油田公司合同承办人员培训

1、油田公司合同承办人员培训油田公司企管法规部2012年11月27日油田公司企管法规部一、今年、明年重点工作事后合同治理油田公司企管法规部事后合同考核指标：事后合同发生率小于或等于2%事后合同考核重点： 主观原因造成的事后合同。 实行事前报告制度。确因客观原因不能事前签订，而又必须签约前履行的合同，二级单位应事前及时向公司企管法规部书面报告，说明不能事前签订合同的原因、必须签约前履行的理由、可能存在的风险及防范措施。报告应加盖二级单位公章或主要领导签字。我部会同相关部门研究后，认为客观原因属实、签约前履行理由充分、法律风险不大的，可批准签约前履行，事中或事后补签合同。此种合同不按事后合同考核处理

2、关于加强事后合同申报工作的通知不能事前签订合同申报表2012年上半年事后合同考核方案（一）考核内容 重点考核系统中显示的事后合同、系统中显示为正常合同但实际上是事后合同（隐性事后合同）以及交易事项已开始实施但未上网签订合同三种情况。由公司企管法规部对系统后台导出的合同台帐，从事项发生的合理时间进行认定，公司企管法规部拟认定为事后合同的，考核前一周将事后合同台帐发给被考核单位，由被考核单位企管法规部门进行解释，举出不是事后合同的相关证据后，方可从认定的事后合同中予以排除。对已开始实施但未上网签订合同的，被考核单位要实事求是地统计形成台账，在考核时报送公司企管法规部，一经发现隐瞒真实情况，将严肃处

3、理。一、今年、明年重点工作事后合同治理（二）、考核参考因素买卖合同：年度合同一季度是否签订；工程合同所需物资是否在工程施工期间采购（统管物资采购与物资公司合同相对应查）；质保期为12月，合同文本中约定为6个月或3个月；租赁合同：出租续租合同应查看上一年度合同租期，新租租期是否为一年以上；承租因工程需要的承租，应考虑是否在工期合理范围内；车辆修理合同：是否从1月1日起开始履行；施工占地合同：是否在施工合同开始前签订；工程设计合同：是否在施工合同开始前签订；监理合同：履行时间与施工时间是否一致，或早于施工开始时间；施工合同：中标后是否及时上传合同，施工工期是否合理，是否存在年初施工或年底施工客观条

4、件不允许情形，分包合同履行期限是否在总包合同履行期限内；井下作业工程（洗井、酸化）合同：是否从年初开始履行。上述各类合同认定时还可考虑是否存在合同文本不填写履行期限；合同文本中填写的履行期限是否与合同申报界面中履行期限一致；是否签完合同就付款等。一、今年、明年重点工作事后合同治理一、今年、明年重点工作事后合同治理不属于事后合同情形：1、合同履行开始日期为2012年1月1日，元旦放假后录入签订信息 ；2、由于我方处于弱势地位、油田公司相关业务主管部门审批迟延、二级单位组织机构调整等客观原因不能事前签订，按规定履行事前申报程序并予以批准的事后合同。 为规避事后合同考核修改合同履行开始日期的，作为考

5、核重点 禁止修改合同履行期限的通知 油田公司企管法规部一、今年、明年重点工作合同履行管理公司企管法规部加强合同履行管理工作的安排意见 具体工作内容及要求: （一）明确合同履行责任人。合同承办单位（部门）要对每份合同指定履行责任人，可根据合同履行的具体情况，确定一个或几个人作为履行责任人。履行责任人负责监督并促进合同的执行。履行责任人要全面掌握合同内容，动态跟踪了解对方当事人履约合同的进展情况，对于履行中发生异常情况，要及时与对方沟通协调、敦促其解决，并及时做好申报。同时，履行责任人要做好合同履行原始表单的记录、收集及保管等基础工作。油田公司企管法规部一、今年、明年重点工作合同履行管理 （二）明

6、确合同履行相关管理部门（单位）的职责。合同综合管理部门负责组织制定合同履行管理制度、流程及表单资料，参与重大合同履行验收，监督检查合同履行情况。专业管理部门负责参与制定合同履行制度、流程及表单资料，参与涉及本专业的合同履行验收，监督涉及本专业的合同履行情况。合同承办单位（部门）负责严格按约定履行合同，接受或出具合同履行相关资料，组织相关部门人员做好合同履行验收，提出合同付款、变更、解除申请，向合同综合管理部门报告合同履行异常情况，通过合同履行管理台账实时记录合同履行情况并建立合同履行档案。 （三）规范合同履行管理流程。各单位要根据油田公司专业管理规定及本单位生产经营特点，结合内控管理要求，今年

7、先行完善物资采购、建设工程、技术委托（合作）开发、资产出租等四类合同履行管理流程，规范合同履行表单资料格式及内容，明确相关审查审批部门及人员（其它类别合同明年进行规范）。物资采购合同重点规范验收环节管理，工程施工合同重点规范承包方转包、违规分包，技术委托（合作）开发合同重点规范知识产权归属及保护，资产出租合同重点规范承租方租金等相关费用缴纳及合同期满租赁物返还等事宜。油田公司企管法规部一、今年、明年重点工作合同履行管理 （四）加强合同履行综合管理。合同综合管理部门要按油田公司有关要求，组织制定本单位合同履行管理职责、流程及表单资料并组织实施；结合本单位实际以及交易风险等因素，参与重大合同履行验

