2020年度招商引资宣传推广费项目绩效自评报告

1、2020年度招商引资宣传推广费项目绩效自评报告主管部门： 鄂尔多斯市铜川汽车博览园招商局项目单位： 鄂尔多斯市铜川汽车博览园招商局项目名称： 2020 年度招商引资宣传推广费项目2020年度招商引资宣传推广费项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目资金来源内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯铜川汽车博览园经济发展（招商）局于2020年10月12日以鄂尔多斯铜川汽车博览园经济发展局文件（鄂铜博经发20203号）、2020年12月7日以鄂尔多斯铜川汽车博览园经济发展局文件(鄂铜博经发20205号）下达财政拨款资金56万元。（二）项目年初预算绩效目标和绩效指标设置情况1、绩效目标设置情况鄂尔多斯铜川汽车博览

2、园经济发展（招商）局招商引资宣传推广费项目年初设定年度绩效目标为：通过搭建精准、高效的招商对接和推广平台，推介鄂尔多斯汽车博览园招商引资资源、区位、投资和发展等优势，最大程度地节约招商引资成本，提高招商引资效率，提升园区各产业、行业的知名度和影响力。2、绩效指标设置情况项目计划选择第三方招商合作的机构1家。租赁媒介宣传推广的平台3家。参加行合作机构1家，租赁媒介宣传推广的平台4家。二、绩效目标和绩效指标完成情况分析（一）绩效目标完成情况达到年初设定部分预期目标，提升了园区整体和各行业、产业知名度和影响力，带动当地各行业、产业经济发展。但存在推介鄂尔多斯汽车博览园招商引资资源未达到预期设定目标。

3、（二）绩效指标完成情况分析1、产出指标完成情况分析（1）数量指标完成情况选择第三方招商合作机构新华社1家，完成率为100%。租赁媒介宣传推广平台4家，分别为楼宇电视广告、冠名鄂尔多斯电台97.3汽车栏目、东康快速入口擎天柱两面翻电子屏、火车站电子屏，完成率为100%。因受疫情影响，未参加行业相关推广会议。（2）质量指标完成情况与第三方新华社合作机构合同延期至6月，完成率为90%。达到预期设定媒介宣传推广平台应用保障率90%。（3）时效指标完成情况与第三方招商机构合作及时率90%，全年实际完成率为100%。租赁媒介宣传推广平台及时率95%，全年实际完成率为100%。因受疫情影响未参加行业相关推广

4、会议，全年实际完成率为0。（4）成本指标完成情况与第三方招商机构合作成本9万元；租赁介宣传推广平台成本28.5万元；制作宣传册与媒体推送视频片成本18万元。2、效益指标完成情况分祈（1）经济效益指标经济效益完成情况：2020年度园区共引进项目（含储备）42项，落地开工实施18项，园区完成销售收入172亿元，与往年增长4.2%，提高了园区整体收入。（2）社会效益指标社会效益指标完成情况：提升了园区整体和各行业、产业知名度和影响力。（3）可持续影响指标可持续影响指标完成情况：提升园区整体和各行业、产业知名度和影响力，带动当地各行业、产业经济发展。3、满意度指标完成情况分析满意度指标完成情况：园区各

5、产业、行业等满意度达到80%以上。三、绩效资金使用管理情况项目年度资金总额均由财政拨款，项目资金使用均符合国家财经法规、遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用等情况。项目总投资56万元，主要用于第三方招商合作经费、租赁媒介宣传推广平台、制作宣传册和媒体推送视频片。截止至评价期，执行完成了55.5万元的工作任务，执行率99%。剩余0.5万元未执行，由于疫情影响，未参加行业相关推广会议，预计2021年12月完成工作任务。截止至评价期，项目实际支出金额为55.5万元，支出率99%。四、绩效目标未完成原因因遇到疫情突发状况，年初既定的“参加行业相关推广会议”活动未能及时开展。五、其他需要说明的问题因遇到疫情突发状况，年初既定的“参加行业相关推广会议”活动未能及时有效展开，故为实现原定目标