验工计价管理办法课件

1、验工计价管理办法第一章 总 则 为规范验工计价程序，根据局、公司有关文件规定，特制定本办法。 公司预算考核部在公司主管领导组织领导下，负责管理公司各项目验工计价工作，其主要职责是：制定验工计价管理办法，审核各项目验工计价资料，发现问题及时沟通处理，建立验工计价台帐。 项目成立验工计价领导小组，项目经理为组长，总工程师、副经理为副组长，成员由计划、工程、安质、设备物资、财务、办公室等相关人员组成。其主要职责是：加强验工计价工作的管理，依据规定，抓好落实，使计价工作规范化、程序化、制度化，确保计价的真实性和准确性。 第二章 验工计价规则 1、对业主验工计价 (1)、工程、计划部门应密切协作，按有关

2、计量规定办理。 (2)、受签证手续、混凝土28天强度等原因影响不能按时对上计量时，项目部应对已完工程不能按时计量的产值进行合理估算。对公司上报施工产值应以实际完成额为准，即：当期开累施工产值为：业主批复计价额加已完工程尚未计量的产值。 (3)、当业主超计价，即：业主当期、开累批复的验工计价大于实际完成的施工产值时，其超出实际完成部分的产值不应上报，不列入财务工程结算收入，上报施工产值仍以实际完成额为准，以保证统计报表数据的真实性，即：当期开累施工产值为：业主批复计价额减业主超计价的产值。 2、对施工队验工计价 (1)、验工计价的依据是实际完成的合格工程数量和合同或补充协议。不论业主计价与否，对

3、下验工计价均应按月进行，在每月25日前完成上报。验工计价由项目总工程师或副经理组织计划、工程、安质、机械物资、财务、办公室等部门，联合进行现场验工，并由项目经理主持召开验工计价会议，形成会议纪要和验工计价表。合同内工程（包括原合同已有单价的设计变更数量的增减）按合同或补充协议（仅指原合同中没有单价的新增项目）规定计价，合同外发生的任何类型的费用、变更需按公司有关规定及时上报公司预算考核部，由总经理审批后，资料报局预算考核部备案。没有经公司批复的合同外任何费用不允许计价。验工计价表须由项目经理及相关部门签署意见，工程部要说明实际计价数量是否按其提供数量计算；安质部要对工程安全质量是否合格签署意见

4、；计划部要复核工程部提供数量是否符合现场实际完成数量，计价金额是否按合同或补充协议单价计算；物资设备部门要说明当月物资、设备的消耗、结转情况；财务部门要对计价表进行复核，监督工程数量、单价是否符合合同或补充协议规定，是否存在超拨款；施工队伍的法人代表或其授权代理人（授权代理人要有法人代表授权书）逐页签字确认。财务部门应按合同规定和计价金额扣除质保金，并核算。拨款时要严格按合同规定执行。 (2)、为便于掌握各单项工程年累、开累计价情况，进行成本分析，验工计价应按单项工程进行计价。 (3)、凡合同或补充协议内已完成的工程量，业主当月没有给予计价的，在对下验工计价时，必须仔细审查核定，其工程数量应与

5、计算上报产值的工程数量相匹配（即对上计价数量与自估计价数量之和对下数量）。未经核实批准的款项，不准对下计价。 (4)、双方签订的合同单价或费用标准不得调整。确需调整时，必须集体例会研究后将情况向公司预算考核部报告，预算考核部经核实并报送总经理批准后才可调整。 (5)、当施工队伍完成合同约定的全部工作内容并达到交工条件后，甲乙双方应共同对工程进行全面清理盘点，逐项检查验验收，并依据合同（协议）规定办理各种交工移交手续（包括各种遗留问题和保修事宜），进行交工结算，形成结算书。 (6)、为了真实反映施工情况，施工单位之间工、料、机的调配使用、混凝土供料等一律采用财务转帐的方式结转，不得通过计价方式结

