签证工作程序

1、XX （集团）有限公司集团直管项目部经 济 签 证 工 作 程 序编制部门：审计合约部编制日期：2009年7月31日1、目的为加强建设项目管理，规范工程施工中发生的工程经济签证， 控 制工程成本，根据XX （集团）有限公司建设工程签证管理暂行规 定，制订本工作程序。2、范围工程合同内设计变更引起的经济签证；工程合同内材料、设备价格变化需要办理的经济签证；建设单位安排的合同外零星工程或配合工作引起的经济签 证；其他建设单位要求需要办理的经济签证。责项目部：负责所有需要办理经济签证事项的事先审批（或报 批），以及事后实际完成工作量的签证。审计合约部：负责审核项目部权限以外的需要办理经济签证 的事项

2、是否进入结算，以及事后所有经济签证实际完成的套价。监理：对引起签证的工程事项实际发生的质量、数量进行监 控，对其真实性负责。4、权限项目部一次性签认额度为：1、签认计时工为叁拾工日以内 （不含叁拾工日）；2、签认价款为伍仟元以内（不含伍仟元）；签认计时工达到或超过叁拾工日，签认价款达到或高于伍仟 元但低于伍万元（不含伍万元）的工程经济签证由集团主管副总经理 签认。高于伍万元的应签订合同补充协议。5、时间要求签证事项的事前审批，从项目部提出到集团领导批准不超过 7个工作日。签证事项的事后确认：项目部：从工程完工到项目部对实际完成工作量的签认不超过 3 个工作日；隐蔽工程需在隐蔽前且不超过 2个工

3、作日签认。超过时限， 施工单位未提出或项目部未签认的， 视为此事项不涉及工程结算，事 后也不予补签。审计合约部：项目部在每月末将本月所有签认的 工程经济签证 单上报审计合约部签署意见。当月签认当月未报的，延后一个月, 超过延后时限仍未上报的，视为该事项不涉及工程结算，事后审计合 约部也不予补签。6、程序审批所有需要办理经济签证的事项发生前，项目部填写 现场 签证审批表（附件一），明确签证原因，签证内容等，并对该事项涉 及的工日或造价进行初步判定。项目部权限内项目部负责人在现场签证审批表上签署意见。项目部权限外项目部将现场签证审批表上报审计合约部，由审计合约部对 该事项是否进入结算等造价相关事宜

4、签署意见后，上报集团主管副总 经理审批。通知施工现场签证审批表审批通过后，项目部出具现场签证工作通 知单（附件二）（设计变更的还需在设计单位出具的设计变更单 上签章确认，作为现场签证工作通知单 的附件），发至施工单位， 通知施工单位开始施工。完工签认项目部：工程完工后，施工单位在规定的时限内填写工程经济签证单（附件三），明确工作内容（附工程简图及工程量计算式）提交项目 部，监理、项目部在规定时限内对实际工作内容及工作量予以签认。审计合约部：每月末项目部将当月签认的所有 工程经济签证单汇总，每份 工程经济签证单后附对应的现场签证审批表、现场签证工作 通知单、设计变更单，以及其他签证相关资料，上报

5、审计合约部。审计合约部对每份工程经济签证单签署意见。集团主管副总：超过项目部签认权限的工程经济签证单，还需经集团主管副 总经理签认。签证结算每一项经济签证事项需现场签证审批表、现场签证工作通知 单、工程经济签证单三单齐全，且表单上相关内容、人员意见完整、清晰、明确，表与表之间的内容衔接，项目部、审计合约部、施 工方三方的签证表单内容一致方能作为结算依据。程合同内材料、设备价格变化需要办理的经济签证必须在材料设备购入后工程施工前，由施工单位填写提交工程 经济签证单，项目部必须在施工前完成签认，后续步骤按 6.3的程 序执行。料要求受理监理单位在收到施工单位提交的 工程经济签证单时，首先应 检查施

6、工单位所提交的资料是否齐全、真实，不合要求者不予受理。提交项目部应在签证事项发生前提交现场签证审批表，审批后应 在工程施工前及时发放现场签证工作通知单。各施工单位应在规定时限内按规定格式提交完整的 工程经济签 证单。项目部、审计合约部对签证过程中的各类表单、资料应及时处理并存档备案。格式现场签证审批表、现场签证工作通知单、工程经济签证 单、均采用XX （集团）有限公司规定的统一格式见附件，均用碳素 墨水填写或打印（其中签证原因及工作内容必须为打印），严禁涂改, 否则视为无效签证单。相关审核部门的盖章须尽可能覆盖主要意见内容。关格式现场签证审批表（附件一）。现场签证工作通知单（附件二）。工程经济

