水泥制品加工厂建议书

1、一、总论朗县近年来随着扶贫力度的加大，各乡镇基础设施建设 步伐明显加快，就我镇来说农牧民安居工程建设，基础设施 建设，随着经过我镇柏油马路的开通和我县的一些桥梁建设， 所用的水泥砖需求量很大，就目前来看全县只有一家加工厂， 根本满足不了我县市场需求。我县地处雅鲁藏布江东南部属 于高寒地带，全年降水量小，气候干旱少雨，农业基础设施 薄弱，农田灌溉条件差，土质疏松，农田灌溉适用于管道设 施，管涵设施需求急需而且量大，根据我县仲达镇仲达村社 会经济和自然、地理环境现状，建设水泥制品加工厂发展前 景广阔。1、项目名称朗县仲达镇仲达村水泥制品加工厂2、建设地点朗县仲达镇仲达村3、建设内容：场地平整、厂房

2、；自动打砖机一套；排污、饮水管模具;输电杆模具；徐工重型装载机一台；输电线、电杆；变压器 等以及其它辅助设施。4、建设规模水泥砖年产量达20万块；年生产150X9m输电杆1000根,0 150X10m输电杆 1000根，0 150X12m输电杆 1000根；0 200X2m排污、饮水管8000根，0 300X2m排污、饮水管10000根,0 400 X 2m排污、饮水管10000根，0 500 X 2m排污、饮水管1000根，0 600X 2m排污、饮水管1000根。5、概算投资拟定总投资217.8万元。厂地建设，购置机械设备和排污、饮水管模具、输电杆 模具其他附属设备如输电线路、水等基础设施

3、建设费等。6、效益分析:水泥砖:该项目建成后，预计年产砖量可达20万块。每块砖原材料成本为：水泥0.9元+沙石0.15元=1.05元； 每块砖所需的水电使用费和人工工资为：0.3元+0.3元=0.6 元。每块砖的原材料成本为1.65元，预计每块砖销售价格为 2.5元，利润为0.85元。水泥每吨900元，沙石每方45元。税费：5.5%。年产20万 块砖的利润为17万元，扣除机械磨损费每年2.25万元、税费 2.75万元元，每年可实现收益12万元。0 150 X 9m输电杆：预计年产量1000根。每根0 150X9m水泥输电杆的原材料成本为：水泥45元+沙石67.5元+e 8钢筋504.9元二61

4、7.4元，每根水泥管所需的水电使用费和人工工资：50元+10元=60元。每根150X9m输电杆的成本为677.4元，预计每根售价800 元，利润为122.6元。8钢筋每吨5500元，钢丝每米4元，年 产1000根的利润为12.26万元，扣除机械磨损费每年0.19万 元，税费4.4万元元，每年可收益7.67万元。0 150 X 10m输电杆预计年产1000根。每根0 150X10m输电杆所需原材料成本为：水泥51.3元+沙石76.5元+80钢筋561元=688.8元；每根水泥管所需的水电使用费和人工工资：50元+10元=60元。每根0 150X10m输电杆的成本为748.8元，预计每根售价850

5、 元，利润101.2元。年产1000根，利润为10.12万元，扣除机 械磨损费每年0.23万元，税费4.675万元，每年可收益5.215 万元。4.0 190 X 10m 输电杆预计年产1000根。每根需用原材料成本为：水泥63元+沙石94.5元+0 8钢筋561元=728.5元；每根水泥管所需的水电使用费和人工工资为：50元+10元=60元。每根190X10m输电杆成本为778.5元，售价900元，利润为 121.5。年产1000根可收益12.15万元,扣除机械磨损费每年 0.24万元，税费4.95万元，每年可收益6.96万元。5. 0 200 X 2m排污、饮水管预计年产8000根。每根排

6、污、饮水管原材料费需：水泥9元+沙石13.5元+钢丝24元=46.5元；每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为：10元+5元二15元。每根成本需61.5元，售价70元，利润8.5元。年产8000根，利 润为6.8万元，扣除机械磨损费680元，税费3.08万元，年收 益可达3.652万元。6.0 300 X 2m排污、饮水管预计年产10000根。每根需用原材料费为：水泥11.7元+沙石18元+钢丝24元=53.7元；每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资：10元+5元二15元。每根0 300X2m排污、饮水管成本需68.7元，售价80元，每根 利润11.3元。年产1万根，利润为11.3