8、收；加强合同履行异常情况监控及处理，合同承办部门（单位）发现合同履行出现异常情况，要及时与对方沟通协调，异常情况无法自行解决的要及时申报，由合同综合管理部门牵头组织合同专业管理部门研究处理；做好合同履行情况的监督检查、分析评价工作，发现问题及时解决。 （五）实行合同履行情况季报制度。从今年开始，各单位要按季度对合同履行情况进行统计分析，形成合同履行管理台帐（附件一），于每季度完毕后次月25日前以电子邮件方式报油田公司企管法规部合同管理科。 （六）各单位要对以前年度未履行完毕合同（包括上线及未上线）进行一次清理，形成书面清理报告及清理台帐（附件二），于本意见下发之日起3个月内以电子邮件方式报油田

9、公司企管法规部合同管理科。 （七）关于物资公司签订的直达料采购合同的履行管理，物资公司要把合同交给用户（公司所属其它单位）或采取其它合理方式让用户了解合同内容，物资公司要与用户就履行管理职责进行明确分工，由物资公司拿出具体实施方案，报油田公司企管法规部备案后实施。油田公司企管法规部一、今年、明年重点工作合同履行管理相关要求：（一）加强组织领导。各单位要高度重视合同履行管理工作，加强此项工作的组织领导，成立相应的领导机构，由合同综合管理部门牵头，相关业务主管部门配合，按照油田公司的要求，切实推进合同履行管理工作规范有序开展。（二）加强宣传督导。各单位要广泛宣传加强合同履行管理的重要意义，把本意见

10、精神层层传达，贯彻落实到基层单位，做到层层知悉、人人明了，营造良好的舆论氛围。（三）认真抓好落实。各单位要按照本意见要求，结合自身实际，对本单位合同履行管理情况进行全面梳理，确定本单位合同履行管理职责、流程及表单资料，于本意见下发之日起3个月内报油田公司企管法规部备案后实施。油田公司企管法规部一、今年、明年重点工作合同履行管理合同履行台帐填写及相关要求1、由承办人员继续在自己负责承办的合同履行管理台帐中填写一、二季度签订的合同三季度履行情况（累计履行情况、转下期履行不需要填写），三季度新签订合同只填写三季度履行情况（事后合同还需填写一、二季度履行情况）； 2、合同履行管理台帐由承办部门汇总后上

11、报到各单位合同部门，各级合同管理人员必须严格把关，检查承办部门是否按要求填写，而不是简单粘贴； 3、创业划归采油厂的单位由七厂、八厂、九厂、十厂四家采油厂负责上报； 4、合同履行异常应填写合同履行异常报告单，解除情况解除原因说明应单独填写在word文档中，而不是填在履行台帐中； 5、请认真查看表下的备注及表中的批注，表的格式不允许动，表中的公示不允许删除。具体为： 合同履行期限格式为履行开始时间、履行结束时间两列，不能合并成履行期限一列； 合同签订日期、履行期限格式表格中已设定，不允许使用其他格式； 所填报字体为宋体，字号为10号，不允许修改； 合同标的金额用万元作单位，小数点后保留两位； 合

12、同标的金额只能填写数字，不能填写文字，比如“20（暂定)”，填写文字无法累加计算； 建设工程合同若有甲供料应填写，不允许空白； 不应只填写我方实际履行情况，对方实际履行也应填写（支出类合同不能认为我方没付款对方就没履行）； 是否为年度合同，应填写（年度合同一般指车辆修理合同、通勤车服务合同、药品年度采购合同等履行期限从年初到年底的合同）； 是否履行完毕，指我方是否履行完毕。若履行完填写“是”，并填写实际履行金额；若未履行完毕填写“否”，实际履行金额不填写，自动转下期履行。 合同履行管理台帐油田公司企管法规部二、多渠道获取相关资料 合同系统动态信息 合同科主页（油公司主页-企管法规-合同管理-合

13、同科主页） 集团公司门户网站（油公司主页-应用系统-合同管理） 每天必须登录系统浏览滚动条中的通知油田公司企管法规部三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定公司合同管理办法庆油发201010号2012年度油田内部单位服务（产品）名录庆油发20124号 新公司货币资金付款规定庆油发2012 57号（新修订）公司招标管理办法庆油发2010111号公司固定资产租赁管理实施细则庆油发201182号供应商管理实施细则庆油发201149号应急物资采购资金管理实施细则庆油发201145号建设工程合同管理实施细则公司外部科技合同管理实施细则庆油发2009105号 。油田公司企管法规部三、学习公司有关合同管理的

14、相关制度与规定油田公司关于印发2012年度油田内部单位服务（产品）名录的通知目的：为进一步规范油田内部市场，简化招标、采购、合同签订等业务流程，执行油田公司关联交易政策，支持内部企业健康发展 (招标、保护油田内部市场) 1. 名录所列单位为油田内部企业，公司机关各部门和公司所属各单位在工作中要根据油田公司相关业务规定，认真对照名录执行，支持内部企业健康发展。 2. 名录所列单位均为2012年油田公司关联交易人士，带*号的为执行关联交易价格单位，带号的为执行油田公司相关扶持政策的福利企业。 3. 纳入油田公司工程技术服务市场合格供方管理的内部单位，其服务范围仍按照油田公司核准的准入范围执行。油田

15、公司企管法规部三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定 货币资金付款规定 十三条 合同付款应提交以下资料 （二）合同履行（付款）审查审批表 经办单位合同管理部门依据合同原件及其他相关履约资料，审核无误后出具合同履行（付款）审查审批表，并加盖合同管理部门备案的“合同审核专用章”。其中，支付关联交易封闭结算单位合同款项时，不需出具该审批表。 （三）大庆油田有限责任公司合同管理办法（庆油发201010号）（以下简称合同管理办法）实施以前未通过合同管理系统审批签订的合同，办理付款时，经办单位应在申请付款审批单上加盖合同管理部门备案的“合同审核专用章”，同时提供由油田公司企管法规部签字确认并加盖油田公司

