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文档简介

1、浪潮软件操作流程米购入库：1、采购订单：（可提前录入；也可货到后录入）1、米购录入员f依据米购申请表f米购管理f米购订单f保存。2采购录入员f依据质检单f采购管理采购维护保存。2、货与发票同到：、采购录入员f采购管理f采购维护f依据参照订单f根据质检单实有数进行修改f保存f将入库单编号告知仓管人员，并也在绿色联注明。B仓库人员f对来货进行核对后f进入库存管理f采购入库单f修改、确认f保存；并在库存管理f入库单记帐f最后在二联质检单上签字确认。c采购员把发票、质检单一并给f录入员f进入采购管理f发票维护f参照入库单f进行修改（主要看发票税率、含税金额）是否与发票一致f保存f并在发票联签名+标注录

2、入单号。D财务部接到f打印f立即进入存货管理f入库单记帐。将质检单的二联（红色）采购人员报销，三联（绿色）给采购录入员。3、货到发票未到：A（同上、）；、财务部f原则天对仓库核对记帐后的入库单进行一次暂估入库f进入存货管理f入库单记帐。D发票已到后，（同上、）E财务部f进入存货管理f冲销暂估入库f保存f最后进入存货管理f记存货帐。4米购录入员打印米购发票入库单定期将三联（绿色）质检单再转交给仓库人员。5仓库人员f定期将打印的入库单+质检单装订成册f备查。生产入库：、仓库人员f按不同日期入库的产成品进行逐一录入f进入库存管理f生产入库f可先只输入数量，不计金额。2仓库人员一根据财务帐务处理中结转

3、的产成品单价一进行逐一录入一保存f进入库存管理f入库单记帐f打印。3财务部一接到仓库打印命令一立即进入存货管理一入库单记帐。生产领料：仓库人员一根据实际出库要求，随时进行出库一进入库存管理一生产领料一保存。（出库前通知财务一财务将未暂估的入库单一记帐、暂估。）销售领料：（产成品）仓库人员根据商品结算单一随时出库一随时打印。（必须是在库存数量出库数量时允许出库）工程领料：1采购员一如随货发到施工现场的（必须附带随货清单）一施工完毕后，由现场施工人员以随货清单为依据一进行出、入库手续的办理。提示:2仓库人员一必须依据购销合同清单进行出、入库办理。如与清单不符的，必须由采购员一书面申请说明后一仓库员再进行出、入库办理。进行操作时，请使用各自的用户名进入。2采购录入员，要确保采购入库税率的正确性，以免影响成本。3日为当月的记帐日，如进入日以后进行操作时，就进入到下月。4、入库单一式三联：白联，仓库；红联报销；黄联，采购部留存。5、出库单一式三联：白联，仓库；红联报销；黄联，财务部留存。为了避免影响成本，尽量不要出现负库存。如出现：1、只显示数量，不显单价的。、只显单价，2不显数量的。解决方法：1、不出

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