红磷分公司2013年四标管理体系内审实施计划

1、红磷分公司2013年“四标”管理体系内审实施计划编制部门：总经理办公室 审核目的检查分公司建立的质量、环境、能源与职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 23331-2009、GB/T28001-2011标准与相关法规要求；检查质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否持续有效；检查能源管理体系是否具备外审的条件；通过审核，持续改进管理体系。审核依据GB/T19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 23331-2009、GB/T28001-2011标准要求；公司质量、环境、能源和职业健康安全管理体系文件（手册、程序

2、文件、第三层文件）；分公司质量、环境、能源和职业健康安全体系文件（手册、程序文件、第三层文件）分公司适用的质量、环境、能源和职业健康安全法规与其他要求；合同、协议。审核范围分公司管理层、管代，分公司质量、环境、能源与职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及其相关活动。审核期限2013年05月21日至2013年05月23日首次会议2013年05月21日 8:309:00 地点：第五（中型）会议室参加会议人员：分公司领导、管代、审核组成员、各部门负责人末次会议2012年05月23日15:00 地点：第五（中型）会议室参加会议人员：分公司领导、管代、审核组成员、各部门负责人审核组姓 名组长齐艳宏A组齐艳

3、宏（小组长）、冼文华、有开灵、沈成元 范 斌B组王瑞生（小组长）、刘 文、陆继斌、张雪峰 李 敏C组马庆福（小组长）、胡伟智、何春云、肖 伟 刘燕江D组毕均芝（小组长）、沈慧斌、张 燕、熊维江 李 飞审核报告发布日期审核报告将于2013年06月05日前发布。发布范围：分公司各部门审核报告将以电子版的形式在分公司信息平台发布，其他书面附件保存在分公司总经理办公室。审核组长/编制日期同意。签名：黄 雄 2013 年5 月 14 日分公司管理者代表审批意见同意。签名： 王文毓 2013 年5 月 14 日审核时间审核部门审核组审核要素QMSEMSEnMSOHSMS5月21日8:309:00分公司领导

4、、管代、审核组成员、各部门负责人首次会议9:0010:30管理层A组4.1/5.1/5.3/8.1/4.1/4.2/4.64.1/4.1/4.2/4.610:3012:00技术管理部4.2.3/7.1/7.5.1/13:3017:00磷酸厂6.3/8.3/8.49:0012:00设备管理部B组6.3/7.4/13:3017:00合成氨厂6.3/9:0012:00磨矿厂C组6.3/13:3017:00硫酸厂6.3/9:0012:00复肥厂D组6.3/13:3017:00磷铵厂6.3/5月22日8:3012:00公用工程部A组A组6.3/7.6/13:3017:00安全环保部6.3/6.48:30

5、12:00物资管理部B组7.4/8.34.3.113:3015:00信息管理部6.3/7.415:0017:00工程管理部6.3/8:3012:00生产管理部C组4.2.3/4.3/13:3017:00质量控制部8.4/8:3012:00储运部D组6.3/6.4/8.313:3017:00总经理办公室/4.64.2.3.3/4.6/4.65月23日8:3012:00维修部A组6.3/8:3010:30人力资源部B组4.1/10:3012:00资产财务部6.3/8.2.3/8:3010:00党委工作部C组/10:0011:00工会办公室/11:0012:00纪检监察部/8:3010:00保卫部D组6.310:0011:00物业管理办公室6.311:0012:00退管办/13:0014:30审核组成员审核组内部沟通14:3015:00分公司领导、审核组小组长审核组与管理层沟通15:0016:00分公司领导、管代、审核组小组长、各部门负责人末次会议备注：1、各部门涉及到的公共条款，在各部门的审核计划表中不列出，但在对各