16、企管法规部公章的书面申请报告。油田公司企管法规部三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定 货币资金付款规定第十八条 按照合同管理办法规定不签订书面合同的交易事项如下：（一）同一法人内部的交易事项；（二）因紧急抢险、抢修、救灾行为发生的临时交易事项；（应急物资）（三）单次对同一个单位人民币5万元以下即时清结的买卖、加工、修理、广告发布、仪器（设备、产品）技术检测（化验）交易事项；（不占应急采购资金指标）（四）油田公司所属单位委托大庆油田物资公司采购的设备、材料及物料消耗等交易事项；（五）油田公司所属单位之间发生的供水、供电、供暖、通信等交易事项；（六）油田公司吉林探区所属单位与吉林油田供水、供电

17、、供暖、通信、物业管理等交易事项；（2011年吉林集团井下作业、试油测试、修井作业划归钻探，吉林油田机械厂划归装备制造）（七）油田公司所属单位在油田公司各培训基地举办的培训交易事项；（八）油田公司所属单位之间发生的原油、汽油、煤油、柴油、重油、渣油费用支出事项；各所属单位在支付其他燃料（包括润滑油）和天然气时，需签订合同 （九）车辆年检事项；（支付车辆保险费时需签订合同，但不上线）（十）员工体检事项；（十一）由油田公司内部单位承办的各种会议费用支出事项。油田公司企管法规部三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定 招标管理办法第十三条 有下列情形之一的，采购单位可直接采取非招标方式采购：（一）油

18、田公司内部单位承担的，且自身具有相应资质，能够建设、生产或提供服务的项目，并满足实际需求的；（二）抢险、救灾等应急项目；（三）本办法规定的招标限额以下的项目；（四）已通过集团公司集中采购招标并在有效期内的；（五）集团公司、油田公司战略合作承包商、供应商或服务商框架协议中对工程、物资或服务采购有明确约定的。油田公司企管法规部三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定 招标管理办法 第十四条 在第十二条所列的应招标项目范围内，有下列情形之一的，为拟不招标项目。经油田公司审批后，可以采取非招标方式采购： （一）涉及国家安全、国家秘密、集团公司及油田公司的商业秘密不适宜招标的；（二）潜在承包商、供应商或

19、服务商少于3家的；(入网名录少于3家可不招标)（三）需要采用不可替代专利或专有技术的；（四）在建工程追加的附属小型工程或主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；（五）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他设计单位进行设计影响功能配套性的；（六）与原设备配套或维修用的部件或零件的；（七）已形成数量规模的专业设备，有利于设备配件、备件互换性的；（八）国家和集团公司有特殊要求不宜招标的。油田公司企管法规部三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定关于进一步推进招标工作的会议纪要 2011年第99次 根据油田公司招标管理办法，结合油田生产经营实际，对上级部门统一要求或特定产品和服务项目，暂不纳入招标

20、范围，其采购程序按照油田公司相关规定执行。主要包括：1. 商业保险；2. 中石油系统内部互供产品和服务；3. 车辆、办公设备、石油专用设备等修理业务，非安装设备采购，机械加工；4. 食堂餐饮，小规模物业保洁服务；5. 在油田公司已发布指导价下采购的产品和服务项目，如搬运装卸、交通运输等业务；6. 研发用的特殊专用产品、设备或技术服务；油田公司企管法规部三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定7. 200万元以下专业分包工程，劳务分包工程；8. 市场供应短缺属卖方市场的产品或服务；9. 选用油田入网企业提供的产品或服务，且入网企业少于3家的；10. 地企关系协调项目。（对方政府部门出具书面材料）

21、油田公司企管法规部 对油田公司二类以下（包括二类）招标项目，由各采购单位主要领导或招标工作主管领导，按照油田公司招标管理办法和上述条款规定的拟不招标范围，负责本单位拟不招标项目的审批工作，将拟不招标审批单在合同文本相关资料处随合同上传合同系统一并审查。油田公司对不符合规定的审批项目予以退回，各采购单位仍按油田公司招标管理办法规定程序执行。备注：达到招标规定的额度未招标的，均需填写拟不招标审批表 三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定 招标管理办法 第二十七条 油田公司工程及服务项目的招标代理业务由技术监督中心所属的建设工程项目招投标代理公司承担；物资采购项目的招标代理业务由物资公司所属的招标

22、公司承担。确有特殊需要，并具备条件的单位或部门，经油田公司招标办公室批准，可按本办法规定自行组织招标或选择外部招标代理机构。 目前经批准自行组织招标的单位有九家： 未上市：矿区、建设、昆仑、创业、化工 上 市：一厂、二厂、井下、榆树林油田公司企管法规部三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定 招标管理办法第三十条 对已获得油田公司工程技术服务合格供方和集团公司物资供应商准入资格的投标人，除必须进行年检的资质外，不再进行资格审查。第三十七条 采用邀请招标的，邀请的投标人应优先在集团公司和油田公司相应的合格供方名录中选择。第五十条 自中标通知书发出之日起3个工作日内，采购单位与中标人应按招标文件和

23、中标人投标文件的内容开始签订书面合同，并依照油田公司合同管理办法规定进行法律审查后进入履行程序。 油田公司企管法规部三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定 应急物资采购管理实施细则第六条 应急物资采购资金的使用范围： 注：5万以下不签合同不占应急资金指标（一）生产过程中迫切需要的、影响生产正常运行的物资；（二）遇有突发事件，抢险、抢修所需要的物资； （三）设备运行中突然出现故障或发现设备运行存在安全隐患所需的物资。第七条 应急物资采购资金必须做到专款专用。严禁变通使用应急物资采购资金购买非生产直接用料或生活资料；严禁使用应急物资采购资金采购质次价高、库存积压或一次使用较多的物资；严禁年末突击

