地位；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建设单位要准备一定的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如其完成。第四章项目单位基本情况概况某市有限公司建于 2000 年 3 月，初始注册资本 100 万元。是以优质玉米为饲料的供港活牛育肥场，厂址坐落梨树县十家堡镇。专门从事肉牛养殖。公司现已建成了存栏育肥牛 800 头的育肥牛场和一座年产 3000 吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂。公司固定资产总额达到 1000 万元。截至 2007 年 3 月，公司已出栏育肥牛14000 头，生产出售秸秆糖化饲料 1200 多吨，生产经

25、营状况良好。某市有限公司现场区占地面积 52 公顷。建有存栏育肥牛 800 头的育肥牛场和一座年产 3000 吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂，总建筑面积 11680 平方米。水电、通讯、办公设施较为齐全。公司现有员工 80 人，其中技术、管理人员 16 人。公司现有技术人员中，高级技术职称 2 人，中级技术职称 4 人，初级技术职称 5 人，专门从事畜牧养殖、饲料生产加工和技术推广等工作，经验较为丰富。研发能力自公司成立以来，公司技术人员积极开发利用秸秆糖化饲料饲养育肥牛技术，取得良好效果，获得良好经济效益，积累了丰富的经验。为保证新技术的不断引进和应用，日前项目单位与梨树县畜牧总站签订了技术依托

26、协议书。作为本项目的技术依托单位，该畜牧总站为项目单位生产运营中提供育肥牛饲养管理、饲料生产、疫病防治等技术支持。财务状况2005 年该公司资产总计 1554.16 万元，固定资产 1332.87 万元， 净资产 1237.48 万元，实收资本100 万元，所有者权益797.46 万元， 主营业务收入 3053.04 万元，利润总额 371.24 万元。2006 年该公司资产总计 1927.44 万元，固定资产 1758.87 万元， 净资产 1615.78 万元，实收资本 100 万元，所有者权益 1019.34 万元， 主营业务收入 2756.53 万元，利润 221.88 万元，银行信用

27、等级 A 级。公司无拖欠工资、社会保险、银行贷款等问题。建设单位资产与财务状况，详见附件财务审计报告法人代表基本情况项目单位法人代表戚长顺，男，1944 年 7 月 29 日出生于德惠县。 1968 年毕业于吉林师范大学，1980 年至 1998 年先后任某市城建局局长、某市政府秘书长。1999 年离职自主创业，从事农副产品经营和畜禽养殖业务，成绩显著。2000 年 3 月建立某市有限公司，出任法人代表。第五章市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求现状近年来，吉林省的养牛业发展很快，特别是1996 年初国家计委批准吉林省优质肉牛系列开发项目建设以来，吉林省制定了 系列切实可行的鼓励措施，使

28、吉林省肉牛产业开始步入快速发展阶段，逐渐成为吉林省农村经济发展的一个重要的支柱产业和农民脱贫致富的一条有效途径。吉林省现有长春皓月、辽源金昌公司等肉牛加工龙头企业 14家，年屠宰加工能力 50 万头（占出栏总数 20%左右）。 截止 2004 年末，屠宰加工肉牛 17.2 万头，开工率不到 40%左右。开工不足的主要原因是牛源特别是优质育肥牛的数量严重不足，香港近几年需求大量增加,牛源更趋紧张。市场前景分析随着社会发展和人民生活水平的不断提高，人们对饮食营养的合理性越来越重视，牛肉作为低脂肪高蛋白的肉食品倍受人们的喜爱，而成为世界肉食品贸易中的大宗贸易品种。据统计2004 年全世界牛肉贸易量约