7、万元，扣除机械磨损费 1520元，税费4.4万元，年收益可达6.748万元。e 400 X 2m排污、饮水管预计年产10000根。每根需用原材料费为：水泥18元+沙石27元+钢丝32元=82元；每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为：10元+5元二15元。每根400X2m排污、饮水管所需成本为92元，售价105元， 每根利润13元。年产10000根，利润为13万元，扣除机械磨损 费1620元，税费5.775万元，年收益可达7.063万元。e 500 X 2m排污、饮水管预计年产1000根。每根原材料费需：水泥20.7元+沙石31.5元+钢丝40元=92.2元；每根排污、饮水管所需的水电使

8、用费和人工工资为：10元+5元二15元。每根500X2m排污、饮水管所需成本为107.2元，售价120元， 每根利润12.8元。年产1000根，可收益1.28万元，扣除机械 磨损费514元，税费0.66万元，年收益可达0.5686万元。e 600 X 2m排污、饮水管预计年产1000根。每根原材料费需：水泥34.3元+沙石36元+钢丝48元=118.3；每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为： 10元+5元二15元。每根0600X2m排污、饮水管所需总成本133.3元，售价150元。 每根利润16.7元。年产1000根，利润为1.67万元，扣除机械 磨损费554元，税费8250元，年收益

9、可达0.7896万元。在该项目实施建成后，预计年收入可达50.6662万元，四 年的时间可收回成本。二、项目建设的必要性（一）项目背景1、项目区基本情况：项目区位于朗县仲达镇仲达村。仲 达村位于仲达镇政府所在地，地理位置界于东经93 23,一 93 98，、北纬28 41，一29 21，之间，雅鲁藏布江、林 邛公路穿境而过，西与加查县靠近，周边有朗镇、登木乡各 村。仲达村全村199户674人，全村耕地1110亩，主要种植 小麦、青裸、豆类、油菜、辣椒、马铃薯；草场面积1200亩， 主要有牦牛、黄牛、犏牛、马、羊等畜种；森林面积600亩， 主要林木种类有高山松、巨柏等，主要经济林木有核桃、藏 东

10、桃、苹果、花椒、梨、葡萄等。该村2010年人均纯收入达 5232元，其中现金收入达3507.1元。该区域交通便利，项目区所在地砂石料储量极为丰富， 初步估计，储量在190万立方米以上，项目区地质结构单一， 所开采的砂石料分布于雅鲁藏布江岸边河滩上，地面平坦， 开采条件好，砂石料质地坚硬，由于河水冲刷非常干净，经 过调查砂石料无分化现象。开采这些砂石料，不会破坏周围 生态环境，完全符合项目的建设标准和生产需求，增加群众 收入。2、建议书编制依据：根据中央第五次西藏工作座谈会会 议精神；林芝地区经济工作会议精神和“十二五”发展规划; 西藏自治区扶贫开发项目计划、劳动力转移项目文件精神和 我县“十二

11、五”发展规划目标等文件精神。根据项目区经济社会发展现状：该区域农牧民收入来源 单一，只有靠农牧业微薄的经济收入，无矿产资源和虫草资 源，剩余农牧民到外地打工也赚不到钱，收入非常有限，整 村收入均低于全镇平均水平，此项目的建成将有效利用当地 的建筑材料，解决我县建筑材料严重短缺和部分基础设施无 加工点的困难局面，带动乡镇企业发展，拉动内需，拓宽群 众增收渠道，增加收入，为新农村建设奠定物质财富。（二）基本条件：1、拟建地址状况 项目区所在地砂石料储量极为丰富， 初步估计，储量在190万立方米以上，地面平坦，开采条件 好，砂石料质地坚硬。地点所在地地域开阔而且沙壤地干旱 不适合种地和种草和树木，建

12、设停车厂和砂料和厂房和产品 堆放地。地理条件优越很少地质和自然灾害发生。2、拟建地址的建设条件 项目所在地地势平坦，距离乡 政府3公里，材料购买和销售项目的加工产品都比较方便。 交通设施比较齐全，地域开阔。雅鲁藏布江、林邛公路穿境 而过，北与米林县接壤西与加查县靠近，周边有朗镇、登木 乡各村。三、建设内容、规模及工程方案（一）建设内容与规模1、建设规模及内容建设内容：场地平整、厂房；自动打砖机一套；排污、 饮水管模具；输电杆模具；徐工重型装载机一台；输电线、 电杆；变压器等以及其它辅助设施。建设规模：水泥砖年产量达20万块；年生产150X9m输电杆 1000根，0 150X10m输电杆 100