24、使用行为的发生。第八条 利用应急物资采购资金指标采购的应急物资不需上报物资需求计划，经本单位领导审批后可直接采购。第十条 油田公司所属单位财务部门根据油田公司下发的年度计划指标控制本单位应急物资采购资金的使用额度。第十一条 应急物资的结算实行即买即结的方式，按财务管理规定及时结算。第十四条 油田公司物资管理部不定期对所属单位应急物资采购资金使用情况进行检查，发现问题及时处理，对违规单位进行通报批评，同时缩减下一年度应急物资采购资金计划指标。油田公司企管法规部三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定 油田公司企管法规部固定资产租赁管理实施细则 固定资产租赁业务合同类别选择说明出租审批类别相关业务

25、解释审批部门房屋租（授权） 1000平以下的昆仑集团房屋和矿区服务事业部位于居民小区内及周边的便民服务房屋出租项目或经公司资产设备管理部同意的房屋出租项目公司财务部设备租（授权）一般不授权公司财务部其他固定资产（授权）经公司资产设备部同意的除房屋租赁（授权）和设备租赁（授权）以外的仪器、设施等固定资产租赁业务或既包括房屋租赁（授权）又包括设备租赁（授权）的固定资产租赁业务公司财务部房屋租赁（非授权）除授权房屋租赁以外的房屋出租项目 公司资产设备部、财务部、企管法规部审批设备租赁（非授权）全部设备出租项目公司资产设备部、财务部、企管法规部审批其他固定资产租赁（非授权）除授权其他固定资产租赁以外的

26、出租项目 公司资产设备部、财务部、企管法规部审批三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定 油田公司企管法规部审批类别相关业务解释审批部门承租房屋租赁（授权）工程建设有限公司或经公司资产设备部同意在大庆外埠施工过程中发生的房屋承租项目公司财务部审批；标的金额3000万以上由公司企管法规部审批设备租赁（授权）工程建设有限公司或经公司资产设备部同意在大庆外埠施工过程中发生的设备承租项目公司财务部审批；标的金额3000万以上由公司企管法规部审批其他固定资产租赁（授权）工程建设有限公司或经公司资产设备部同意在大庆外埠施工过程中发生的其他固定资产承租项目公司财务部审批；标的金额3000万以上由公司企管法规

27、部审批房屋租赁（非授权）除授权房屋租赁以外的房屋承租项目 标的金额20万以上由公司资产设备部、财务部、企管法规部审批设备租赁（非授权）除授权设备租赁以外的设备承租项目 标的金额20万以上由公司资产设备部、财务部、企管法规部审批其他固定资产租赁（非授权）除授权其他固定资产租赁以外的承租项目 标的金额20万以上由公司资产设备部、财务部、企管法规部审批注：其他固定资产租赁业务是指除房屋租赁和设备租赁以外的仪器、设施等固定资产租赁业务（包括多类固定资产的整体租赁业务）；租金在100万元以上（不含100万元）的非授权项目还需经公司总会计师闫总审批三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定房屋租赁关系及适用

28、合同文本对照表油田公司企管法规部 出租方未上市非法人单位未上市法人单位上市单位承租方未上市非法人单位不签订租赁合同房屋租赁合同房屋租赁合同（两方）（两方）未上市法人单位房屋租赁合同房屋租赁合同房屋租赁合同（两方）（两方）（两方）上市单位房屋租赁合同房屋租赁合同 法人与非法人单位之间 （两方）（两方） 签订房屋租赁合同（两方）（非法人单位之间不签订合同）油田外部单位或个人房屋租赁合同（三方）房屋租赁合同（三方）房屋租赁合同（三方）（文本一）（文本二）（文本二）三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定房屋租赁关系及适用合同文本对照表说明：1、房屋租赁合同（三方）（文本一）适用于未上市非法人单位，将

29、房屋出租给油田外部单位或个人；2、房屋租赁合同（三方）（文本二）适用于未上市法人单位和上市单位，将房屋出租给油田外部单位或个人；3、油田公司内部单位之间发生房屋租赁业务，可直接签订房屋租赁合同（两方）；4、三方协议由租赁中心在合同系统中申报。 油田公司企管法规部第二十九条（三）由租赁分公司代理签订三方房屋租赁合同时，租赁分公司按合同租金的2%收取代理费。1资产使用单位为大庆石油管理局所属非法人企业的，租赁分公司代理缴纳相关税费。租赁分公司扣除代缴税费和代理费后，将剩余租金返还资产使用单位。（文本一）2资产使用单位为大庆油田有限责任公司、大庆油田有限责任公司子公司或大庆石油管理局所属法人企业的，

30、由资产使用单位收取租金并缴纳相关税费；租赁分公司收取代理费并缴纳相关税费，代理费由承租方承担。 （文本二）三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定油田公司企管法规部 工程技术服务准入（与合同系统接口） 物资准入 （在合同相对人处维护资质） 技术服务、勘察设计准入 （未与合同系统接口）大庆油田有限责任公司2012年度工程技术服务合格供方名录注：1、红色字体标记的单位为油田内部单位，二级单位不需要招标直接签订合同；黑色字体标记的单位为油田外部单位，二级单位若与其签订合同应采用邀请招标方式；若在准入名录以外单位选择相对人签订合同，应采用公开招标方式。2、与系统接口的准入，相对人没有按公司规定在网下办