29、为 1500 万吨，居世界肉类贸易首位。当前世界牛肉消耗量呈上升趋势，经济发达国家、生活富裕国家牛肉进口量占消耗量的比重越来越大。特别是西欧、中东地区及亚洲中经济比较发达的日本、韩国及香港地区，牛肉的进口量与消耗量逐年递增，年增加速度达 10以上。目前世界发达国家人均占有量高达 3050 公斤。据统计，2000 年全国牛肉人均占有量为 7.38 公斤,吉林省为 16.09 公斤。预测到2010 年，全国牛肉人均占有量将达到 44.0 公斤,吉林省为 43.63 公斤。因此国内牛肉的潜在市场十分广阔。随着我国加入世贸组织，为生产和出口劳动密集型畜产品提供了更大的空间。由于改良的高代杂种黄牛生长快

30、、肉质好、售价高（国内市场牛肉价格达到 20 元/公斤左右，出口价格达到 3040 元/ 公斤），高档精品牛肉倍受国内外消费者喜爱，香港市场潜力巨大。如要再扩建，香港立即会增加合同指标。项目产品市场竞争优势分析梨树县是全国秸秆养牛示范县，黄牛改良已有 30 多年的历史， 完成了黄牛的第二代改良。改良的品种有西门塔尔，利木赞，皮埃蒙特等，且多为三元杂交后代，本地黄牛早已全部淘汰，改良后的黄牛质量好，出肉率高。此外，项目积极推广玉米秸秆青贮、氨化等技术，采取精工舍饲，降低农户养牛生产成本，提高经济效益， 提升项目区养牛数量和育肥牛质量，产品市场竞争优势进一步提高。因此，该项目的建成，会缓解本地区的

31、供求矛盾，为以后出口奠定良好基础。不存在销售难的问题，产品市场前景广阔。销售策略、方案及营销模式销售策略本项目育肥牛场及“公司+农户”的养牛户根据合同或订单生产， 育肥牛出栏后全部售给香港，育肥牛产品销售渠道稳定可靠。为保障产品销售渠道的畅通，项目还将利用 Internet 加入信息网络，建立自己的网页，与省内外相关科研院校、肉牛屠宰加工企业、物流企业等部门实行计算机联网，搞好科技、产品市场等信息流通， 不断拓展企业知名度与产品市场份额。销售方案与营销模式项目建成投产后，本项目育肥牛场自产及“公司+农户”养牛户生产的育肥牛，根据合同或订单出售给香港。为建立和完善“公司+农户”的育肥牛生产技术及

32、产品市场销售体系建设,本项目拟建立一支由懂专业、具有丰富生产或销售经验的人员组成的专门队伍，负责技术指导、肉牛回收和产品销售。市场风险分析项目产品市场风险因素分析育肥牛为大宗畜产品，市场供应量大。由于目前高档精品牛肉较为短缺，因此育肥牛质量决定产品销路，销售价格制约着养牛生产者的经济效益。而决定产品市场销售量和销售价格的决定因素是产品质量、生产成本和营销方式。防范和降低风险对策为保证产品（活牛）质量和降低生产成本，项目单位要积极推广秸秆糖化、青（黄）贮等实用技术，配合当地畜牧主管部门搞好新技术普及和推广，以不断提高产品质量和降低生产成本。此外，促销是现代化企业的产品打入市场关键的一环。企业在产

33、品投放市场前委托最好的营销公司进行筹划，使产品投放市场后， 快速占领、保持和不断扩大产品市场份额。第六章项目建设方案建设任务和规模项目建设存栏 1500 头，年出栏 5000 头育肥牛的育肥牛场。建设规划和布局项目建设规划某市有限公司现场区占地面积52 公顷。场区建有存栏育肥牛800 头的育肥牛场和一座年产 3000 吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂，总建筑面积 11680 平方米，水电、通讯、办公设施较为齐全。场区平面布臵根据建设规模及项目工艺技术要求，项目新建5 栋育肥牛舍5000 m2、饲料加工车间及库房 300 m2、饲草仓库 420m2、晾晒作业场 1200 m2、青贮窖 1 处 1000

