医疗救助自评表

1、安徽省城乡医疗救助民生工程绩效评价指标序 号一级指标二级指标三级指标指标分值指标解释评分标准备注1投入（20 分）项目立项（14分）规划编制与审批5根据社会救助暂行办法和省政府 关于健康脱贫工程的实施意见的 规定，通过对项目市、县城乡医疗救 助实施意见（或办法）和年度实施计 划编制和批准情况进行评价，判断项 目市、县城乡社会救助中长期规划和 年度实施计划的编制和审批的规范 性。（1）项目市、县人民政府是否将社会救助纳入国民经济和 社会发展规划；（2）项目市、县是否编制了城乡医疗救助实施意见（或办 法）和年度实施方案；（3）编制的实施意见（或办法）和年度实施方案是否经同 级政府或上级主管部门的批

2、准；（4）编制的实施意见（或办法）和年度实施方案是否符合 国家相关法律法规和国民经济发展规划，以及我省相关政 策的要求；（5）编制的实施方案是否符合安徽省年度城乡医疗救助实 施办法的要求。满足以上1每项得1分，未编制城乡社会救助实施意见 （或办法）和年度实施方案的本指标（2）-（5）项不得分。根据项目市、县国民经济和社会 发展“十三五”规划、城乡医疗 救助实施意见（或办法）和年度 实施方案，对照国家相关法律法 规和我省相关政策进行分析评 价。2机制建设与运行2通过对项目市、县两个机制建设资料 的审查，判断两个机制的运行管理是 否正常，以评价机制建设运行对项目 实施的保障能力。（1）项目市、县建

3、立健全了政府领导、民政部门牵头、有 关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制，并 有效运行；（2）项目市、县建立健全了社会救助保障机制，并有效运 行。满足以上1每项得1分，建设了机制未运行的得.5分， 未建机制的不得分。根据社会救助暂行办法和省 政府关于健康脱贫工程的实施 意见的要求进行分析评价。3绩效目 标合理 性3根据安徽省关于2017年实施33 项民生工程的通知（皖政2017 10号）的要求，通过对项目市、县 2017年城乡医疗救助实施方案编制 和批准绩效目标进行评价，判断项目 市、县城乡医疗救助实施方案设定的 绩效目标合理性。（1）项目市、县年度城乡医疗救助实施方案中是否设定了

4、绩效目标；（2）设定的绩效目标是否符合安徽省2017年城乡医疗救 助实施办法分解下达的目标要求；（3）设定的绩效目标是否符合经济社会发展和客观实际的 要求。满足以上1每项得1分，未编制实施方案的本指标不得分， 实施方案中未设定绩效目标的（2）（3）两项不得分。根据项目市、县2017年城乡医 疗救助实施方案，对照国家相 关政策和法律，以及省政府2017 年城乡医疗救助实施办法进行 分析评价。4绩效指标明确性4通过对项目市、县2017年城乡医 疗救助实施方案的审查，评价项目 实施方案是否依据绩效目标设定了 清晰、细化、可衡量的绩效指标，用 以反映和考核项目绩效目标的细化、 量化情况。（1）项目实施

5、方案依据绩效目标设定了清晰的产出和效果 绩效指标；（2）项目实施方案设定的绩效指标做到了细化、量化、可 衡量。满足以上1每项得2分，编制实施方案中未设定绩效指标 的，本指标不得分。5资金落实（6分）资金到 位率3通过对各渠道筹集的城乡医疗救助 补贴资金到位情况的审查对比，计算 资金到位率，判断项目资金保障程 度。资金到位率=实际到位资金/应补贴资金总额X100%；实际到位资金：实施年度内实际落实到位的城乡医疗救助补贴资金总额。应补贴资金总额：计划实施年度内按规定标准和范围结算 的应补贴资金总额。截至评价日，资金到位率：在100%（含）以上的得3分，每 降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。6补贴

6、资金到位及时率3根据救助对象数量、救助标准、医药 费用增长和上级财政补助资金情况， 计算的应补贴资金总和，查看资金拨 付单，判断资金是否及时按要求的时 限拨付到位，评价资金及时保障能 力。资金到位及时率=（实际巳及时到位资金/按规定时限应到 位资金）X100%。实际巳及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限拨付 到城乡医疗救助专账的资金。应到位资金：市、县级财政根据救助对象数量、救助标准、 医药费用增长和上级财政补助资金情况测算的资金需求总 量，截至规定时点应落实到位的资金。截至评价日，资金到位及时率：在100% （含）以上的得3 分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。7过程（30 分）项

7、目管理（20分）目标责 任书2通过对各级政府签订的目标责任书 的评价，判断项目实施管理责任落实 情况，确保目标任务的完成。（1）省、市、县三级签订了目标责任书；（2）目标责任书中的目标任务明确，管理责任落实。满足以上1项得1分，未提供目标责任书本指标不得分。8政策宣传2项目市、县利用各类媒体、采取各种 形式对项目政策实施政策的宣传和 解读，以提高社会公众和贫困人员对 项目政策的知晓度，做到“应救尽 救”。（1）项目市、县政府或民政等部门开展了多种形式，多平 台的宣传，城乡医疗救助政策宣传非常到位得1分，基本 到位得0.5分，不到位不得分；（2）城乡医疗救助政策宣传效果显著，做到了 “应救尽救”