31、理准入，在系统中签合同选不到该相对人市场准入制度三、学习公司有关合同管理的相关制度与规定油田公司企管法规部 油田工程技术服务市场准入企业年度审查会议纪要 （二一一年十二月三十日）公司所属单位在选择劳务服务企业签订劳务外包合同之前，必须向公司企管法规部提出申请，公司企管法规部在组织相关部门进行审查后决定是否批准。 （指新签合同，不是续签）对于在油田从事货物运输服务的企业实行准入管理，统一纳入油田公司市场管理委员会组织的准入审查，合格企业颁发大庆油田有限责任公司工程技术服务合格供方证书（今年正在审查，明年1月1日起列入公司合格供应商名录） 四、熟悉上报公司审查合同流程定义模版 合同管理办法附件1、

32、附件2、附件3 公司主管业务领导审查范围 上市合同流程上报模版（签订/变更/解除/付款） 未上市合同流程上报模版（签订/变更/解除/付款） 油田公司企管法规部四、熟悉上报公司审查合同流程定义模版 （一）上市中流程定义条件“资金渠道”：投资、成本、管理费、其它投资：计划直接成本、管理费：费用 其它公司级科研项目计划公司技术发展部审公司级复合驱项目计划公司复合驱项目经理部审 公司级聚合物驱项目计划公司聚合物驱项目经理部审 公司级环保资金安全环保部审 节余资金基建管理中心 二级单位科研经费由二级单位科技管理部门审查“内部合同”：指上市所属法人单位之间签订的合同，如采油厂与头台、榆树林签订的合同，或头

33、台、榆树林之间签订的合同。此类合同由二级单位自行审查，不在公司层面审查。 油田公司企管法规部四、熟悉上报公司审查合同流程定义模版“关联交易合同”：指上市及其所属单位（不包含榆树林、头台、塔木察格、模范屯、肇源新肇、龙虎泡、庆新、井下石油装备）与关联人士签订的关联交易服务范围内的合同，具体参照公司企管法规部下发的、当年有效的关联交易人士名录及服务范围。 “关联交易封闭结算合同”：指关联交易合同中，上市与纳入封闭结算名录的未上市及其所属单位签订的合同。此类合同由二级单位自行审查，不在公司层面审查。“质保期”：如有必须填写，以“月”为单位，填写阿拉伯数字；若没有什么也不填，禁止填“无”或“0” 。“

34、付款性质”：上报公司审查的合同，付款审查只审查一次性付款或最后一笔付款，因此，付款性质必须选择“决算款”。即一次性付款或扣除质保金最后一笔付款，必须选择决算款。油田公司企管法规部四、熟悉上报公司审查合同流程定义模版 （二）未上市中流程定义条件“资金渠道”：投资、成本、其它投资：计划直接成本、管理费：费用 其它公司级科研项目计划公司技术发展部公司级复合驱项目计划公司复合驱项目经理部 公司级聚合物驱项目计划公司聚合物驱项目经理部 公司级环保资金安全环保部 节余资金基建管理中心 物资采购资金物资部（物资部审查的产品物资买卖合同必须选择该资金渠道，不包括物资公司、创业集团、昆仑集团、发展集团）“内部合

35、同”：指纳入关联交易封闭结算单位之间签订的合同。如建设集团与钻探工程公司签订的合同。此类合同由二级单位自行审查，不在公司层面审查。油田公司企管法规部 四、熟悉上报公司审查合同流程定义模版“关联交易合同”：指未上市及其所属单位与上市及其所属单位（不包含榆树林、头台、塔木察格、模范屯、肇源新肇、龙虎泡、庆新、井下石油装备）、炼化公司、润滑油二厂以及与中油股份所属单位签订的关联交易服务范围内的合同。 “关联交易封闭结算合同”：指关联交易合同中，未上市纳入封闭结算名录的单位与上市及其所属单位签订的合同。此类合同由二级单位自行审查，不在公司层面审查。“质保期”：如有必须填写，以“月”为单位，填写阿拉伯数

36、字；若没有什么也不填，禁止填“无”或“0”。“付款性质”：上报公司审查的合同，付款审查只审查一次性付款或最后一笔付款。因此，付款性质必须选择“一次性付款”或“决算款”。即一次性付款或扣除质保金最后一笔付款，必须选择。油田公司企管法规部 五、了解公司各业务部门审查合同类别外事部审查的含有涉外因素的合同类别涉外买卖：买：货物的原产地在国外，采购到国内，执行行为跨越边境（不包括境外公司在该公司营业地购买的日常用品）卖：与国外的相对人签订的货物销售合同（香港、澳门和台湾视为国外）涉外商务代理：包括外贸进出口代理及国际货运代理（运输、报关、通关、报检、进出口手续办理等）涉外运输合同：货物的运输路线的起点

37、和终点位于两个不同的国家市场部审查的含有涉外因素的合同类别工程技术服务（建设工程、油田工程）项下的物资买卖（相对人是国外公司），车辆租赁、货物运输等（注：与国内相对人签订的境外工程项下物资，由物资海外保障分公司负责招标；以国际工程公司名义承办；物资部负责审查）油田公司企管法规部 五、了解公司各业务部门审查合同类别开发部审查的油田工程合同类别开发井钻井工程是指将开发井的钻井、表层、钻井设计、控制水泥面工具等附加工艺工作任务委托给具有相关施工资质的单位，按照有关行业技术标准和管理规定完成施工内容开发井测井工程是指采油各厂、采气公司、测井公司将裸眼测井施工工作任务委托给具有相关资质单位来完成开发井录