34、0m3、化粪场 1200m2、污水处理池 1 座 400 m3、打50m 深机电井1 眼、修建场区道路800m2、围墙380m、绿化3600m2。Th产技术方案及工艺流程技术方案与工艺流程育肥牛全部选用改良的高代杂种犊牛进行育肥，采用全舍饲直线育肥饲养工艺。即外购的犊牛在育肥牛场舍饲，育肥后出栏。育肥期 90 天，平均每年出栏 4 批，每批 1250 头，全年出栏育肥牛 5000 头。直线育肥主要技术工艺如下：育肥牛标准外购犊牛的品种主要选择西门达尔、夏洛莱、利木赞纯种肉牛的杂交后代。牛龄为 312 月龄，平均体重 300 公斤。平均育肥天数 90 天,出栏体重 450 公斤,育肥期内净增 1

35、50 公斤。喂饲方式及饲料标准全舍饲育肥，采用定时喂料，自由饮水的喂饲方式。由人工给料，日供料 3 次。日供水 3 次，平均每头牛饮水 25 公斤/日。按照直线育肥日平均增重 1.67 公斤的标准，确定育肥牛的饲料配方如下：饲料名称单位育肥期育肥期育肥期育肥期合计全舍饲直线育肥牛日粮饲料配方(第一个月)(第二个月)(第三个月)(平均每头)玉米面公斤2.52.55.0300酒糟公斤17.517.51050玉米秸公斤6.06.020.0960浓缩料公斤1.01.52.5150合计公斤26.026.527.52560饲养管理1、供料饲料在喂前将玉米面、浓缩料、玉米秸、酒糟等在混料间混合均匀后，用清水

36、调好温度，再用手推车按时送至每栋牛舍。2、环境控制牛舍内允许温度为 628 度，冬季温度低时，用塑料薄膜封好门窗，保持室内温度。夏季温度偏高时，要进行通风降温。牛舍内不应湿度过大，应保持通风，无积水，无粪尿、相对湿度应控制在 60%以下。卫生与防疫饲养方式全舍饲直线育肥饲养工艺，只有搞好动物卫生管理和防疫管理，才能确保牛群健康和发挥育肥牛的生长潜力，减少疾病及死亡的发生，创造更大的经济效益。1、牛场卫生防疫执行标准 GB 16549畜禽产地检疫规范GB 16567种畜禽调运检疫技术规范GB 16548畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规范GB 18596畜禽场污染物排放标准NY/T388畜禽场环境

37、质量标准NY5027畜禽饮用水水质标准 2、牛场防疫管理牛场设专职兽医，负责防疫和治疗工作。每年春秋两季各进行一次防疫检查，检查主要内容有口蹄疫和结核病；要定期驱除体内外寄生虫。外购牛进场，需隔离观察 15 天以上，经确认无传染病后，方可混群饲养或供生产使用。根据当地流行病情况定期对牛只进行预防接种，接受动物防疫机构的定期防疫、检疫等工作。设立隔离圈舍，对病牛及新购进的牛进行隔离。设立死牛处理场，死亡的牛只必须运到指定地点，按动物防疫规定处臵。6.3.2.2 青贮饲料生产技术方案1、建青贮窖选定土质坚硬、地势高燥、地下水位低、靠近畜舍的地方建窖。根据当地水位条件选择全地下式的建筑方式，保证青贮

38、窖的底部高 出地下水位 0.5 米以上。2、玉米秸秆的贮运青贮消耗秸秆量比较多，一个 100 立方米的青贮窖要消耗近 3.3 公顷耕地的玉米秸秆。在建窖比较集中、青贮数量大的地方一定要提前联系，保证有充足的秸秆资源。3、装填与密封装填前，可在窖的底层铺一些干草，以便于吸收秸秆青贮过程中渗出的汁液，一般每装1520 厘米厚就要进行踩实，装一层踩一层，尤其应注意窖的四角与窖壁踩得越实越好，大型窖可采用机械碾压。装填至高出窖口 50 厘米并充分压实后应立即加盖封顶。封顶时先盖 20 厘米厚的干草（稻草、麦秸等）或塑料薄膜，然后覆土 30 50 厘米拍实，做成馒头形，以利于排水。封顶结束后至秸秆发酵完