8、 的得1分，若发现1例未得到救助的不得分。现场问卷调查，社会公众或救助对象对政策的知晓度低于 70%的，可视情扣0.5-1分。9公示制 管理2通过对城乡医疗救助基金的筹集和 使用情况向社会公布和救助对象和 救助金额等公示情况的审查，判断项 目的公开、公示管理是否符合相关管 理的要求，用以反映和考核项目实施 管理的公平、公正、透明，接受社会 监督。（1）项目市、县城乡医疗救助基金的筹集和使用情况，通 过网站、公告等形式按季度向社会公布，公布的时间、地 点和格式符合要求；（2）项目市、县城乡医疗救助对象和救助金额等情况每季 度在村（居）委会张榜公示7天，公示的时间、地点和格 式符合要求。满足以上1

9、项得1分，有公示，但公示的时间、地点和格 式有不符合要求的，扣0.5-1分。未提供公示照（图）片 资料或网页截图的本指标不得分。根据安徽省城乡医疗救助基金 管理办法中信息公开的规定对 照评价。10救助管理合规性3通过对享受城乡医疗救助项目人员 的档案材料进行评价，判断救助对 象、补助标准、救助范围是否与城乡 医疗救助实施方案的规定相符，申报 材料是否符合实施管理办法的要求， 用以反映和考核项目实施管理的合 规性。救助对象、申报材料和救助标准符合程度：符合程度为100%的，得1分；符合程度为90% （含）-100%的，得0.5分；符合程度高于90%的，得1.5分。以上救助对象、申报材料和救助标准

10、等符合程度达到上述 要求的，分别按其进行评分。申报对象符合程度=申报对象符 合要求的申报材料份数/抽查申 报材料总份数*100%；救助标准符合程度=救助标准符 合要求的申报材料份数/抽查申 报材料总份数*100%；抽取50份享受城乡医疗救助对 象的申报救助审批档案，对照申 报条件、资料要求和补助标准， 评价其实施过程的规范性。11信息平台管理2通过对城乡医疗救助对象的基础数据库管理的评价，完善城乡医疗救助 信息化平台建设，以便及时准确地掌 握城乡医疗救助对象情况，便于对城 乡医疗救助对象实行动态管理，提高 社会救助事业的管理水平。（1）项目市、县是否以建档立卡数据为基础建立了城乡医 疗救助对象

11、基础信息数据平台；（2）城乡医疗救助对象基础信息数据平台，与脱贫退出机 制相衔接，实行对基础信息数据库的日常动态管理，实时进 行调整；与基本医疗保险、城乡居民大病保险、贫困人口综 合医保、疾病应急救助、商业保险等信息管理平台互联互 通、信息共享，实现“一站式”信息交换和即时结算。满足 上1项得1分，未建立数据库的本指标不得分，动态调整未达到及时、准确、完整的，分别扣0.5分，扣完 本指标分为止。根据安徽省健康脱贫工程的实 施意见的要求，建立以建档立 卡数据为基础的信息平台，精准 识别，精细服务，与脱贫退出机 制相衔接，实行动态管理；与基 本医疗保险、城乡居民大病保险、 以贫困人口综合医保、疾病

12、应急救 助、商业保险等信息管理平台互 联互通、信息共享，实现“一站 式”信息交换和即时结算。12档案管理规范性2通过对救助档案的抽查评价，判断项 目档案的建立是否规范、完整，档案 资料是否齐全，用以反映和考核项目 档案管理的规范性。（1）项目市、县是否建立了城乡医疗救助项目档案；（2）项目档案资料是否规范、完整。满足以上1项得1分，未提供项目档案的本指标不得分， 档案资料不规范、不完整，发现一起扣0.5分，扣完本指 标分为止。根据安徽省城乡医疗救助实施 办法对档案管理的要求进行分 析评价。13定点医疗机构管理4通过城乡医疗救助定点医疗机构和 定点药店的抽查，判断城乡医疗救助 定点医疗机构的选择

13、是否符合规定， 服务是否规范，以确保城乡医疗救助 实施的质量。（1）项目市、县选择的城乡医疗救助定点医疗机构是在当 地基本医疗保险定点医疗机构范围内，按照公开平等、竞 争择优的原则确定的，并实行了委托合作协议管理；（2）定点医疗机构和定点零售药店医疗服务、医疗收费、 诊疗费用优惠减免等严格按合同要求执行，无违规现象。 满足以上1项得2分，发现定点医疗机构和定点零售药店 服务质量差、医疗行为违规的，该指标不得分。根据安徽省城乡医疗救助实施 办法的要求，各地要在当地基 本医疗保险定点医疗机构范围 内，按照公开平等、竞争择优的 原则确定医疗救助定点医疗机 构，并对其实行合同管理和监督 检查。14资料

