员工出差管理制度

1、第 页员工出差管理制度总则为规范公司员工出差管理，合理控制企业成本，提高企业运行效率,严格执行费用支出标准和审批核销程序,制定本管理制度。2.适用范围本办法适用于公司各部门及各事业部。3.出差申请及报销审批程序3.1因工作需要出差时，需在出差前一天填写出差计划申请表，经相关领导批准后报综合管理部备案。3.2员工实际出差情况与出差计划存在差异时，应在出差结束后及时修改出差计划申请表，并由部门负责人和分管领导重新签字确认。修改后的出差计划申请表应在出差结束的当月交至综合管理部，并由财务部据此核算出差补助。3.3因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过电话、微信等方式向上级主管人员请示，出

2、差归来后补办手续。3.4员工出差返回两周内到财务部办理报销手续。出差期间产生的住宿费、差旅费等费用纳入部门差旅费预算内。4.出差核准权限4.1公司副总经理级领导出差应由综合管理部统一备案。4.2公司部门经理、副经理出差，须经总经理批准后，报综合管理部备案。4.3其他员工出差，须经部门负责人批准后，报综合管理部备案。4.4出差要填写出差计划申请表。出差申请包括：工作任务、往返时间、到达地点等。凭出差计划申请表，填写借款申请单，并经主管领导签批后到财务部办理借款手续。4.5出差管理由综合管理部负责，员工出差计划申请表，由综合管理部相关负责人签字确认。5.出差应遵守的事项5.1出差必须按规定经有关领

3、导批准，从严控制出差人数及天数，严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确目的的出差活动。5.2员工出差必须按计划往返，如有变动需事先请示并获批准。除因公务、疾病或不可抗力等原因外，员工不得延长出差期，否则不予报销差旅费，并依情节给予纪律处分。5.3出差乘坐火车、轮船必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担。5.4乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特批方可乘坐飞机。5.5上下级一同出差的，交通工具和住宿标准，视工作需要或同行领导批准，可参照上级标准执行。5.6驾驶或搭乘公司车辆出差的，公司不再报销交通费。5.

4、7出差过程中遇公休及节假日，应以公务为重，继续执行出差任务,公司安排另外补休。出差前，员工需事先与出差目的单位联系，避免遇到假日影响公务。如遇出差单位公休，无法开展工作时，可安排休息。5.8出差期间，非工作需要的参观游览等一切费用个人自理，参观游览期间不发各项补助、不报销住宿费，因私人事务超出核定出差时间，按事假相关规定核减工薪。5.9出差结束1周内，应向有关领导和部门报送详尽的出差报告。6.差旅费报销标准及补助标准说明6.1员工出差的费用控制应本着节约和实事求是的原则，原则上员工出差乘车路程超过600公里的方可乘坐飞机出行。出差的具体补助、报销标准参照附件2执行，公司不为员工额外支付餐费。6

5、.2乘坐高铁说明：员工选乘高铁时，原则上应按公司差旅费报销及补助标准级别选乘对应座等，但在买不到该等座的车票时，在所选高铁票价不高于其级别所对应飞机舱位全票标准时可以选择更上一级座等。6.3住宿标准说明：6.3.1员工住宿标准参照附件2选择酒店，因工作需要陪同上一级领导出差的，则可与上一级领导入住同一酒店，并按照上一级领导住宿标准进行报销；6.3.2参加各类会议的其住宿应随会议安排，凭会议通知和住宿发票以及消费明细据实报销；6.3.3出差人员由当地所在单位免费接待的，不再报销住宿费；6.3.4两人以上共同出差的，原则上部门副经理以上人员可一人住一间客房，其他人员应两人一间客房，按实际情况分性别

6、住宿。两人同住一室的住宿费按照两人应报标准的80%为标准凭票报销；6.3.5出差人员因参加重要商务活动需入住超过报销标准的酒店，必须事先经部门负责人批准后方可报销。6.4员工两个月内出差至同一目的地累计45天（含）以上，超出部分的出差补助按照标准的60%发放。6.5员工外地出差及返回，在以下情况下可乘坐出租车往返机场，其他情况应乘坐出租车前往就近地铁口或机场巴士站，直接乘坐出租车但无特殊原因说明的费用不予报销：6.5.1去往机场搭乘9：00以前及20：00以后出发的航班；6.5.2携带投保文件、保密文件、印鉴等需重点保护物品或因公携带重物出差；6.5.3三位及以上员工共同往返机场且人均费用不高于100元。6.6.补助标准说明：补助费用是指对员工在因公出差期间给予的公杂费用。补助按出差自然（日历）天数计算（具体标准见附件2）。特殊地区补助说明：特殊地区指高原、边防等环境条件特别艰苦地区，包括AA、BB、CC、ZZ藏区、DDD西部环境艰苦贫困地区。 6.7.交通费用说明：指出差目的地产生的交通费用，交通补