广安区全民水库

1、 广安区全民水库2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、贯彻执行中华人民共和国水法、中华人民共和国防洪法、水库大坝安全管理条例、四川省水利工程管理条例、四川省中华人民共和国水法实施办法等法律、法规和方针政策。2、按照水利工程管理规范要求，制定日常的管理规则，做好工程检查、观测，建立健全工程技术档案。3、维修养护水利工程及附属设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。4、掌握气象和水文预报，并根据雨情、水情及工程安全状况，做好工程调度运用和防洪抗洪工作。5、严格用水管理，实行计划供水。6、按规定计收并管用好各种经营收入。7、开展综合经营，提高工程经济效益。8、做好

2、工程绿化和水土保持工作。9、负责业务培训，推广运用先进技术。10、承办上级交办的其它事项。（二）2016年重点工作完成情况。2016年，我处在区水务局的正确领导下，灌区乡镇大力支持、相关部门配合下， 一是完成了春灌工作，共向灌区供水1010万方，确保了灌区全面受益，灌区干群较为满意；二是完成了防洪度汛工作，按照“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，分别编制了防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划，报上级防汛部门并批转有关单位执行，在汛期加强值班，及时上报水情雨情，确保了水库安全度汛；三是完成了安全生产工作，制定并下发了加强安全生产工作的通知，充实调整了安全生产领导小组成员，制定和完善了

3、相应的安全生产岗位职责和制度，重点部位落实了专人负责，并与有关单位签定了安全生产责任书，杜绝了安全事故的发生；二、部门概况全民水库管理处为独立核算的纯公益性事业单位，下设3个职能股室（办公室、工程管理股、渠道灌溉管理站）。三、收支决算总体情况2016年全民水库收入合计349.17万元，其中：财政拨款收入349.17万元，占100%。2016年全民水库支出合计349.17万元，其中：基本支出315.37万元，占90.32%；项目支出33.8万元，占9.68%。四、财政拨款收支决算情况全民水库2016年度财政拨款收支总决算349.17万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加79.64万元，

4、增长29.55%。（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 全民水库2016年度一般公共预算财政拨款支出349.17万元，占本年支出合计的90.32%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加45.84万元，增长20.6%。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况全民水库2016年一般公共预算财政拨款支出349.17万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出29.12万元，占8.34%；农林水支出307.99万元，占88.21%；住房保障支出12.06万元，占3.45%。（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.医疗卫生与计

5、划生育:2016年决算数为29.12万元，完成预算100%。2.农林水支出:2016年决算数为307.99万元，完成预算100%。3.住房保障支出:2016年决算数为12.06万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况全民水库2016年一般公共预算财政拨款基本支出315.37万元，其中：人员经费293.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费21.9

6、9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明全民水库2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.99万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.65万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少

7、2.55万元，下降48.96%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.54万元，下降48.96%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.65万元，占100%；公务接待费支出决算0.49万元，占98%。具体情况如下：（饼状图）1.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费2.65万元,其中：公务用车运行维护费支出2.65万元。主要用于防汛抢险、灌溉等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，98人，共计支出0.4