39、成前要经常检查，防止漏水、透气，窖顶有裂缝时要及时补好。适时收获的青玉米秸一般不需要添加任何物质就可完成发酵过程。但为了提高青贮料品质，也可适当添加一些物质。一是添加尿素，一般每吨青贮料中加入 5 公斤；二是添加食盐，在青贮原料含水量低、质地粗硬的情况下，每吨青贮料添加 25 公斤。4、取用及管理一般情况下，青贮料经过 3045 天的封存即可完成发酵过程， 可以开始取用。青贮料质量是好是坏、能不能饲用可以从气味、颜色、触感三方面来判定。一般品质良好的青贮料具有酸香味，呈青绿色或黄绿色，拿在手上感觉松散，质地柔软，略带湿润。项目建设标准和具体建设内容建设标准工程设计依据动物防疫条件审核管理办法（

40、农业部 2001 年 15 号令）；农业标准化示范区建设标准（省定标准）；生产设备安全卫生设计总则（GB 5083-85）；建设设计防火规范（GBJ16-87,2001 年版）；采暖通风与空气调节设计规范（GBJ19-87,2001 版）；低压配电设计规范（GB 50054-95）；通用用电设备配电设计规范（GB 50055-93）。设备选型原则遵循技术先进、可靠和经济合理的原则，选用与项目规模相配套的生产设备，主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套，设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量；在保证性能质量的前提下，力求经济合理；符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。具体

41、建设内容序号工程名称结构类型单位数量备注牛舍(5 栋)饲料加工车间及存储库钢骨，彩钢瓦钢骨，彩钢瓦m2m25000300土建工程34567891011饲草仓库晾晒作业场钢骨，彩钢瓦混凝土青贮窖(1 处)机电井毛石堆砌水泥管堆粪场污水处理池混凝土（防渗）毛石混凝土（防渗）场区道路(4m 宽)绿化混凝土草坪花卉围墙砖混m2m2 m 3 眼m2 m2 m2 m2m42012001000011200400800360038050m 深设备购臵序号(一)仪器设备名称生产设备规格/型号单位数量15用途说明1秸秆粉碎机9RC-08台4青贮饲料生产2精饲料粉碎机9FQ-50台23精饲料搅拌机9H-1000台1

42、4引风机台8牛舍排风换气(二)化验仪器105显微镜SA-3000台26超净工作台台17电子天平HR-120台28台式离心机H-103N台19纯水机Milli-Q台110恒温箱101A-3E台111冰箱MDF5410台112高压灭菌锅ZDX-35B1台1（三）农民培训设备513台式电脑联想台114打印机JL2500台115笔记本电脑华硕台116数码相机SONY-3200台1图像采集17多媒体投影仪夏普XD-2台1电教合计30科技措施为了不断提高农民养殖户业务素质和技术水平，项目拟对项目区“公司+农户”的农户进行不定期的技术培训，计划培训 1000 人次。实施进度安排2007 年 6-9 月 完成

43、项目可行性研究的编制和审批；2007 年 10 月 完成项目初步设计和审批；2007 年 11 月-2008 年 2 月 完成施工图设计；2008 年 3 月设备考察和定购，养殖户签约；2008 年 4 月-9 月土建施工，养牛场（户）牛饲养管理培训；2008 年 9 月 11 月 优质肉牛的准备与运输，原辅材料采购；2008 年 12 月 正式运营。表 6-6项目建设进度计划表序2007 年2008 年项目号6-9 月10 月11-12 月1-5 月6-8 月9-10 月11-12 月编制项目建议1书及可研2初步设计资金筹措等前3期工作初步设计施工4图设计设备考察和订5购6土建施工7饲养管理

