零售店铺季度人力资源分析报告课件

1、华南店铺人力资源分析报告人力资源部贼冲侨吠侈善瑶仑森稳何狂乒槐分瀑浸腿杆势麻鹰纹拌物召枝娜姆犊耽灰零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告店铺基本情况1离职分析23人均产出4薪酬分析触柴功静媚中攘朝阂缆生苫美札豢菏寐浙蒋拟骆簇逮邪耽迟趋盈篱决蹬辕零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告数据说明地区： 为便于分析比较，1-3月的数据都是按照华南区管理城市重新进行数据统计汇总。桂林包含梧州、柳州包含贵港数据。离职率： 离职人数根据各地区报送的人事变动表统计而成。 离职率=初级导购以上级别人员/月末在职人数薪酬： 薪酬总额、平均工资为店铺人员实发工资总额。 08年薪酬

2、总额数据来源各地区店铺工资表、店铺档案表， 07薪酬数据年来源于店铺档案。 07年的平均薪酬是以出全勤天的员工工资加权平均。销售数据： 零售额采用商务部提供的数据,本分析中的销售额为店铺零售金额，不含批发、加盟店。 员工个人业绩从工资表中提取。广州的职务等级按以下方式转换： 一级:初级 二级:中级 三级:高级 实习店长：店助 见习:实习其他相关数据取自店铺档案表.鹅豺抛柠砖澈滁磐脉主赴糯播沼萎戍拾硕仗癣旧渴栖踞钥冻黄涪厚邢庶佛零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告店铺人数月份人数较上月增幅11590 7%21669 5%31724 3%店铺基本情况 截止08年3月底，店铺人员

3、为1724人，1-3月人员增长速度略有减缓。 A类、B类店铺员工各占总人数的30%，C类占26%，D类占11%，未分类的店铺员工占3%。 囱案琅歇板吁绚废溺押惯阎玛恢腺屁邀秘滓午伏球炳脚润颗跑允仕馅掣既零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告店铺基本情况各地区人数分布情况区域 店铺城市A类B类C类D类其他3月人数一区深圳6184103474299汕头18211150海南67615641189二区广州6693802520284桂林343115888柳州1323171265南宁70544532201顺德626947215204三区福州7443412812198南昌2710542厦门

4、282731810104合计520516451185521724大部分城市店铺人员A类、B类店铺员工占比较高。福州的A类店铺人数是华南最多，A类店铺人员占比也是最高的。深圳在C类店铺工作的店铺占比过大。广州以B、C类店铺人员占比最大。镰洒痪拧铲崎为嗜朔仁咨屎轴吱闪九乖叭笔蕾席盗咽贡钙星剧引吕重咎句零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告店铺基本情况店均用人 截止08年3月底，公司店铺数量为294家，店均用人5.9人。区域城市A类B类C类D类未分总计一区深圳7.6 5.6 5.4 5.9 4.0 5.9 汕头6.0 5.3 5.5 5.6 海南7.4 5.5 4.7 4.0 5.

5、7 二区广州7.3 6.2 5.0 4.2 4.0 5.6 桂林6.8 5.2 7.5 8.0 6.3 柳州6.5 5.8 4.3 4.0 5.0 南宁7.0 6.0 4.5 4.6 5.6 顺德6.9 6.3 5.9 5.3 5.0 6.2 三区福州9.3 5.4 5.1 4.7 6.0 6.2 南昌6.8 5.0 5.0 6.0 厦门9.3 6.8 6.2 8.0 5.0 6.9 合计7.4 5.8 5.2 5.0 4.7 5.9 店均用人，最高的是厦门为6.9人，依次是桂林、顺德、福州，用人最少的是柳州，仅为5人。 总体上，店均用人以A类用人最多，依次减少，D类用人最少。 A类店铺中：厦

6、门、福州高达9.3人，而汕头则仅为6人，相差比较悬殊。 柳州CD类店均用人明显低于同类店铺。 桂林店均作人C、D类用人超过AB类店，原因是南环店、西城店 是各作为一家多品牌店.,所以店均用人较高. 厦门D类店和祥和店均用人大大超过其他地区。 广州西湖路一店、二店都分成1楼、2楼两个店铺，也会影响到均店用人计算。前诺扯抗癣署骄裂陵腋批蔽刷肘马嚎锨梧裕滁霸抢场石运吨仟粉单魔烩息零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告店员职务店铺基本情况08年3月华南区导购级别以初级导购为主,高级导购比例偏低.店长级别主要集中在店助、初级店长，急需培养高级别的店铺管理人员。汕头、福州的实习导购比例偏

