XXXX信息化项目电子化移交标准

1、共14页第 页共14页第 页XXXX公司信息中心电子化移交标准概述总则为规范信息中心电子化移交工作，提高工作的及时性和效率，实现文档材料的合理归档，保证运维工作的规范性，满足电子化移交的需要，特制订本标准。目标以ITSM等系统为基础，将资产类设备和应用系统软件的基础资料的移交工作固化到验收环节中，实现基础资料的动态管理。明确基础资料文档标准、录入标准、维护标准，建立相应的考核机制，保证资产类设备、应用系统软件等基础数据资料的实时性、完整性、准确性和一致性。名词解释信息资产类设备本标准中所指信息设备，包括本部及中心机构等由信息中心负责运维范围内的PC机类、服务器类、存储设备类、网络设备类、安全设

2、备类、辅助设备类、环境设备类、系统软件类、应用软件类耗材类、逻辑资源类、文档类、其他类。各父类包含的子类见下表：编码类别子类编码子类别001002桌面微机笔记本电脑00PC机类003工作站01服务器类004009011012图形工作站其它小型机设备微机服务器019其它02存储设备类021磁盘阵列设备022磁带库设备03网络设备类04安全设备类023029031032033034035036037039041042043044045046049光纤通道交换机设备其它交换机设备路由器设备集线器设备光端机设备接入设备光纤收发器网络模块其它防火墙设备IDS/IPS设备防病毒设备漏洞扫描设备审计设备流量

3、监控设备其它05辅助设备类051052053054055056057058059打印机扫描仪绘图仪移动硬盘PDA示器投影设备仪器仪表其它06061062环境设备类竺064065门禁设备动力环境监控设备KVM设备视频监控设备UPS设备资产类设备电子化资料资产类设备电子化资料，包括：资产价值类电子化资料、设备基础信息类电子化资料、ITSM系统中设备描述类参数资料。资产价值类电子化资料指在财务系统中的可描述设备资产价值的参数资料。设备基础信息类电子化资料指的是可描述设备配置情况的参数资料、质保期内外协维护人员联系资料等相关资料。ITSM系统中设备描述类参数资料指的是为了运维对设备进行的有针对性的描述

4、信息。各类资产类设备的此类信息可见附件1。应用系统软件应用系统软件，是指设备形态为软件的各种应用系统，按照广东电网应用系统分类，可分为财务管理信息系统类、人力资源管理系统类、生产管理系统类、营销管理系统类、工程物资管理系统类、数据仓库及决策分析类、行政办公系统类、综合业务系统类、其他类。编码类别子类编码子类别01应用软件类001财务管理信息系统类002人力资源管理系统类003生产管理系统类004营销管理系统类005工程物资管理系统类006数据仓库及决策分析类007行政办公系统类008综合业务系统类009其它应用系统软件电子化资料应用系统软件电子资料，是指需在ITSM系统中录入的系统基本资料和系

5、统在功能验收、试运行验收时提交的文档资料。在ITSM系统中需录入的基本资料包括：软件类别、软件名称、产品序列号、资产编号、关键级别、版本、许可证、厂商、用途、状态、投运时间、备注、管理员。系统功能验收、试运行验收时需提交的文档资料：序号文档类型文档名称提交文档时间节点说明1需求类需求规格说明书功能验收2需求变更记录3需求评审报告4设计类总体技术方案5概要设计说明书6详细设计说明书7设计变更记录8软件系统安装软件及源代码9设计评审报告此项非必须；如过程中无设计评审，可不提交此文档10测试类测试报告由评测中心出具的测试报告，需包含功能、性能、安全等测试扌报告11入网安评测试报告12验收文档工作报告

6、试运行验收通过后13技术报告14验收证书15应用与培训培训方案功能验收根据各系统具体用户分类可提供多套操作手册16用户操作手册17运行维护运行方案18系统维护手册包含系统日常维护、备份及故障恢复等相关信息19安装配置手册20定期维护作业指导书21故障应急预案22系统存在缺陷及应对措施23运行问题记录试运行验收24系统接口说明25第三方产品配置文档262728第三方产品的技术说明和操作、维护资料质保期内运行维护服务相关文档合同类功能验收第三方产品运行维护说明质保期内维护手册正式合同合同审批表1.3.5电子化移交试运行验收功能验收包括第三方产品的版本、服务供应商、部署等相关文档第三方产品运行维护说

7、明包括故障判断、应急处理等相关信息包括质保期内提供的服务、人员、组织等相关信息正式合同包括：电子版和经过双方盖章具有法律效应的合同合同审批表为在OA系统中走完合同审批流程后的产生的合同审批表电子化移交，是指将资产类设备、应用系统软件的基础数据的录入、校验、维护工作固化到验收环节中，实现基础数据的实时、动态管理。职责分工外协建设单位资产类设备的外协建设单位在本标准中指的是设备的供货和实施方，职责如下：1）负责在设备安装调试完成后、设备验收时按照电子化移交标准，向信息中心项目负责人员提交设备电子化资料。2）当设备在尾保期内发生配置信息变更时，负责按电子化移交标准，向信息中心项目负责人员提交变更后的

