收货原则分析和总结

1、页眉内容2、收货原那么所有材料均要放在地台板上存放并缠膜打包（大周转箱除外，不需要缠膜）， 不能直接存放在地面上。不同宝洁批号及供应商批号的材料不能放在同一地台板上。 2.2堆码的高度及层数必须按EXE系统“堆叠标准”执行。对于进口材料供应商（海运、吉雨）送货量大于订货数量的，应先收货， 再找相应的计划员处理，并做异常问题报表反应给宝洁。对于进口材料（海运、吉雨）无论其破损至任何程度均要收货并做好相应 的记录。对于无批号或批次不清的需单独存放。SMOI的包装材料的宝洁批号（由10位数字和字母组成）是供应商英文简 称加送货单号组成（SHYY000001）,缺乏10位的在两者之间用0补足。所有的原

2、料收货均要在SAP系统分配宝洁批号。所有的原材料的收货都要在EXE系统中进行分配排位，然后在进行上架。对于需移位的材料必须按移位作业程序操作。.1.2宝洁工厂退料必须有退料专用的转仓单1.2送货单必须有经宝洁授权人员批仓（在卸货地点处批有南岗仓字样、签 名、日期；卸货地点是南岗仓的并且未修改过的可以收货；假设字迹有修改过的就 必须要有宝洁授权的仓管员签名、日期。对于有修改过未签日期的，要将问题记 录下来并即时反应给宝洁外围仓负责人）。或由宝洁计划员指定至南岗仓卸货。 一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必 须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、

3、类型清楚别类建立相应的明细账、 卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓 库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料 废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生 的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及 结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确 保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期 进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材 料

4、的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严 格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进 行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报 表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须 提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理1页脚内容页眉内容1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回 用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只 见发票不见实物或边办理入库边

5、办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如 发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续 的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放 在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材 料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并 根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在 收到发票后，冲销原货到票未到收料

6、单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未 到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致， 如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和 总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计 金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理 单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原那么上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出 库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或 其指定人员）统一领取，领料

7、人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证 向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核 对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领 料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务 发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关 部门的计算口径应保持一致，以保障本钱核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月 以上积压物资报表、货到票未到材

8、料明细表每月27日前上报财务及相关部门，2页脚内容页眉内容并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和过失，应及时查明原因，并进行相应处理。 如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否 那么一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老 化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批 准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管 理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月 末结存情况编成报表，定期进行盘点清查

9、，每月将各类报表在规定的时间内报送 查关事业部及财务人员。5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、IS09000标准及各事业局部厂的具 体规定执行。什么是6S:.整理（SEIRI）把要和不要的物品、产品分开；处理不要的物品、产品，使不要的 物品、产品不会多占据空间，也不会阻碍正常的生产作业。例如：处理仓库里不 需要的物品、产品；处理已没有生产效益的产物，及不能再使用的设备、工具； 清除厂房四周的杂草。.整顿（SEITON）要用的物品，定位、定量，随手可得，减少拿取的时间。例如：设备、 工具以固定的方式及地点放置；先储存的原料、物料先使用，以免过期腐坏、生 锈造成浪费。.清扫（SEISO）清扫

10、尘污，修护异常，防止意外发生。例如：定期清扫、检查工具与设备；定期 检查厂房的设施、屋顶。.清洁（SEIKETSU）随手复原，维持整理、整顿、清扫的成果。同时，可持续防止意外、异常的发生。 例如：制作设备检查记录表或记录看板，以免忘记进行定期检查工作；在仓库中 制作各区储存标示牌，以利正确定位、定量储存货物。.素养（SHITSUKE）3页脚内容页眉内容养成守纪律的习惯，让习惯成自然，以彻底提高品质。例如：制作现场工作重点、流 程看板，并养成遵守的习惯。.平安1、建立保管帐和保管卡制度的目的。为了正确反映仓库物品进、出、 存动态，仓库要建立物品保管帐，并以货垛、货架为单位建立货卡。在物品进出 库