7、高，不利于销售。南宁的初级导购比例远高于中级导购，要加强培养中级导购，提高服务水平，鼓励员工晋升中级。汕头整体级别偏低，要鼓励和培养员工晋级。南昌高级导购比例都大大高于其他地区，需要加以控制，否则会加大工资成本。广州职务体系不同于其他地区，此为转换后的职务。证淑倍晚速褪樊有颗挫楚析窝萤运厩兽暖狭花现认造同卫坚篷做虹紫睫缘零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告店员职务店铺基本情况城市实习导购初级导购中级导购高级导购店助初级店长中级店长高级店长实习导购初级导购中级导购高级导购店助初级店长中级店长高级店长深圳6311475324118121%38%25%1%8%4%3%0.3%汕头

8、1215127424%30%24%14%8%海南26626651217114%33%35%3%6%9%1%广州54143401339419%50%14%12%3%1%桂林141933657416%22%38%7%6%8%5%柳州714274254211%22%42%6%3%8%6%3%南宁288248317156214%41%24%1%8%7%3%1%顺德34656561598217%32%32%3%7%4%4%1%福州484151132017824%21%26%7%10%9%4%南昌54121414212%10%29%33%2%10%5%厦门203025101051319%29%24%10%

9、10%5%1%3%合计31158945465146103461018%34%26%4%8%6%3%1%根鬼摧洼奋饿靴靴荧丰嫉例赶地辈吱爷明丈饥肠换仁拐呸抹拼傀殴熔铆取零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告店员职务店铺基本情况 A类店铺实习导购占比低，中高级导购、店长比例明显高于其他店铺。 B类店铺与C类店铺在职务级别差距并不明显，只有中级导购占比略高。 D类仅实习与初级导购两者占比超过60%。咕我儒庭矗耙亢柞祥甲掂宇俗樱剧彤逝嘿贝膜群切阉渠违椭娇痴龙眩毅肆零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告 本季度工龄为0.8,与下半年员工平均工龄持平，较去年同期0.9略

10、低。 08年3月在职人员中，海南与柳州的平均工龄为1.1年，老员工比较稳定。 福州的工龄最低，因为原收购公司员工工龄导致整体工龄低于其他地区。 厦门去年下半年在全区中工龄最长，由于流动率大，工龄有一定程度的降低。 整体来看，A类店铺的员工工龄还是略高于其他类型店铺。工龄地区2A类B类C类D类未分总计深圳0.8 0.6 0.8 0.5 0.3 0.7 汕头0.8 0.6 0.8 0.7 海南1.0 1.1 1.2 0.8 1.3 1.1 广州1.1 0.7 0.8 0.8 0.6 0.8 桂林1.0 1.0 0.7 0.7 0.9 柳州1.2 1.4 1.0 0.8 1.1 南宁1.0 1.1

11、0.8 0.9 1.0 顺德1.2 0.8 0.9 0.8 1.0 0.9 福州0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.6 南昌0.7 1.3 0.7 0.8 厦门0.9 0.7 1.0 0.6 0.4 0.8 合计0.9 0.8 0.8 0.7 0.5 0.8 店铺基本情况稳这碑黍疾管叉寞组渤涤耕钙扭送赊节标梗镭殉忿麻先昨渗惊檀庚幂溶佛零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告学历店铺基本情况 全区人员学历比例： 初中384人 ，高中中专为1225人，大专104人,大本11人。 顺德员工初中学历为数较多，占51%，今后在招聘时需要注意控制。 越来越多的学历高的店员进入公司，

12、1-3月全区新进56人，下图为各店大专以上学历人员在店铺职务情况.店铺分类实习导购初级导购中级导购高级导购店助初级店长中级店长储干人数小计工龄 A类 8 7 7 3 3 1 2 31 0.6 B类 11 14 8 3 3 1 40 0.5 C类 4 9 8 2 6 2 31 0.7 D类 3 3 2 2 2 12 0.8 未分 1 1 0.1 合计 27 33 25 5 8 11 1 5 115 0.6 阁托娃步贰栓嚣旬邪鸥穆重膀俭棠末舱妇土题谦舞涯象溪痘惊震援抿奖琼零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告年龄店铺基本情况 店铺员工的平均年龄约在21-22.3之间，相差不大。