8、配置信息。应用系统软件的外协建设单位在本标准中指的是外协软件建设单位，职责如下：1）负责在系统功能验收、试运行验收时按照本标准，向信息中心项目负责人员提交系统电子化资料。2）在系统维保期间，软件系统发生变更时，负责按此标准向信息中心系统运维接收人员提交系统变更后的电子化移交资料。2.2建设管理方资产类设备的建设管理方在本标准中指的是信息中心负责采购设备的管理人员，职责如下：1）负责将资产价值类电子化资料在设备验收后录入财务系统。2）负责审核外协建设单位提交的设备基础数据类电子化移交资料的准确性、有效性，并将电子化资料进行归档。3）负责在ITSM系统中录入所需的电子化资料。4）当资产类设备发生配

9、置变更时，负责更新资产类设备电子化资料。应用系统软件类的建设管理方在本标准中指的是信息中心系统建设管理方，职责如下：1）负责在系统功能验收、试运行验收、软件变更时，审核外协建设单位提交的系统电子化资料的准确性、有效性。2）负责在ITSM系统中录入所需的电子化资料。2.3评测中心评测中心是信息中心负责软硬件功能、安全、性能等测评工作的部门。职责如下：1）负责组织应用软件功能、安全、性能测试，确保应用系统在满足安全、性能标准的情况下，进行电子化移交工作。运维接收方运维接收方是信息中心负责软硬件维护的部门。职责如下：1）负责审核外协建设单位提交的电子化资料是否符合运维要求。3）负责监督建设管理方在I

10、TSM系统中的电子化资料录入工作。管理流程应用软件类电子化移交流程应用软件类电子化移交分为两类：系统验收电子化移交流程、软件变更电子化移交流程。系统验收电子化移交流程：系统验收包括功能验收和试运行验收。按电子化资料移交节点在不同验收时提交电子化移交资料。系统验收电子化移交流程为系统验收流程之一，完成此流程为系统验收通过必要条件之一。外协建设单位提交系统验收申请，评测中心负责对应用系统进行功能、性能、安全进行测评，评判应用软件的功能、性能、安全是否满足达到电子化移交标准。在通过评测中心对功能、性能、安全的测试后，建设管理方按照信息中心有关文档标准审核外协建设单位提供的应用软件电子化资料；运维接收

11、方负责审核电子化资料是否满足运维需要；在运维接收方通过审核后，建设管理方在ITSM系统中录入软件配置信息，运维接收方对配置信息进行审核，审核通过后，系统验收电子化移交流程结束。是否通过是否是是否审核资料是否满足运维需要审核是否通过、/未达到电子化移交标准，结束应用系统验收电子化移交流程外协建设单位运维接收方评测中心建设管理方开始提交验收申请提交系统电子化资料在ITSM系统中录入系统配置参数审核系统电子化资料的准确性、规范性、完整性进行功能、性能、安全测试结束软件变更电子化移交流程：完成软件变更电子化移交流程为软件变更结束的必要条件之一。流程如下：外协建设单位提交变更电子化移交申请，建设管理方评

12、估变更是否需要评测中心进行功能、性能、安全测评；当需要重新对软件进行评测时，评测中心负责组织对应用系统进行功能性能、安全进行测评，评判变更后的应用系统是否满足功能性能安全达到电子化移交标准；当变更不需要重新评测或评测中心评测通过时，建设管理方按照信息中心有关文档标准审核厂家提供的应用软件电子化资料；运维接收方负责审核电子化资料是否满足运维需要，审核通过后，建设管理方负责在ITSM系统中变更软件的配置信息；运维接收方审核通过ITSM中变更后的配置信息后，该流程结束。资产类设备电子化移交流程资产类设备电子化移交流程为设备验收和设备变更时由外协建设单位发起，并为设备验收和设备变更验收前必须环节。资产

13、类设备电子化移交流程：在外协建设单位在设备安装调试完成后，提交资产类设备电子化移交申请，并提交设备基础信息类电子化资料；建设管理方负责审核设备基础信息类电子化资料是否完整、规范、准确；在运维接收方审核资料满足运维需要后，建设管理方负责在财务系统中导入资产价值类电子化资料、在ITSM系统中录入设备描述类参数资料；运维接收方负责审核资料满足运维需要后，完成设备电子化移交流程。是否是否是V否是是否满足运维需要、开始是否满足运维需要资产类设备电子化移交建设管理方V运维接收方V外协建设单位完成设备安装调试，提交电子化移交申请在ITSM中提交设备描述类参数资料；在FMIS中提交资产价值类电子化资料提交产；-.、设备基础信息类电子化资料完成审核资料是否完整、准确、”仝规范电子化资料移交要求时间要求1）应用系统软件电子化移交时间要求应用系统软件验收电子化移交须按资料属性在功能验收、试运行验收时完成行电子化移交；试运行验