7、签证单（附件三）。计时工和包干价的核实签认要求（附件四）。10、相关支持工程技术经济签证工作牵涉到的设计部、 工程部等部门必要时要 参与审核工作，各部门应予积极配合支持。工程技术经济签证工作流程图1、每一项经济签证事项需审批表、 工作通知单、经济签证单三单齐全，且 表单上相关内容、人员意见完整、清晰、 明确，表与表之间的内容衔接，项目部、 审计合约部、施工方三方的签证表单内 容一致方能作为结算依据。施工单位项目部审计合约部附件一：现场签证审批表现场签证审批表审批表编号:项目名称：归属合同名称：签证名称：归属合同编号：费用承担单位：施工单位：签证原因（打印）提出部门：口设计部门口甲方项目部乙方

8、监理 其他签证内容说明（打印）人工费用增减估算及其他项目部经办人员（签章）年 月曰项目部意见：（公章）年 月曰审计合约部意见：（公章）年 月曰主管副总经理意见：（签章）年 月曰备注：1、“签证内容”需注明施工方法、工程量、工日、定价办法、部位等；2、设计单位发出的设计变更单作为本单附件；3、本审批表原件一式四份，施工单位、监理单位、项目部、审计合约部各执一份；4、结算时须提交审批表原件，否则将视为无效依据；5、涂改或未经签名和盖章的不完整审批表，将视为无效依据。填表说明：1、所有需要办理经济签证的事项发生前，项目部填写本表；2、超过项目部签认权限的（即计时工为叁拾工日以内，价款为伍仟元以内），

9、需上报审计合约部、主管副总签署意见。附件二：现场签证工作通知单现场签证工作通知单通知单编号:项目名称：归属合同名称：签证名称：施工单位：通知详细工作内容及要求（打印）：项目部意见（公章）：现场专业工程师：监理单位意见（签章）：监理工程师：施工单位签收（签章）：经办人：项目部工程主管：项目副经理：总监理工程师：负责人：项目经理：年 月曰年 月曰年 月曰备注：1、通知工作内容及要求要详细2、设计单位发出的设计变更单及简图作为本单附件；3、本通知单原件一式四份，施工单位、监理单位、项目部、审计合约部各执一份;4、结算时须提交通知单原件，否则将视为无效依据。5、涂改或未经签名和盖章的不完整通知单，将视

10、为无效依据。填表说明：1、现场签证审批表审批通过后，项目部出具本通知单（设计变更的还需在设计单位出具的设计变更单上签章确认，作为本通知单的附件），发至施工单位，通知施工单位开始施工。附件三：工程经济签证单工程经济签证单签证单编号:项目名称：归属合同名称：签证名称：归属合同编号：费用承担单位：施工单位：签证原因（打印）：工作内容（附简图及工程量计算式）（打印）：施工单位（签章）：经办人：负责人：监理单位审核意见（签章）：监理工程师：总监理工程师：项目部审核意见（公章）：现场专业工程师：项目部工程主管：项目副经理：年月日年 月曰项目经理：年 月曰审计合约部审核意见：公章主管副总经理意见：签章年 月

11、日年 月曰备注：1、工作内容及要求要详细；2、本签证单原件一式四份，施工单位、监理单位、项目部、审计合约部各执一份；4、结算时须提交签证单原件，否则将视为无效依据。5、涂改或未经签名和盖章的不完整签证单，将视为无效依据。填表说明：1、工程完工后，施工单位在规定的时限内填写本签证单提交至项目部，项目部在规定时限内对实际工作内容及工作量予以签认；2、每月末所有经济签证单（后附对应的现场签证审批表、现场签证工作通知单、设计变更单）均需上报审计合约部签署意见；3、超过项目部签认权限的（即计时工为叁拾工日以内，价款为伍仟元以内），需上报主管副总签署意见。附件四：计时工和包干价的核实签认要求1、计时工（点

12、工）（1 ）、当发生工程经济签证时，应尽可能对实物进行工程量计量， 采用定额计价的方式解决，尽量避免或减少采用计时工方式。(2)、采用计时工计价的方式，主要针对合同之外的如下特殊情 况：1、量小、点多、间歇性的重复性工作；2、工程量无法或不便于 计量的工作；3、无相应或相近或相仿的定额子目可以套用的工作。(3)、计时工单价原则上以合同为准。2、包干价(1)、包干价分为总价包干和单价包干。(2)、当发生工程经济签证时，应尽可能对实物进行工程量计量， 采用定额计价的方式解决，尽量避免或减少包干价方式。(3)、采用包干价计价的方式，主要针对合同之外的如下特殊情 况：1、工程量小，且因条件限制施工难度较大，按实物工程量计量 套定额无法完成的工作；2、因突发或紧急事件发生后必须立即处理，