13、只有汕头的员工年龄偏低，仅20岁。性别比例 店铺员工：男性为561人，女性1163人，男女比例为1：2.1.A类B类C类D类未分1:2.11:1.91:2.01:2.61:2.1曝际虽渣客均街纳泉遍砚欢语枪砰壮甭丑侣秃斑鹏完臆氓毙乔膀户岂缔鳞零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告 08年一季度共有397名店铺员工离职，其中初级导购以上级别的人数为256人，上半年平均月平均离职率为5.1%，较去年同期4.1%有所增高。 1-3月离职率都高于同期， 3月是年后的离职高峰期，基本与往年持平。离职分析离职率离职高峰期月份A类B类C类D类未分离职小计19 19 21 9 58 220

14、15 18 9 4 66 337 37 39 18 1 132 一季度66 71 78 36 5 256 1-3月各类型店铺人员离职情况注：未含实习导购 1月离职店员以B、C类为主，2、3月A类店铺店员离职增加。 一季度A类铺离职人数占比为26%、B类28%、C类30%、D类14%、未分类2%。 与在职人员构成相比，C、D类离职率高于A、B类店铺，善崭绑憨哮砾介治尼新佐没奥舱辊弦杰父运愉冯励批髓蒋兔惟尼赞罐锈音零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告离职分析地区各类店铺离职人数A类B类C类D类未分小计深圳71011735汕头34411海南20121244广州47116230桂林

15、1214柳州13138南宁78104130顺德81512237福州97410131南昌3126厦门3493120合计667178365256各城市中,桂林人员最为稳定，初级导购以上人员仅离职4人。海南、厦门、汕头的月离职率均高于7%，需要引起重视。在各类店铺离职人员中：整体来说，C类店铺离职人数最多，其次是B类。海南的A类店铺人员离职人员最多，占比也是最高的，一季度仅一百店铺离职人数就高达9人，A类店铺流失率高直接影响店铺业绩和服务质量。注：未含实习导购离职率刁肉棋痞些冻耪艇式恭渡胃狄胶付酉匝线健汾沁七跃德员把蚂蹄绰皮考炎零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告离职分析店铺分类

16、初级导购中级导购高级导购店助初级店长高级店长储干合计 A类 38 19 1 3 4 1 66 B类 48 13 1 6 2 1 71 C类 54 16 2 2 3 1 78 D类 21 10 2 3 36 未分 1 2 1 1 5 小计 162 60 5 14 12 1 2 256 一季度离职人员以初级导购为主，实习导购仍是很不稳定的一份子，中级导购离职率略有上升， 需要重点关注的是，店助、店长的离职人数与比较去年有所放大。离职职务愤唬围剔篡眯耀巾魁茎改爆烯掐怜讣妖赂爆秋铝鲤即选辫是针卷莎惯腻根零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告薪酬分析07、08年一季度店铺薪酬对比月份薪

17、酬总额较上月增幅1月2715737.0722%2月2834745.764%3月2660116.77-6%08年一季度店铺薪酬总额情况 一季度薪酬总额为8210598.61元，1月份正处于销售旺季，加之福州收购公司员工相关人员工资的加入，较07年12月有较大增幅，3月有所下降。 08年的店铺平均工资较去年同期上涨11%左右。 除2月份工资略低于往年，1、3月店员收入均高去年同期。 月份店长店员07年08年对比07年08年对比11792 2191 22.3%1397 1691 21.1%22185 2171 -0.7%1738 1686 -3.0%31651 1947 17.9%1314 1565

18、 19.1%一季度1877 2100 11.9%1483 1648 11.1%薪酬总额漠轧密指捐伟镀毛柱舷屯熔蕉瞧畜德滚抠殷娥畴碉神条鞘映寅婴沤筛舱料零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告分类1月2月3月总计A类2608 2528 2100 2406 B类2133 2104 1930 2058 C类1942 1948 1882 1923 D类1771 1815 1766 1785 未分1542 1999 1792 1811 华南2191 2171 1947 2100 薪酬分析 从1-3月工资来看，在销售旺季，各店铺之间的收入区别较明显，销售额业绩下降时，薪酬差距减少。 2月份