44、培训8架子牛购置9正式运营第七章投资估算与资金筹措投资估算依据2007 年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求;关于转发2007 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编制大纲和2007 年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知；农发办吉农综办200231 号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；梨树县十一五畜牧发展规划；国内设备购臵费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费按概算指标，建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额；其他费用根据概算指标估算。项目建设投资估算固定资产固定资产投资 491.01 万元，包括建筑工程费390.76

45、万元，设备购臵费 30.49 万元，安装工程费 1.28 万元，其它费用 23.85 万元，基本预备费 44.64 万元。详见附表 2固定资产投资估算表。流动资金流动资金为 65.58 万元，详见附表 3流动资金估算表。资金占用费建设期财政有偿资金占用费为 3.00 万元。项目总投资项目总投资为 559.59 万元。资金来源中央财政资金项目申请中央财政资金 100 万元，其中：无偿资金25 万元，有偿资金 75 万元。地方财政配套资金地方财政配套资金 50 万元，其中：省级配套 40 万元，县级配套 10 万元。自筹资金及来源企业自筹 409.58 万元，根据 2005-2006 年企业审计报

46、表分析， 参考 2007 年企业盈利情况，自筹资金全部由企业自行解决。资金使用和管理财政资金使用和管理财政有偿资金使用和管理有偿资金拟用于建筑工程费、设备购臵费、安装工程费、其他费用的投资。以企业原有固定资产作为抵押担保（详见附件 8）。抵押的资产符合中华人民共和国担保法的规定。计划从借款之年起，第五年开始还款，第六年还清。将利用未分配利润、折旧及摊销来偿还本金及利息。详见附表 9借款还本付息计算表。企业将严格执行国家农业综合开发资金管理办法，设臵专门财务会计机构或专人，建立帐户，严格财务会计管理。要建立健全财务会计制度，设立正规的帐簿，加强核算，做到帐帐相符， 帐表相符，帐实相符。财政无偿资

47、金使用和管理项目无偿资金 25 万元，主要用于示范（青贮窖）11 万元，化验设备 4.63 万元，技术培训 9.37 万元。财政无偿资金的使用实行县级报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算， 严格控制现金支出，严禁白条入账。第八章财务评价财务评价依据各专业提供的设计数据及建设单位提供的基础资料；根据企业财务通则和分行业的企业财务制度若干问题的规定；根据国务院令1993第 134 号中华人民共和国增值税暂行条例有关规定；项目资金占用费率按 2.4%计取；本项目为养殖项目，财务基准收益率定为 8%。项目计算期为 12 年，其中：建设期 1 年，生产期

48、为 11 年；项目投产期 1 年，投产后第一年负荷率 80%，第二年及以后各年达到设计能力，即 100%。销售收入和销售税金及附加估算销售收入表 8-1销售收入明细表序 号指标单 位数 量预测单价 (元)总价（万元）1育肥牛头50006900.003450.002牛粪吨368050.0018.40合计3468.40经估算，达产年产品销售收入为 3468.40 万元。销售税金及附加根据国家增值税暂行条例规定，养殖项目无增值税。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。外购原材料、燃料动力为 3136.20 万元。企业职工年工资总额 99.96

49、 万元，福利费按工资总额的14%计取。正常年工资及福利费 113.95 万元。固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，残值率按 5% 计，折旧年限分别为：房屋及建筑 20 年，机器设备 10 年，正常年折旧额 24.01 万元。递延资产按 5 年摊销，年摊销费为 4.77 万元。项目总成本估算经估算，年均总成本为 3248.92 万元。项目经营成本估算经估算，年均经营成本为 3221.82 万元。详见附表 5总成本费用估算表。财务效益分析盈利能力分析本项目总投资收益率为 28.17。经财务现金流量表计算，本项目财务内部收益率31.29； 财务净现值（ic=8）795.19 万元；动态投资回收期（含