11、时，由帐务员记帐，保管员记卡，这样便于及时了解库存，随时检查对帐，促 使帐、卡、货相符，还便于盘点。物品保管帐有以一批物品为单位，分批设主帐 户，还可以物品每品种为单位，分类设帐。物品保管卡片的管理是物品按规定制 做保管卡片，既可由保管员集中管理，也呆分散管理。2、 帐务控制。是对仓库管理的物品采取严格的科学管理制度，准确、及 时地记载、计算每种物品的收、发、存，对库存物品数量状况进行有效的控制。 帐务控制的关键是建立、健全物品帐的三级控制体系。第一级。在酒店 的财务 部或本钱控制部门设立完整的物品明细帐，记录第一种物品蝗收、发、存，负责 对酒店各仓库所存各类物品的全面控制。有条件的可以用电脑

12、进行控制，并在采 购部和有关部门设立电脑终端，根据营业需要随时查阅有关物品进、发、存等资 料。第二级，在每个仓库配备专职的物品帐务员（仓库物品保管员与物品帐务员 要分设），负责记录收、发、存的物品，对保管员保管的物品进行具体控制。仓 库物品帐的设置方法，可按每种物品单独设立帐页，也呆用每批进仓物品的入库 单代帐页（帐页样式如下）第三级，在每个货垛上设置货卡，凭此保管员结年负责保管的物品作动态控 制,原始凭证的管理：所有物品的入库单，领用单都要按规定制度填写、流转、 填制单据时要注意以下几项：a、填写入库单根据与供货单位签订的经济合同规定的品种、数量、价格、 时间等填制。b、 严格按规定核对帐、

13、卡、货的结存数置，做到有证（储存凭证）、有 货、不填”空单。C、 单据上的工程要填写齐全，数字和文字都要正确，不错填，不漏写； 字体端正，字迹清晰，不潦草，不自造字；阿拉伯字码要联写；要掌握字体前后4页脚内容页眉内容不要相联过密，防止套叠难分；制单填写要用力均匀，不可用力不匀使有些联次 字体变形、缺角、模糊难辨。d、复写单据要保证各联字迹清楚。单证上按制度规定签章的人必须签章，单证才有效；否那么，是无效单 证。制单后，单证应按规定及时在各环节流转、留存、保管、上交，存档 的联次必须妥善保管备查，防止散失，到规定保管期满卡处理销毁。3、货卡管理。储存物品数量动态的记录，是在物品保管帐和货卡上同时

14、相 应地进行的并且要求准确一致。保管员负责货卡的管理。货卡是货垛上摆置的用来记录物品数量、规格、品名等的卡片。凡在仓库的 物资进出库、并垛、分垛、移位等，保管员都要及时准确地将有关内容记录在货 卡上，并做到：有垛（货款、有卡，卡实相符。货卡的作用是：1、反映每批物品进出库和库存数量的动态；2、对物资的 并垛、分垛、移位起到数量控制作用；3、作为发货核对与物品盘点的依据。货卡管理是储存物品数量和质量管理的基础。货卡的种类：酒店通常使用多批物品合堆一个垛即并垛的方式，称为多单一 垛；也呆一批物品分堆几堆即分垛或有分垛时必须设置总垛的方式，称为一单多 垛；学可以多单多垛或一单一垛。由于实际仓库管理中

15、存在着各类型的堆垛，储存物品数量和质量管理就应根 据不同类型的货垛，分别挂置货卡，并垛货卡，分垛货卡，实际上都是记录储存 物品数量和质量的卡片，为了防止卡划样繁琐和取用手续繁琐，货卡的式样应该 具有一卡多用，取用方便的特点（如以下样式）。这种卡片可上卡多用，在不 同情况下可注明是“并垛、总垛或分垛字样。*酒店货卡（ ）货单位货位货号品名规格备注细数色别生产厂分垛2分垛3年单据号进仓出仓结存总垛货位货位月1日玛怫位货位主 管 制卡人货卡的使用及管理方式：1、使用。凡一单一垛的储存物品，在货垛上只需挂置一张货卡；多批零 星物品分层同垛堆放时，要按批挂置货卡。采 购部开制的物品入库单，有的附 有货卡联，有的那么没有。不附货卡联时，仓库应以自制的货卡补备。5页脚内容页眉内容2、 管理方式。A、集中管理，即是将一个仓间里的货卡集中在一起，分别把品质相同的按 入库单号顺序排列，再装订成