38、井工程是指将开发井井壁取心工作任务委托给具有相关资质的单位来完成开发井试油工程是指将开发部负责的油田老区试油、试油井压裂工作任务委托给具有相关资质的单位来完成过滤罐专业维修及清洗是指委托局内具有专业维修及洗涤资质的队伍（ 蓝星环保工程有限公司），按照专业流程对采油一厂至十厂等单位在用污水处理站过滤罐损坏和滤料污染进行维修维护治理油田公司企管法规部 五、了解公司各业务部门审查合同类别开发井射（补）孔工程是指将开发井新井射孔（老井补孔）作业等工作任务委托给具有相关施工资质的单位按照有关行业技术标准和管理规定完成施工内容井下作业工程是指利用地面设备动用井下管柱维护生产井正常生产（油井检泵、新井下泵、

39、水井重配、水井调整、新井试配、新井试注、油井转注、替喷、落物打捞、大修、报废等）或注入化学药剂改造油气水层达到增产增注（压裂、酸化解堵、深调、浅调、化学堵水、封窜、封堵、带压作业等）的工作任务委托给具有相关资质单位来完成测试工程是指采油各厂、采油院、采气公司以及测井、测试分公司将测试工作任务委托给具有相关资质单位来完成废旧物资（管杆泵等）修复是指采油一至十厂、井下作业分公司、试油试采公司、采气公司等单位油管、抽油泵、抽油杆修复业务委托给具有相关资质的单位来完成（指旧管从井下取出进行清洗处理）油田公司企管法规部 五、了解公司各业务部门审查合同类别油藏评价部审查的合同类别钻井工程评价指采油厂在执行

40、油藏评价项目过程中所进行的钻井作业测井工程评价指采油厂在执行油藏评价项目过程中所进行的测井作业录井工程评价指采油厂在执行油藏评价项目过程中所进行的录井作业试油工程评价指采油厂在执行油藏评价项目过程中所进行的试油作业射孔工程评价指采油厂在执行油藏评价项目过程中所进行的射孔作业井下作业工程评价指采油厂在执行油藏评价项目过程中所进行的油层改造作业勘探工程评价指采油厂、研究院在执行油藏评价项目过程中所进行的物探采集处理解释项目油田公司企管法规部 五、了解公司各业务部门审查合同类别规划计划部审查合同类别方案设计效果图（专题图）制作是指在工程建设项目规划设计过程中对于重点实施内容制作效果图或专题图工程建设

41、项目检测：包括工程建设项目的管线（容器、设备）检测（指在工程建设项目规划设计过程中对于已建管线（容器、设备）进行检测，根据检测结果确定设计中利旧和更新的范围）及建筑单体安全性进行检测（对于已建房屋建筑单体的结构、消防等安全性进行检测，根据检测结果确定加固及改进等措施，指导设计技术路线的确定） 注意与工程检测的区别（由基建中心审查，主要适用于油田产能项目油气管道焊接无损检测） 工程建设项目检测是对旧管线的检测；工程检测是对新的管线检测工程勘察指研究和查明工程建设场地的地质地理环境特征及其与工程建设相关的综合性应用科学。为了城市建设、工业和民用建筑、铁路、道路、近海港口、输电及管线工程、水利与水工

42、建筑、采矿与地下等工程的规划、设计、施工、运营及综合治理，工程勘察通过对地形、地质及水文等要素的测绘、勘探、测试及综合评定，提供可行性评价与建设所需的基础资料 油田公司企管法规部五、了解公司各业务部门审查合同类别 工程勘察范围包括建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察和工程测量等专业。 岩土工程是指岩土工程勘察，岩土工程设计，岩土工程测试、检测，岩土工程咨询、监理，岩土工程治理。工程设计油田地面工程设计是指设计单位根据批准的可行性研究报告和场地岩土工程勘察报告进行工程项目的设计。工程设计一般分两阶段设计和三阶段设计。两阶段设计：初步设计和施工图设计；三阶段设计：初步设计、技术设计、施工图设计。工

43、程设计范围包括本行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂、矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等建设工程设计范围包括建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设

44、施、抗震加固等）油田公司企管法规部 五、了解公司各业务部门审查合同类别资产设备部审查合同类别机械加工包括机械产品加工和非标配件加工，机械加工指机械产品、配件、非标准件加工定作；非标配件加工指非标准机械零部件零散加工设备外委修理指在油田公司准入的设备修理企业以外的企业进行的修理固定设备修理指不能自行移动的设备在油田公司准入的设备修理企业进行的修理运输车辆修理指公务车、载货汽车、客车、罐车在油田公司准入的设备修理企业进行的设备修理钻采特车修理指钻采特车、工程机械、吊车在油田公司准入的设备修理企业进行的设备修理固定设备修理、运输车辆修理、钻采特车修理统称为设备内部修理（在油田公司准入的设备修理企业名

45、录以内的企业进行的设备修理）油田公司企管法规部 五、了解公司各业务部门审查合同类别固定资产评估指单次事项所涉及到的资产均为油气及固定资产的评估业务资产清理指对报废固定资产进行现场拆除、拆解和挖掘（不包括基建改造项目有拆除费用的）境外机械加工指工程技术、工程建设等单位为满足境外生产和生活需要而进行的机械加工，加工产品用于出口配套。境外机械加工业务涉及单位主要包括上市部分（井下作业分公司、试油试采分公司、测试技术服务分公司等单位）及未上市部分（钻探工程公司、工程建设公司等单位）油田公司企管法规部五、了解公司各业务部门审查合同类别综合经济部审查的股权类合同类别股权收购是指收购公司制企业全部或部分股权

