GXDYWJ050142013隐患排查治理制度116修

1、*有限公司HSE作业文件GXDY/WJ-05-014-2013 本文件的使用和修订仅用于中国石油的业务活动本文件的所有版权归中国石油所有第 PAGE II 页 共 NUMPAGES 15 页隐患排查治理制度修订：审核： 批准： 2013年1月4日 PAGE - 12 -目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc346119392 1 范围和应用领域 PAGEREF _Toc346119392 h 3 HYPERLINK l _Toc346119393 1.1 目的 PAGEREF _Toc346119393 h 3 HYPERLINK l _Toc34611939

2、4 1.2 范围 PAGEREF _Toc346119394 h 3 HYPERLINK l _Toc346119395 2 参考文献 PAGEREF _Toc346119395 h 3 HYPERLINK l _Toc346119396 3 术语和定义 PAGEREF _Toc346119396 h 3 HYPERLINK l _Toc346119397 3.1隐患 PAGEREF _Toc346119397 h 3 HYPERLINK l _Toc346119398 3.2 隐患的范围 PAGEREF _Toc346119398 h 3 HYPERLINK l _Toc346119399

3、3.3 隐患分级 PAGEREF _Toc346119399 h 4 HYPERLINK l _Toc346119400 4 管理职责 PAGEREF _Toc346119400 h 4 HYPERLINK l _Toc346119401 4.1 公司领导 PAGEREF _Toc346119401 h 4 HYPERLINK l _Toc346119402 4.2 HSE部 PAGEREF _Toc346119402 h 4 HYPERLINK l _Toc346119403 4.3 生产部 PAGEREF _Toc346119403 h 4 HYPERLINK l _Toc34611940

4、4 4.4 服务维修中心 PAGEREF _Toc346119404 h 5 HYPERLINK l _Toc346119405 4.5 财务部 PAGEREF _Toc346119405 h 5 HYPERLINK l _Toc346119406 4.6 各单位 PAGEREF _Toc346119406 h 5 HYPERLINK l _Toc346119407 5 工作程序 PAGEREF _Toc346119407 h 5 HYPERLINK l _Toc346119408 5.1 隐患的排查和上报 PAGEREF _Toc346119408 h 5 HYPERLINK l _Toc3

5、46119409 5.2 隐患治理的实施 PAGEREF _Toc346119409 h 6 HYPERLINK l _Toc346119410 5.3隐患治理的资金管理 PAGEREF _Toc346119410 h 7 HYPERLINK l _Toc346119411 5.4隐患项目的验收 PAGEREF _Toc346119411 h 7 HYPERLINK l _Toc346119412 5.5隐患管理的奖励和考核 PAGEREF _Toc346119412 h 8 HYPERLINK l _Toc346119413 6 管理系统 PAGEREF _Toc346119413 h 8

6、HYPERLINK l _Toc346119414 6.1 资源支持 PAGEREF _Toc346119414 h 8 HYPERLINK l _Toc346119415 6.2 管理记录 PAGEREF _Toc346119415 h 8 HYPERLINK l _Toc346119416 6.3 审核要求 PAGEREF _Toc346119416 h 8 HYPERLINK l _Toc346119417 6.4 复核与更新 PAGEREF _Toc346119417 h 8 HYPERLINK l _Toc346119418 6.5 偏离管理 PAGEREF _Toc34611941

7、8 h 8 HYPERLINK l _Toc346119419 6.6 培训和沟通 PAGEREF _Toc346119419 h 8 HYPERLINK l _Toc346119420 6.7 解释 PAGEREF _Toc346119420 h 9 HYPERLINK l _Toc346119421 7 记录 PAGEREF _Toc346119421 h 9PAGE 1 范围和应用领域1.1 目的为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强安全隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命和公司财产安全，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定、公司安全生产管理程序以及各级

8、主管部门相关文件要求，制定本制度。1.2 范围适用于公司范围内作业活动、生产过程、工作场所及日常管理中的隐患查找、治理及管理工作。2 参考文献安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局第16号令）安全生产管理规定（集团公司）事故隐患管理办法（集团公司）生产安全隐患发现报告奖励办法（集团公司）NH/QP/047-2010宁夏石化隐患管理控制程序GXDY/CX-14-2012*有限公司安全生产管理程序3 术语和定义3.1安全生产事故隐患指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管

9、理上的缺陷。3.2 隐患的范围本职工作范围以外的安全隐患；本职工作范围内非个人责任不落实产生的隐患；突发的生产安全隐患；不及时整改就可能导致生产装置、施工作业出现重大险情或事故发生的隐患； 隐患整改措施不落实、治理不及时的行为。3.3 隐患分级公司级隐患：是指危害和整改难度较大，需要花费一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。可能导致人员死亡、重大财产损失或重大环境污染的隐患。车间级隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般隐患：构不成停车或伤亡事故的隐患（包括现场低标准）。4 管理职责4.1 公司领导 公司总经理对本公司安全隐患排查治理

10、工作全面负责，公司副总经理对分管业务范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。 公司分管安全生产工作的副总经理具体负责安全隐患排查治理工作的组织实施。 4.2 HSE部负责建立“安全隐患整改台账”，组织确定隐患类别和主管单位。 负责对公司级隐患整改进行监督、检查，签发隐患整改通知单，跟踪隐患的治理情况；对每月隐患的上报、整改情况进行考核。4.3 生产部负责公司级工艺隐患的监控和治理。 负责审核车间级工艺隐患的整改方案，并监督整改。 4.4 服务维修中心负责公司级设备隐患的监控和治理。负责审核车间级设备隐患的整改方案，并监督整改。负责对列入检修计划的隐患，组织实施整改。4.5 财务部负责落实隐患治理

