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文档简介
1、物资采购管理制度及职责为了进一步加强公司制度管理、健全企业采购管理制度、 监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特 制定此制度一、采购职责建立供应商资料（报价单、联系电话、地址）做好市场行情的经常性调查做好市场询价、比价、议价及订购资料所购材料，质量、数量异常时要及时处理（联系供应商及 需货方及时给予满意答复）做好平时的采购记录及对账工作二、工作程序（一）采购原则1采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综 合考虑“质量、价格，择优选取”也就是老百姓常说的，货比三 家，择优采购。一般日常办公用品，消耗用品、生活用品、食堂由后勤 综合部人员负责采购。材料采购应尽量采用现金
2、结算，月结方式或与供应商洽 谈付款方式，减轻公司资金占用费。（二）采购单采购前，采购员必须根据需货方提供所购物品的品名、规 格、数量及注意事项填写“采购订单”。采购订单需要打印采购订单或用QQ、微信、短信的形式 发给需货方及供应商，确定无误后采购。工程技术部需采购材料时，工程技术部需填写采购清单， 注明项目名称、施工地点、品名、规格、数量由负责人签字方能 生效。工程部使用的砂石材料（砂厂自带有过磅单一式三份）、 水泥、钢筋、标砖、渣土外运由采购部指定供货商提供材料，工 程部通知驾驶员运输材料，材料达到施工现场后，由现场管理人 员开具收料单一式三份，一联会计，二联出纳，三联驾驶员（驾 驶员凭此联
3、到财务付款），工程技术负责人签字方能生效，挖机 计时、吊车台班由现场管理人员开具计时单一式三份，一联会计， 二联出纳，三联驾驶员（驾驶员凭此联到财务付款），工程技术 负责人签字方能生效。紧急采购时需要注明紧急采购，以便及时处理，若撤销采 购、应及时通知采购部人员，以免造成公司损失。采购方式及付款方式临时采购时，需货比三家，择优采购批量采购时.需两人以上与供应商洽谈，签订合同。大宗物品采购，根据采购订单汇经总经理核准后，由财务转款 支付给供应商，小宗物品可到财务办理借支，凭购买单据、入库 单、填写费用报销单，经财务审核，总经理核准签字后方可生效。材料采购付款必须根据供应商提供送货单清单.采购订单及库
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