50、一年建设期）4.89 年。详见附表 8财务现金流量表。清偿能力分析还款资金来源为未分配利润、年折旧费及摊销费，采用等额还本利息照付的方式还款，借款偿还期 2 年，偿债备付率 152.75。详见附表 9“借款（含财政有偿资金）还本付息计划表”、附表 10“资金来源与运用表”、附表 11“资产负债表”。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 52.50%。BEP 固定成本100%产品营业收入可变成本营业税金附加= 52.50%即：在实际生产能力达到设计能力的 52.50%时，企业就可保证不亏损，说明项目风险较小，具有较强的抗风险能力。图 8-1盈亏平衡图40003500） 30

51、00销售收入 总成本费用元 2500万（ 2000： 1500额金 10005000固定成本020406080100生产能力利用率（%）敏感性分析考虑项目实施过程中会有一些因素的变化对项目的效益有不利的影响，根据项目的具体情况，对项目的销售量、销售价格、建设投资、经营成本在-3%3%之间变动时，对全部投资财务内部收益IRR50销售价格4030产品产量基本方案(31.29%)建设投资20经营成本10基准收益率(8%)0变化率(%)-3-1.501.53率（税后）的影响进行敏感性分析。表 8-2敏感性分析表序号不确定因素变动率内部收益率(%)敏感度系数临界点(%)临界值基本方案31.291产品产量

52、-3%32.2-0.97-37.68-3767.583%30.42-0.922产品价格-3%11.9220.63-3.56-123.503%49.419.293经营成本-3%29.581.821186.25123.373%32.981.804建设投资-3%48.59-18.43224.38948.053%12.97-19.51图 8-2敏感性分析图从分析来看，销售价格对企业经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证企业的经济效益。财务评价结论从以上的财务评价看：项目的财务内部收益率

53、高于行业基准值， 该项目的经济效益很好，能够按期收回投资；借款偿还期较短，项目具有一定的偿还能力；盈亏平衡点较低，比较安全，敏感性分析结果表明，项目实施后能适应市场变化，具有较强的抗风险能力， 因此从财务角度评价该项目可行。第九章环境评价环境影响本项目属农业养殖类项目，涉及工作主要有：肉牛的饲养、良种人工授精繁育等，对环境的负面影响几乎没有。对环境与安全问题主要是家畜粪便管理。环境保护与治理措施9.2.l、设计采用的排放标准环境空气质量标准（GB309596）；地表水环境质量标准（GB38382002）；地下水质量标准（GB1484893）；污水综合排放标准（GB89781996）；城市区域环

54、境噪声标准（GB309693）；污水综合排放标准（GB89781996）;工业企业噪声控制设计规范（GBJ8985）;工业企业厂界噪声标准（GB 1324890）。污染物治理措施废水治理本工程污水主要是生活用水以及养牛场污水。通过发酵池，加入土著微生物发酵后作为有机肥料。废渣治理本工程产生的废渣主要是牛的粪便，对牛的粪便采用堆肥发酵的方法处理，可变为质量很好的有机肥，生产出来的有机肥可销往市场，并用于农田和退化了的草场，提高耕地的肥力。锅炉产生的废渣，可作为建筑材料或铺路。噪声治理对产生较大噪声的工业设备，可增设密封罩，减震设施等，可保证工人操作处噪声强度满足工业企业噪声控制设计规范的要求，厂

55、区噪声强度满足工业企业厂界噪声标准的要求。粉尘治理在生产工艺过程中设臵除尘设备，确保锅炉车间粉尘浓度大大低于国家规定的标准。废气本项目锅炉选购为环保型，并配有高效除尘器，燃烧后废气排放满足国家环保要求。、绿化在项目区内，种植场周围，建筑物及道路两旁种植花草、树木， 防止尘土飞扬，既美化环境，又有益身心健康。评价与审批该项目在加工生产过程中，根据国家环保要求，实行产前、产中、产后全程跟踪和治理污染，技术上有保证，有专人负责，专门进行记录和检测，环保部门同意该项目实施。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营壮大主导产业和促进结构调整情况梨树县虽然具备着得天独厚的自然条件，但面临着亟待