14、报送情况3根据项目市、县和项目单位对评价所 报送的资料的及时、齐全、真实、准: 等情况进行考核，以评价项目市、 县对评价工作的重视和配合情况。确（1）有关单位资料提供是否及时，得1.5分；（2）提供的资料是否齐全、真实、准确，得1.5分。15过程（30 分）财务 管理 （10 分）制度建设与执行2通过对项目市、县资金管理制度建设 的评价，判断项目市、县是否建立健 全了城乡医疗救助项目资金管理使 用办法或相关内控制度，并得到有效 执行，用以反映和考核项目资金管理 的规范性。0 项目市、县是否建立健全了项目资金管理使用办法（或细则）或相关内控制度；2） 项目资金管理是否严格执行资金管理办法的规定或

15、内 控制度的要求执行的。满足以上1项得1分，未提供项目资金管理使用办法或相 关财务管理内控制度的本项不得分。16资金使用合规性4通过对项目资金使用情况的审查，判 断城乡医疗救助项目资金使用是否 符合资金管理办法或相关的财务管 理制度规定，用以反映和考核项目资 金使用的合规性。（1）城乡医疗救助项目资金是否实行了专账核算，并做到 专款专用；（2）项目市、县城乡医疗救助项目应配套资金是否及时纳 入了年初预算管理；（3）对未开展“一站式”即时结算的市、县，以及需要事 后救助的，救助款发放是否全部实行社会化发放；（4）项目资金支出是否手续齐全、原始凭证合规；（5）项目资金使用是否不存在弄虚作假，虚报冒

16、领，贪污 浪费，截留、挤占、挪用项目资金等违规现象，或有重大 违法违纪行为的。满足以上。项，得4分，不符合项的每项扣1分； 存在项的不合规凭证的，每发现一起扣0.5分，扣完该 项分为止；存在项中违规现象的，本指标考评得0分。17国库集中支付管理2通过对项目资金支出执行国库集中 支付制度情况，判断国库集中支付程 序程序和手续是否规范、完整，用以 反映和考核项目专项资金支出管理 的规范性。（1）项目资金支出严格执行了国库集中支付管理；（2）国库集中支付程序和手续符合规定。满足以上1项得1分，未实行国库集中支付管理的本项不 得分。18监督检查有效性2通过对项目资金监督检查情况的审 查，判断项目主管、

17、财政、审计等部 门是否为保障资金的安全、规范运行 而采取了必要的监控措施，定期或不 定期进行专项资金使用情况的督查， 用以反映和考核项目主管或财政、审 计等部门对财政资金使用情况的有 效监控。（1）项目市、县主管部门是否开展了对定点医疗机构或定 点药店，以及项目资金使用专项督查；（2）监督检查发现的问题是否得到及时整改。满足以上1项得1分，未开展监督检查的本项不得分。19产出（25 分）项目产出（25分）目标任务完成率9通过对项目计划目标与实际完成目 标的比较，计算出实际产出数与计划 产出数的比率，用以反映和考核项目 产出数量目标的实现程度。截至当年12月31日，项目市、县当年城乡医疗救助项目

18、 目标任务完成程度：等于100%，得9分；在95% （含）-100%，得8分；在90% （含）-95%，得7分；在85% （含）-90%，得6分；在80% （含）-85%，得5分；在75% （含）-80%，得4分；低于75%的，不得分。根据安徽省人民政府关于2017 年实施33项民生工程的通知 （皖政201710号）下达的2017 年度计划目标任务数进行审核分 析评价。目标任务完成程度2 （项目各子项目标任务实际完成 数量/各子项计划目标任务数量 X100%）/各子项个数。20救助覆 盖率9通过对符合城乡医疗救助对象基础 数据的审查和现场问卷调查，计算出 医疗救助覆盖率，以反映和考核项目 市、

19、县是否做到“应救尽救”。截至当年12月31日，项目市、县当年城乡医疗救助覆盖 率：等于100%，得9分；在95% （含）-100%，得8分；在90% （含）-95%，得7分；在85% （含）-90%，得6分；在80% （含）-85%，得5分；在75% （含）-80%，得4分； 低于75%的，不得分。按照安徽省城乡医疗救助实施 办法的要求，2017年，建档立 卡贫困人口全部纳入城乡医疗救 助范围，全面开展重特大疾病医 疗救助工作，资助困难群众参合 参保,住院救助和门诊救助，应救 尽救。城乡医疗救助覆盖率=实际纳入 城乡医疗救助的贫困人口 /符合 医疗救助条件的人 员*100%21完成及 时性7通过对城乡医疗救助项目实施时效 进行评价，判断项目是否按计划时间 完成，用以反映和考核项目完成的时 效性。截至评价日，项目市、县当年城乡医疗救助目标任务完成 及时率：等于100%，得7分；在95% （含）-100%，得6分；在90% （含）-95%，得5分；在85% （含）-90%，得4分；在80% （含）-85%，得3分； 低于80%的，不得分。完成及时率=计划时间内完成的 救助任务量/项目实际完成的全 部任务量X100%项目的考评期是指每年的1月1 日至12月31日。22效果（25 分）项目效益（25分）社会