湘潭市人民检察院

1、 湘潭市人民检察院部门整体支出绩效评价报告单位名称湘潭市人民检察院年度预算金额4466.74万元主管部门单位基本职能 湘潭市人民检察院履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要包括：依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；对应当由市人民检察院承办的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚的活动

2、是否合法实行监督；对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定、依法提起抗诉或提请省人民检察院抗诉；对县、市、区人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策、负责职务犯罪预防工作的法制宣传；以及其他法律工作和行政机关事务。评价结果自评为优，96.1分部门整体支出管理和使用基本情况自湘潭市实施预算绩效管理工作以来，我院成立了预算绩效监督管理委员会，按市财政局统一部署扎实开展工作。2017的6月报送了部门整体预算绩效监控情况表与2016年预算绩效整

3、改报告、9月报送了部门整体预算绩效监控情况表，并向院领导及时反馈监控中发现的问题，对本院经费管理起到了一定促进作用。2017年11月末，根据财政预算绩效自评工作通知要求，本院转下发了关于开展2017年度部门整体支出预算绩效自评工作的通知（潭检发【2017】21号），对自评时间表、自评项目及人员进行明确。本院超过30万元的业务性专项经费有七个，由于物业管理费、加班补贴、聘用人员薪金三项有合同、有制度，支出范围固定，因此，我们重点对宣传费、装备费、办案费、业务专项四项经费进行自评，由经费使用部门提供自评报告，对比年初预算目标，查找差距原因，总结经验教训，按时完成了自评工作。部门整体支出绩效2017

4、年度预算拨款4328.66万元,上年结转138.08万元，截止2017年12月10日预算支出4290.483万元，预计年度总支出与收入持平（含预留本年度的年度考核奖），预算完成率100%。 本院支出项目包括人员经费（含离退人员）、公用经费、业务性专项三大类，人员经费按照财政统一的标准发放，住房公积金按全部收入的12%计算。公用经费保障机关运转所需的水、电、耗材、公务交通的支出，非业务部门的培训、会议、差旅费、劳务费等基本支出。业务性专项实行专款专用，保证执法办案业务需要。人员经费支出2618.45万元，占当年总支出的58.62%，其中：在职2380.9万元，离休44.84万元,退休192.75

5、万元。公用经费支出334.53万元，占当年总支出的7.49%，其中:公务接待10.3万元，公务交通49.08万元，均低于市消费办的控制额度，是控制额度的50.4%。宣传费预算目标是70万元，财政预算安排50万元，业务费弥补20万元，实际支出72万元，完成率102.86%,完成年初目标任务。物业管理费预算目标是65万元，财政预算安排45万元，业务费弥补20万元，实际支出64.8万元，完成率99.69%,完成年初目标任务。加班补贴经费预算目标是48万元，财政预算安排48万元，实际支出48万元，完成率100%,完成年初目标任务。业务性专项预算目标是531万元，财政预算安排531万元，实际支出521.

6、49万元，其中：文明创建225万元，食堂工作餐82万元，党建工作支出15.98万元，市委、市政府中心工作32.51万元，调剂其他专项及人员经费166万元（其中：调剂40万元用于聘用人员经费，调剂20万元用于物业管理费，调剂20万元用于检察宣传费，调剂86万元用于人员社会保障经费），完成率98.21%,完成年初目标任务。装备费预算目标是275万元，财政预算安排275万元，实际支出255.24万元，完成率92.81%,基本完成年初目标任务。办案费预算目标是428万元，财政预算安排428万元，实际支出310.47万元，完成率72.54%,基本完成年初目标任务。聘用人员经费预算目标是140万元，财政预

7、算安排100万元，业务性专项经费弥补40万元，实际支出138万元，完成率98.57%，完成年初目标任务。2017年第四季度，财政追加上年办案费93.5万元，用于弥补人员经费社会保障费用的不足。存在的问题1、自2014年财政预算全额保障以来，公用与业务性经费基本处于零增涨状况，但有些支出明显增涨，如物业管理费、聘用人员经费、伙食补助费等，部门对预算绩效目标的控制能力相对不足，造成最终结果与预算目标略有偏离。 2、由于住房公积金的缴存，医疗保险缴费依据上年总收入确定，而政府一次性奖励未纳入年初预算，造成预算保障与实际标准有差额，2017这两项实际支出比财政预算拨款多244万元，只能从业务专项中调剂。3、部门预算绩效管理水平有待进一步提高，财政预算经费安排也应更合理科学，真正做到人员经费足额保障。改进措施1、做好财政批复后的预算安排，科学分配预算经费，进一步提高财政资金