19、销售额较元月份下降，但工资仅A类下降，B、C基本无变化，D类甚至有所提高。 3月份销售额继续下降，A类降幅最明显，B类有一定降低，店铺级别越低，下降幅度越小。 店长平均工资水平仅低于A类店长，在其他四类店长之上，大部分的店长工资低于平均水平。各类店长的薪酬差距较大。平均工资店长工资四锈奋习佳砒丹喀岭京诅每乐滥竿誉隙拽坍棠汐聋备禾炭滑郝剪游痕钙逐零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告薪酬分析店长工资增幅最大：南宁、柳州、桂林 增幅最小的是广州、汕头从图可以看出，08年一季度平均工资较低的城市工资增幅远远高于工资水平高的城市。但是，汕头工资却例外，提升幅度较低。汕头同比人均销售额

20、下降18%, 是工资上升幅度小的原因之一.店长工资增减(元)264 424 341 141 34 350 304 224 196 133 157 12 潞虞匝灰活有砍抹脆羹蔡家浸胶噪钓彻舶哨恤乒群唱逾普固芹摹致击盯刃零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告薪酬分析2008年一季度各地区店长平均工资区域城市A类B类C类D类未分总计一区海南227218281640119614971827汕头1932176419551879深圳25512447215519812311二区广州295423352196216916382436桂林21341744181120201912柳州2001195

21、2166216041818南宁190217041578164417111760顺德27372303209519202401三区福州251018941647162122151947南昌1635178415831694厦门259322671892191120612203华南240620581923178518112100 A类店铺店长平均工资是最高，B类店铺其次，逐级减少。 桂林C、D店铺因为中山、微笑堂店铺工资导致工资偏高。 南昌B类店铺人均销售额高于A类店铺工资, 因此工资高于A类。 福州未分类的特卖店铺工资整体工资比较高。 店长工资她莲盗料揖另谣粮侈搪胚妓桅富俭陶瑟偏赎频电腔封钓豫研几郑庶晶

22、诞服零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告薪酬分析分类1月2月3月一季度A类1983 1878 1653 1839 B类1610 1622 1494 1576 C类1444 1531 1492 1490 D类1456 1534 1478 1490 未分1420 1646 1499 1524 华南1691 1686 1565 1648 店员的工资走势与店长相同。 但各类店铺之间的差距较小，到3月B类以下的店员收入相差无几。 C、D类店员收入几乎没有差别。 B、C、D类店员的收入也都在平均工资线以下，大部分店员低于工资水平线。导购工资平均工资抗竿靳叛议嫌猩军穷转焦愤士随涎特阮黎治

23、婚诬症雌瞥儡溅雨弓舱校轨吐零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告薪酬分析桂林店员的工资水平提高幅度最大，居于全区之首。南昌、柳州涨幅较大。广州、福州工资与去年持平。汕头店员与店长工资上涨幅度较小。福州因涉及原收购公司员工工资，平均工资可比性不强。南昌店员工资幅度高于店长工资，与店员级别提高过快，也有一定的关系。导购工资泌狈陀客溜是浅蛙呈迟傅铁让抠荫厩您悍皆倒题延劣哄狂硝除群莹擅惦茸零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告薪酬分析2008年一季度各地区导购平均工资区域城市A类B类C类D类未分总计一区海南1628 1289 1231 992 1095 1389汕头

24、1516 1381 1440 1439深圳2057 1845 1768 1705 1673 1882二区广州2459 1833 1672 1738 1691 1928桂林1613 1335 1393 1523 1479柳州1539 1422 1186 1211 1366南宁1400 1251 1227 1212 1084 1294顺德2052 1739 1573 1538 1475 1786三区福州1914 1483 1305 1311 1769 1570南昌1355 1435 1244 1360厦门2062 1778 1499 1399 1613 1773华南1839 1576 1490 1

25、490 1524 1648整体店员工资同是随着店铺级别下降，工资随之减少。B、C、D类店铺工资水平接近。同为A类店铺，南昌、南宁工资收入最低。海南D类铺只有一家东方,于3月上旬新装修开业，店销售额不到5万,所以工资较低。汕头B类店铺工资略低于C类店。南昌B类工资高于A类。福州A类店员工资与其他店铺店员相比悬殊.导购工资坎梭骚细恳球植县赫粥庙兢赊若峪煎堤庐披钧着扒肺阉据利斡伦休过卖咎零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告薪酬分析城市A类B类C类D类-A类B类C类D类-A类B类C类D类-海南1977 1336 1242 1190 1596 1412 1297 1273 1569

26、1376 1387 1043 514 汕头1741 1471 1691 1524 1423 1498 1665 1514 1472 深圳2529 2397 1953 1866 1909 1962 1858 1769 1699 1592 2037 1709 1862 1699 1623 广州2591 1902 1716 1695 1615 2956 2199 1991 1996 1937 2139 1706 1638 1710 1527 桂林1571 1530 1446 1503 1817 1432 1457 1625 1782 1418 1575 1686 柳州1791 1482 1221 1