13、0根，0 150X12m输电杆 1000 根；0 200X2m排污、饮水管8000根，0 300X2m排污、饮水 管10000根，0 400X2m排污、饮水管10000根，0 500X2m排 污、饮水管1000根，0 600X2m排污、饮水管1000根。2、建设内容技术方案厂地建设在砂料地与镇政府所在地附近，靠近原有的采 沙场旁，水电和交通较方便地段，根据建设内容修建场地， 平整工作平台，购置设备，安装调试，培训人员，组建经营 管理团队，建章立制。组织贫困户群众进行培训，组成管理 层，根据市场需求，自主经营，实行定单生产，定单销售， 独立核算，自负盈亏。四、投资估算及资金筹措（一）投资估算1、

14、投资估算依据按照国家工业企业财务制度、农业企业财务制度轻 工业固定资产投资估算编制办法进行编制。2、建设投资估算拟定总投资217.8万元。1、厂地建设共1600m2，每平方米135元，计21.6万元；围 墙400米，规格高2米，宽0.4米，260元/米，计10.4万元。2、自动打砖机一套（含运费）计25万元；3、排污、饮水管模具：规g 200X2m/6880元、0 300X 2m/7680 元、0 400X2m/8180 元、0 500X2m/10280 元、0 600 X2m/11080，每种规格模具各两套，离心机31800元，含运 费合计15.55万元；4、输电杆模具：锥形规格0 150X

15、9m/19500元、0 150X 10m/23500元、0 190X10m/24500元规模各两套，离心、机一 套17500元，含运费计18.25万元；5、徐工重型装载机一台计35万元；6、筛洗机一台6万元，50KW变压器1台2万元；7、新建办公室、仓库，共400平方米，每平方1600元，总 计64万元；8、购置运输车一台10万元；9、输电线路、水等基础设施建设费3万元；10、人员技术培训费5万元；11、其他费用2万元。3、投资估算表单位：万元（二）资金筹措方案序号建设内容单位单价总投资国家投资群众自筹备注1厂地1600m20.013521.61110.6投劳折资2围墙m0.026010.41

16、0.4投劳折资3自动打砖机套2525254排污、饮水管模具12.378.823.555离心机台3.183.186输电杆模具16.512.547离心机台1.751.758装载机台353329筛选机台661050KW变压器台2211仓库400 m2m20.16642242投劳折资12运输车1台台101013水、电基础建设3314人员技术培训5515其它费用22合计217.8124.2593.551、中央财政扶持资金项目总投资217.8万元，其中：中央财政扶持资金124.25万元，群众投工投劳折资93.55万元。中央投资占总投资的 57.05%，群众自筹投劳折资部分占总投资的42.95%。2、自筹资

17、金按照国家扶贫资金投入1： 1的比例左右进行项目的申 报、建设等相关文件要求，该项目建设投资比例符合上级文 件要求。在项目建设中群众投共投劳折资部分占42.95%。由 于该区域农牧民大部分收入水平低，筹资部分难度较大，投 劳折资，切合实际也便于操作。五、效益分析（一）经济效益水泥砖：该项目建成后，预计年产砖量可达20万块。每块砖的原 材料成本为1.65元，预计每块砖销售价格为2.5元，利润为 0.85元。年产20万块砖的利润为17万元，扣除机械磨损费每 年2.25万元、税费2.75万元元，每年可实现收益12万元。输电杆：0 150X9m输电杆：年产量1000根。每年可收益7.67万元。 0 1

18、50X10m输电杆年产1000根，每年可收益5.215万元。0 190X10m输电杆年产1000根，每年可收益6.96万元。这三 种规格的输电杆年销售可实现利润19.845万元。排污、饮水管：0 200X2m排污、饮水管年产8000根，年收益可达3.652万元; 0 300X2m排污、饮水管年产1万根，年收益可达6.748万元； 0 400X 2m排污、饮水管年产10000根，年收益可达7.063万元;0 500X 2m排污、饮水管年产1000根，年收益可达0.5686万元; 0 600X2m排污、饮水管预计年产1000根，年收益可达0.7896 万元。这五种规格的排污、饮水管年销售可实现利润8.8212万元。在该项目实施建成后，预计年收