6、转。临时工程、施工措施等若未含在原合同内的工程项目必须签订补充合同，计价时不得列入合同外项内。集中供料（如砼料、钢材加工等半成品）要通过物资设备部门确认后由财务部门结转。履约中的各种奖罚，手续齐全后由财务部门直接处理。 (7)、项目部使用的零星工、料、机费用，要在合同附件中附工日、材料、机械台班的单价标准，按合同外其它零星费用处理，由项目经理批准。 第三章 对下验工计价格式 对下验工计价表格由封面、会签单、汇总表、合同内对下验工计价表、合同外对下验工计价表组成。项目每月对下验工计价分施工队单独进行，使用A4纸横向打印，分别装订（装订线在上侧）成册，完成对各施工队验工计价后，填写月对下验工计价汇

7、总表。工程部提供的当月完成工程数量表及临时派工单等资料一并另外装订成册，有关要求如下： 1、封面签字盖章要齐全，本月计价、年累计价、开累计价数额与月计价汇总表内数据形成链接。 2、按要求填写验工计价会签单。 3、每张表格必须履行施工队伍负责人、项目总工、分管领导（分管副经理）签字手续。 4、验工计价表以及所有计价依据须按月整理规范、装订存放。 5、验工计价统计台帐应每月填写一次。 6、临时派工单及其它费用报告单只适用于不易量化的、费用较小的、项目部使用的零星用工、零星用机械台班和零星用材料。凡能够量化的工作内容，必须要在合同或补充协议中予以承包。 7、每月验工计价完成后，将计价表和计价依据资料

8、复印件一份邮寄至公司预算考核部，同时将计价表电子版报至公司预算考核部邮箱，。 8、验工计价表及相关资料必须由专人保管，工程竣工结算完毕后交公司相关部门保管。 第四章 相关业务部门职责 项目相关业务部门要共同把好验工计价关，坚持原则，各司其责。 1、工程部门要提供合同内审批手续健全的实际完成的合格工程量，不得超计和瞒计工程量。提供的工程数量表必须规范，不得涂改，现场技术负责人、项目技术主管必须签认，并建立工程数量台帐。监督计价数量是否与其提供数量一致。 2、计划部门依据经审批手续齐全的工程量（或费用），按合同或补充协议约定的单价计价。对无审批手续、超合同的工程量或费用不得计价。要认真填写验工计价

9、统计台帐，监督、审核工程数量是否与现场实际完成数量一致。完成验工计价后及时向预算考核部上报。 3、财务部门要复核验工计价表，监督工程数量、单价是否符合合同或补充协议规定。按当期（开累）计价金额入帐。严把拨款关，依据合同规定、验工计价表和物资设备部门提供的材料、设备台班消耗、结转资料进行拨款，严禁超拨款。建立计价、拨款台帐，监督审核计价情况。 4、机械物资部门要按合同和相应规定及时提供当月进入工程成本的材料、设备台班消耗、结转情况，以免造成帐物与实际脱节、影响成本核算的真实性，进而造成超拨工程款。 5、工程、计划、财务部门共同配合，每季度必须预计合同总成本。 第五章 罚 则 对违反本办法相关条款

10、者，在分清责任后，公司将对项目相关责任人按责任追究制给予处罚。 1、未提供工程量、提供工程量不准确、不及时或工程量表不规范的； 2、验工计价依据不完备或验工计价表（含原始资料）不规范，而给予计价，或不按合同或补充协议约定的单价计价的； 3、拨款依据不完备进行拨款或超拨款的； 4、机械设备、供应材料等相关资料或证据，未及时提供，或提供不准确影响核算真实性的； 5、合同外费用未经上级批准给予计价、拨款，没有正式合同、协议或未经单位集体例会研究而擅自签字所造成损失的。第六章 附 则 1、本办法适用于公司所属各单位，自下发之日起实施，以前有关规定和办法同时废止。 2、本办法由公司预算考核部负责解释。附件： 1、对下验工计价表（一套） 2、工程计量报验表（一套） 3、合同外费用确认单 4、合同外费用审批表 5、变更单 6、临时用工（机械）派工单 7、验工计价统计台帐 8、