46、股权转让是指出售公司制企业全部或部分股权股权交易委托代理是指在产权交易所进行产权买卖时，聘请具有相关资质的产权经纪代理机构提供经纪代理服务外部产品销售指公司所属企业生产、加工、制造的除原油、天然气等特殊产品以外的所有产品对油田外部企业、个人进行销售油田公司企管法规部 五、了解公司各业务部门审查合同类别土地资源管理部审查的合同类别拆迁工程施工是指因油田生产建设需要拆除建（构）筑物或拆除后予以恢复原设施（如各类线路改线、围墙护栏等恢复）土地复垦是指油田生产建设项目临时占用土地后，按照法律规定予以土地复垦或支付土地复垦费用地矿环境治理是指对油田矿区进行环境治理、改造的需要，委派有资质的单位进行施工征

47、地准备由于油田产能建设需要，办理土地转征用前期调查、委托制作基本农田补偿方案、规划实施影响评估技术服务等行为土地测绘是指油田生产建设办理用地手续或其他需要，委托具有测绘资质的机构从事的土地勘测并享有勘测成果使用农村乡间路补偿指油田生产建设使用农村的自有的（水泥、沥青、砖石等）公路，给路权人给予补偿拆迁补偿是指油田生产建设需要，拆迁权利人各类建筑物和设施，并给予费用补偿油田公司企管法规部 五、了解公司各业务部门审查合同类别临时用地补偿是指油田生产建设临时使用农村集体土地，或单位使用的国有土地对权利人予以土地、青苗及地面附着物补偿（包括大庆五区外拆迁补偿）特殊临时用地补偿指正常临时用地补偿以外发生

48、的补偿光盘制作由于油田生产建设需要，委托具有一定权威和资质的机构，制作国家审批土地需要的光盘土地业务委托指油田生产建设需要，委托地价评估、土地业务招投标等委托拆迁是油田生产建设实施拆迁时，委托拆迁承办部门办理有关拆迁业务；委托房地产评估机构对拆迁的建（构）筑物进行价格评估矿产压覆、地质灾害评估是油田生产建设用地办理用地手续需要，按照规定委托具有一定资质的机构就矿产压覆和地质灾害情况进行评估土地承包指外部单位或个人承包油田耕地、草原、林地、水面等具有土地使用权的土地土地确权指我方与油田外部单位对权属不明的土地在政府的主导下确认土地权属的行为土地使用权指我方以受让方式取得国有土地使用权，或我方接受

49、转让、对外承租土地使用权等油田公司企管法规部五、了解公司各业务部门审查合同类别企管法规部审查的合同类别劳务外包指将餐饮、保洁、绿化养护、共公秩序维护（主要指物业小区等公共场所，不包括各单位办公场所）、井站看护等工作任务外包给具有相关资质的单位来完成外部项目物资：建设集团、创业腾飞等单位承揽大庆油田以外项目所需物资采购生产运行部审查的合同类别装卸搬运指将在油田生产和生活中，在同一地域范围内（如货车站范围、工厂范围、仓库内部等），将煤炭、沥青、工业盐、砂、土、重晶石（粉）、碎石、河流石、滤料、粘砂套管、管线、水泥、钻具、药品、木材、钢材、化工助剂、大宗材料、石粉、各种配件零料等用于油田生产或生活所

50、用的物资从火车、库房、厂房等地点装、卸、捆绑摽、捣运的物流环节，伴随输送和保管而产生的物流活动油田公司企管法规部六、合同承办注意事项（一）签约依据支出类合同必须上传签约依据，收入类可以不上传可以是计划（包括正式计划、临时计划）、财务预算、请示报告、会议纪要、总包合同（签订分包合同时）等勘察、设计合同签约依据为规划计划部下发的立项批复 （房屋维修、生产维修设计合同签约依据为财务部以公司名义下发的房屋维修、生产维修计划）安评、环评合同签约依据为安全环保部下发的安评、环评委托书建议由下达部门统一维护管理计划文件头、盖章页必须扫描，电子表格部分可直接上传，但与合同有关的计划由承办人在承办人意见中说明或

51、在上传的计划中注明并扫描上传此页油田公司企管法规部六、合同承办注意事项（二）相对人 A、相对人的维护与选择每个二级单位设有一人有权限维护系统中相对人信息（一般是系统管理员） 除外情况：市场准入相对人信息由专人维护 目前与系统接口的准入有： 工程技术服务准入、机械加工与设备修理准入、关联人士准入 乔晓梅（电话：5990801） 于贵财（电话：5996984）在相对人库中可将带后缀的相对人做无效处理，不允许选择带后缀的相对人注意审查相对人相关资料上传是否齐全，相关信息填写是否准确。相对人资质不全、过期或无效的，让承办人将有效相关资料扫描后发至有权限的人进行维护（有副本的只扫描副本） 油田公司企管法

52、规部六、合同承办注意事项（二）相对人 油田公司企管法规部六、合同承办注意事项（二）相对人 B、相对人的审查 合同管理办法第十九条 合同承办部门负责查验合同相对人的下列资料，进行资格审查： （一）法人营业执照或营业执照副本原件；合同相对人是自然人的，应当提供该自然人的身份证明； （二）委托代理人身份证明及授权委托书； （三）组织机构代码证、税务登记证、开户许可证； （四）根据合同性质需要提交的其它证明资料。 集团公司内部单位、政府部门、经油田公司企管法规部认定的具有良好信誉并多次交易的合同相对人，可减少审查内容。油田公司企管法规部六、合同承办注意事项（三）合同申报界面相关资料上传与内容填写除合同