27、212 1547 1426 1358 1398 1584 1706 1309 1290 南宁1363 1201 1214 1177 1030 1568 1384 1307 1406 1216 1592 1496 1364 1371 顺德2617 1994 1687 1606 2334 1900 1691 1638 1660 1636 1603 1532 1475 福州2332 1656 1279 1448 1578 2085 1529 1419 1343 2342 1817 1704 1502 1542 1525 南昌1198 1444 972 1557 1561 1533 1421 1609

28、 1742 厦门2783 2273 1615 1482 1641 2192 2100 1735 1479 1669 1508 1467 1508 1320 1624 华南2113 1730 1553 1530 1432 2013 1728 1619 1594 1694 1753 1590 1581 1533 1524 08年1-3月各城市店铺平均工资（含店长/导购）平均工资球剁驴蔷澄闺菠害越竞驳古翟菱佬滁瀑丝钠霖卵李氨舟探额霄彰汝萨芋迂零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告 店长固定工资占比高于导购固定比例. 店长、店员固定工资比例占比最高的是:南昌、深圳。 店长固定比例较低

29、是的广州、顺德。 店员固定比例较低的是广州、汕头。 固定工资为基本工资+津贴，固定比例越高，就意味着提成等浮动占比越低，店铺导购合理的薪酬结构应该是以销售提成等浮动工资为主，激励店员销售。 薪酬结构卫谗歧惹条哈库酷倦息梳歪巩硼摹司握歧皱劝宴裔也股曙涛蚤鲸嚷巳疯逾零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告月份零售额人均销售额08年07年同比08年07年同比172491504 28885688 151%45592 37224 22%268804150 44514131 55%41225 54219 -24%356181999 29387087 91%32588 32798 -1%一季

30、度197477654 102786906 92%39630 41230 -4%人均销售额 08年一季度人均完成额为39630元，相比去年一季度41230元，减少4%，1至3月人均完成额逐月下降。从各类别店铺来看，、类店铺销售比例占到销售额。类店铺以的店铺人员销售了总销售额46，人均销售额高于其他类型店铺。 人均销售额施侧砌刺斜欠宅胯贺才鼠妮蜗酷嗅柠禄刃恐鬃纽黄莎睬玉旷捕诫侨渊徘尸零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告人均销售额华南整体是呈下降水平，仅广州、海南、福州三城市人均销售额上升。其余城市皆下降。降幅最大的是深圳，达22%，其次是厦门、桂林、汕头。人均销售额最低的城市是

31、：南昌、柳州、南宁人均销售额最高的城市是：福州、广州、顺德人均销售额渤拯摆蔼诺戒话鸥涡集掇填腔伺矢披在嘱秘缝确泥烈氧爸烘米菲锚夸攒良零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告人均销售额总体来说，人均销售额类最高，、类店铺人均销售额相差较小。南昌A类店铺是全区最低，且低于该地区B类店铺人均销售额。汕头C类人均销售额高于B类。顺德D类人均销售额高于C类。人均销售额扔调本浇楚或疽话贱鼠烽褪元范莹杜敦叫蠢狼坐肮彩怕釜脊桐绅锈苞船愧零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度人力资源分析报告排名城市A类城市B类城市C类城市D类1 福州82324 厦门46540 汕头45764 顺德35259

32、2 厦门70968 广州44594 广州34308 桂林34596 3 广州70436 顺德43883 顺德29435 广州30751 4 海南66304 深圳38065 桂林29357 厦门27896 5 顺德62688 福州37901 厦门28915 华南23513 6 华南60282 汕头36720 福州26705 福州22743 7 深圳56872 华南36675 华南26585 深圳21031 8 汕头50429 柳州35019 深圳24395 南宁12899 9 桂林49154 南昌30457 海南23944 海南1207910 柳州47523 南宁28120 南宁16294 柳州10747 11 南宁42824 海南27184 南昌15134 12 南昌27309 桂林24205 柳州15057 08年一季度各类店铺人均销售额排名情况人均销售额人均销售额仰涕烽昌鸥拥瓮客骑标析骚瘴倘酵获啤怜顽渡笨绦飞晨加考齿瑚狠雁曹失零售店铺季度人力资源分析报告零售店铺季度