11、资金计划。4.6 各单位组织做好隐患的识别、评价、统计。 负责建立本单位“安全隐患整改台账”，并按时上报。组织做好隐患的监控、整改工作。5 工作程序5.1 隐患的排查和上报公司任何部门和个人发现安全隐患，均有责任和义务向公司主要负责人、分管领导、HSE 部和所在装置、车间和部门主要负责人报告。 公司利用各种日常检查、专项检查、综合检查、季节性及节假日检查查找人的不安全行为，物的不安全状态和管理上的缺陷；主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查危险化学品生产、储存等环节的安全隐患。 排查依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定和各级主管部门相关文件要求等有关安全生产

12、法律、法规、规章、标准、规程和公司相关的安全生产管理制度进行。5.1.4各单位根据排查出的各类隐患问题建立本单位安全隐患整改台账，并定期（每月25日前）报HSE部，HSE部汇总建立公司级安全隐患整改台账，公司级隐患由HSE部管理，车间级隐患由车间组织整改，报HSE部备案。5.1.5公司引入的承包单位由公司各主管部门与承包单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包单位的安全隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。5.2 隐患治理的实施5.2.1隐患处理原则：各单位发现的隐患，无论大小，可以自行处理的须按照“三定二不推”原则立即进行处理；（“三定

13、”：定整改措施、定完成时间、定整改负责人；“二不推”：查出的问题装置（专业）能整改的不推到部门，部门能整改的不推到公司）自行处理不了的：低风险隐患可报月度检维修计划处理，对高风险隐患必须立即会同相关部门安排处理，并上报HSE部，必要时报主管安全生产副总经理协 调解决；一时不能处理的风险较低的隐患，应由相关部门制定有效消减风险的预案，对风险进行控制；采取措施并不能有效消减风险的高风险隐患，必须立即停工处理。5.2.2各级领导或部门接到安全隐患报告后，立即按照职责分工组织进行处理，并通报生产调度、HSE部，必要时报公司领导；对于公司级安全隐患，由隐患主管部门组织相关单位讨论隐患项目负责单位和负责人

14、，确定整改完成时间，落实整改，HSE部进行监督检查。5.2.3 对于重大安全隐患，由公司主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案。重大隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。5.2.3 公司应当每季、每年对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并按政府安全监管监察部门报送书面统计分析表。 对于重大安全隐患，应当及时向上级公司安全监管监察部门和政府安全监察部门报告。重大安全隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。5.2.5 公司各级负责

15、人和有关人员在安全隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。5.2.6 公司应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向有关单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员和公司财产安全的情况时，应当采取撤离人员、停

16、止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。5.3隐患治理的资金管理 公司主要负责人以及财务部应当保证安全隐患排查治理所需的资金，将安全隐患排查治理资金列入安全投入费用。5.3.2 一般隐患和车间级隐患费用，由各单位列入月度检维修计划、大检修计划中予以解决。5.3.3 公司级隐患费用，由公司列入安全生产费用、大修计划和公司资本性支出计划中予以解决。5.3.4 财务部要严格控制隐患专项治理项目投资，保证专款专用，不许挪作他用。5.4隐患项目的验收车间级和一般隐患由装置（专业）组织验收，公司级隐患治理后，由HSE部组织有关单位进行验收。5.5隐患管理的奖励和考核5.5.1 对

17、在隐患的排查和治理中表现突出、避免了重大财产损失和人员伤亡的员工，可由员工属地单位主管填写“隐患报告、整改奖励确认单”，经主管部门确认和HSE部审核后提请公司HSE委员会奖励，奖励标准按*有限公司员工奖惩条例执行。 HSE部每月对各单位隐患及整改情况进行监督和检查，对安全隐患隐瞒不报的、安全隐患应完成整改而没有完成的单位，除要求其立即整改外，还将视情况给予考核；对于公司级隐患整改不力的，还应对相关责任人进行处罚及通报批评。6 管理系统6.1 资源支持公司现有资源都是协助实施本规定的可利用的资源。6.2 管理记录公司保留本规定各版本的留存记录和修改明细。6.3 审核要求公司应对各单位的隐患排查治

18、理的管理情况进行审核。6.4 复核与更新本规定可依需要随时修订或定期评审修订，最低频次自上一次发布起不可超过3年。6.5 偏离管理各部门在依据本规定开展本单位隐患排查治理时发生的偏离，应报公司HSE部批准。偏离应书面记载，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。6.6 培训和沟通本规定由公司各部门负责组织培训和沟通，相关管理人员、技术人员、操作人员都应接受培训。本规定在整个组织内沟通。6.7 解释本规定由公司HSE部负责解释。7 记录7.1安全隐患整改台账7.2 安全隐患整改通知单7.3 隐患报告、整改奖励确认单有限公司HSE作业文件GXDY/WJ-05-014-

19、2013附表1（*月）安全隐患整改台账单位： 填报时间： 年 月 日序号隐患部位/存在问题整 改 措 施整 改 时 间临 时 措 施风险级别整改情况整改责任人整改人复查人备 注12345隐患整改统计分析： 项 本月完成隐患整改: 项本月新增隐患: 项尚未整改隐患: 项截至本月已整改隐患: 项未整改情况说明： 填报人： 整改责任人： HSE总监： 注：1.在隐患部位/存在问题一栏中，当月新增的安全隐患，无论是否完成整改当月都要体现；2.已完成整改的安全隐患下一月度填报时不在体现，只体现未完成整改项，并且要在未完成整改的安全隐患后面加注“（）”并注明隐患发生的月份，如“（3）”；3.表中“整改责任人”由装置（车间）主管签字确认，“整改人”指隐患整改作业人（