53、文本外，所有上传的资料均应压缩上传计划、财务预算、请示报告等应在签约依据处上传中标通知书、评委签字表、谈判记录、拟不招标事项报审表、会议纪要、授权委托书（单项）及其他与合同有关的资料均应在合同文本相关资料处上传（如租赁合同中涉及的房屋产权证、土地证）；合同类别应选择准确，尽量选到三级类别，资金渠道、资金流向、内部、关联交易封闭结算、质保期、付款性质等应正确选择，确保流程匹配正确合同名称应规范，应体现合同的主要内容和类别，也可以体现签订时间及相对人名称。如，2012年与*公司*买卖合同；建设工程合同以计划下达名称为准，但应体现施工、勘察、设计、监理合同类别；运输、修理合同应体现运输、修理的标的物

54、等合同名称开头部分若加标点符号或录入英文字母不能用半角，必须是全角合同标的在系统中可理解为“标的物”，并详细填写合同履行期限无论确定与不确定，系统中都已固定为填写具体日期注：所有上传资料，如签约依据、相对人资质、相关说明等都上传系统时方向正确，不允许倒立、方向偏转，不便于审查人审查 油田公司企管法规部六、合同承办注意事项（四）合同文本除政府部门要求外，合同文本有油田公司、集团公司标准文本的，应优先使用，并在下载中心中资料下载处下载对方处于明显优势，垄断市场的，必须采用对方文本或对标准文本进行改动的，承办人在承办人意见中说明标准文本中的“编制与使用说明”应删除；合同条款填空部分填写后，后面提示的

55、括号中的内容也应删除。合同条款填空部分不允许空，若没有或不约定应划“/”；合同条款增加的内容应放在标准文本已有条款之后，其它约定中；违约条款不要随意删除，不约定可以划“/”，避免认定为格式合同没有标准文本的，应参考标准文本格式与对方协商起草合同文本退回后承办人采用在线编辑方式修改合同履行期限填写与合同申报界面履行期限格式相同，内容一致合同诉讼地、仲裁机构的选择尽可能有利我方备注：系统升级后的合同文本标准化模版管理，目前公司尚未启动油田公司企管法规部六、合同承办注意事项（五）合同履行-变更、解除、付款、收款变更、解除原因必须写清楚，在相关资料处上传变更、解除协议 注意：不要事后变更，不能上传双方

56、签字盖章生效后的协议标的金额变更有计划的，还应在相关资料处上传变更计划 网上提出付款申请，上传验收资料。验收资料格式由各单位合同综合管理部门组织制定，并在相关资料处压缩上传注意付款申请中“合同相对人履约情况”、“合同约定的付款条件”填写，语言描述要结合合同及合同文本约定的内容注意付款性质、应付款时间填写 注：关联交易封闭结算合同付款特殊，承办人申报后直接到财务付款，无需审查审批 付决算款、质保金时系统要求承办人员对相对人进行评价收款金额可以超过合同标的金额油田公司企管法规部六、合同承办注意事项（五）合同履行-变更油田公司企管法规部第十四条 通过合同管理系统审批签订的合同，其合同约定事项发生变更

57、，应出具变更资料原件：（一）合同约定基本事项发生变更 1合同相对人名称发生变更，出具工商管理部门的工商变更证明；（删除“或加盖合同双方单位公章的变更证明原件” ） 2合同约定标的额变更，出具合同变更协议，经办单位应通过审批程序，变更合同系统相关信息。（二）合同约定辅助事项发生变更，经办单位应通过审批程序变更合同系统相关信息，分以下不同情况出具有关证明： 1合同相对人开户行、账户发生变更，出具原开户行的撤户证明和新开户行的开户许可证以及变更情况说明； 2由于银行合并，合同相对人开户行、账号等发生变更，出具市银监会的“退出市场”报告及有关变更证明； 3因银行系统升级以及下属分行调整，开户行、账号等

58、发生变更，出具该行的变更证明。货币资金付款规定六、合同承办注意事项（五）合同履行-变更油田公司企管法规部 （三）因法院判决变更收款单位，需提供加盖油田公司企管法规部公章的法院判决书复印件，该复印件作为原始凭证留存结算中心。 （四）合同约定其他特殊事项发生变更需提供： 1油田公司内部单位因机构整合，致使合同相对人变更，需出具其管理部门相关文件到结算中心备案。 2合同相对人为油田外部单位的债权转让需提供由油田公司企管法规部签字确认的债权转让协议书，并加盖油田公司企管法规部公章。货币资金付款规定六、合同承办注意事项（五）合同履行-变更油田公司企管法规部第十五条 合同管理办法实施以前未通过合同管理系统

59、审批签订的合同，其合同约定事项发生变更，出具变更资料原件： （一）合同相对人名称发生变更，应提供变更单位出具的企业名称变更情况说明、变更单位所在地工商管理部门出具的工商变更证明、收款单位的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证等资料原件到结算中心办理备案。（删除企业名称变更情况说明应由经办单位合同综合管理部门确认） （二）合同其他约定事项发生变更，参照通过合同管理系统审批签订的合同发生变更办理。第十六条 以上未包含的其他特殊事项，参照合同管理办法的规定执行或由油田公司企管法规部进行确认。货币资金付款规定七、合同审查发现的问题1、合同名称不规范；2、合同类别选择错误，规避管理；3、

60、事后合同；4、拟不招标审批填写流于形式；5、履行资料不规范；6、合同系统信息填写不规范、不正确；7、合同系统上传资料不规范、不完整；8、合同文本内容填写不规范、不准确；9、合同审查人员业务素质有待提高；10、合同审查人员的工作态度有待转变油田公司企管法规部（一）买卖合同 是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受 人支付价款的合同 1、开口合同现象仍存在 所谓开口合同，即交易事项、标的物、标的总额、单价或计价方法、质量标准、履行方式、履行期限等主要条款缺失的合同。 开口合同的存在，形式上有合同，实质上起不到合同的约束作用，履行过程中易产生纠纷 合同管理办法 第二十二条 交易量不确定的交易事项，可