56、解决“三农”的问题，近几年虽然农作物在产量上不断创出新高，价格也有相应的提高，但农民的收入没有明显提高；其次，由于梨树县是农业大县，农村人口所占整个人口的比例很大，约占总人口构成的 60 以上，农民收入提高缓慢，直接影响到梨树县的经济发展速度。整个农村经济进入了全面的结构性调整时期。在吉林省农业经济“十一五”规划中制订的畜产品实现了从依附产业向农业经济支柱产业的过度，并形成为农民增收致富的金钥匙和壮大地方财力的主要增长源。项目区地处平原地带，优越的自然及劳动力资源使当地农民素有养牛传统，成为全县重要的养牛基地，肉牛养殖受到当地政府的关注和重视。项目单位2000 年投资1000 多万元兴建存栏育

57、肥牛800 头的育肥牛场和一座年产3000 吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂，其建设速度之快，建设规模之大，建设标准之高，效益之好和带户功能之强等得到了各级领导的好评。本项目扩建后，较比目前生产经营能力翻两番，带户能力将进一步提升，产业进一步壮大。完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业养殖业上联种植业，下联加工业和消费者，在农业产业发展中起到承上启下的作用。项目区丰富的饲料及劳动力资源优势，为肉牛饲养业的发展奠定了基础。项目的建设，在壮大主导产业的同时， 进一步强化和完善了产业链条，也促进了牛产品加工业的发展壮大， 使产、加、销、服各环节的利益得到绝好联结。在养殖即过腹转化 过程中实现了增值，使

58、国家、企业和百姓三方受益。公司存栏牛数量 1500 头图 10-1公司+农户利益连接方式示意图养养养养养养养养养殖殖殖殖殖殖殖殖殖大大大大大大大大大户户户户户户户户户养养养养养养养养养殖殖殖殖殖殖殖殖殖户户户户户户户户户注：养殖大户存栏牛 200 头（12 户），养猪户存栏牛 1-10 头（1000 户）。辐射带动作用项目单位与农户利益联结机制项目区现在规模养殖户、牧业小区星罗棋布。本项目的建设， 将有力带动规范化、规模化养殖，新技术的示范和“公司+农户”体系的拓展，极大地提高育肥牛生产的市场化和组织化程度,让农民看得到并抓得到实惠，必将有力地带动项目区及周边乡镇的农户从事肉 牛养殖业。推动当

59、地肉牛饲养业的快速发展，项目建成后，依托当地粮食、饲草等自然资源优势，发展育肥牛养殖，并通过统一管理、统一销售、分户经营的农业新模式。辐射带动农户公司养牛采取公司加农户形式，带动了养牛户1000 多户，每个农户年养殖牛 5 头左右。公司与养殖场的关系是龙头和基地的关系， 在养牛上为基地提供五统一服务，即“统一饲料配方、统一养牛品种、统一防疫、统一规范管理、统一销售”。在这个网络的带动下，既拉动了当地养牛业的发展，又给当地农民带来了可观的经济收入。10.2.农民增收农民增收项目的建设可以带动 1000 个黄牛养殖户，项目通过玉米秸秆青贮、糖化等技术的推广，可有效降低农户养牛生产成本，提高经济效益

60、。目前，项目区农户生产同样育肥牛，平均每头牛饲料成本为880 元左右。如果全面采用玉米秸秆青贮、糖化技术，玉米秸秆利用率提高 50%以上，可降低饲料成本 100 元/头左右。按养牛户每批饲养 5 头牛，每头牛可增收 600 元，每个养牛户可增收 3000 元/年。按每户 3 口人计算，农民人均增收 1000 元，1000 个黄牛养殖户增收300 万元，农民增收效果明显，社会效益显著。公司实行保底回收，调动了当地农户的养殖积极性。项目的建设， 有利于通过示范带动作用，促进我省养殖业向规模化、规范化发展，有利于整个行业的进步和经济效益的提高。农业增效通过某市有限公司扩产改造，需增加5000 头架子