河北2020年非煤矿山企业安全生产基本条件检查表、双重预防机制排查表

1、非煤矿山企业安全生产基本条件检查表序号检查内容检查方法检查出的具体问题整改意见1建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗 位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育 培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制 度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等 规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程；查看安全生产责任制、规章制度和 安全操作规程2安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用查看财务账目，提取的标准及使用 情况3设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员查看人员任命及机构设立的

2、文件4主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书查验安全生产知识和管理能力考核 合格证5特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书查验特种作业操作证6其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；查看、抽查从业人员安全培训档案， 对从业人员进行抽考7依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费查看工伤保险兼那证明及有关资料8制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行 业标准的劳动防护用品查看职业危害防治措施及落实情 况，查看劳动防护用品配备及使用 台账，现场抽查从业人员佩戴使用 情况。9新建、改建、扩建工程项目依

3、法进行安全评价，其安全设施验收合格查看安全设施设计报批情况，现场 查验安全设施建设的三同时落实及 验收情况序号检查内容检查方法检查出的具体问题整改意见10危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验查看资质单位出具的检测检验报 告，现场核查危险性较大的设备设 施检测检验标志。11制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援 器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定 兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签 订救护协议；查看应急救援预案或应急救援协议12符合有关国家标准、行业标准规定的其他条件。查阅资料或现场检查附件3非煤矿

4、山企业安全双重预防机制排查表序号检查项目检查内容检查方法检查出的 具体问题整改意见1管理力量是否依法设置安全生产管理机构，配备注册安全工程师等专业安全管理 人员。人员数量、资质是否符合法定要求。查看机构设置文件和注安人 员证书2安全报告;是否定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。查看报告，及公示记录3双重机制 建设是否组织编制了符合本单位实际、适应安全管理需要、满足各岗位需求 的安全风险辨识和隐患排查清单。查看制度及运行记录是否明确需要排查和辨识的范围、对象、事项、内容和频次。查看制度及运行记录是否建立了隐患排查治理信息台账。（纸质档案台账或电子信息台账）查看制度及运行记录

5、台账是否做到了安全隐患发现、整改、销号过程的全记录。查看制度及运行记录4管理制度安全管理制度是否健全规范，是否与企业实际相符。是否建立变更作业 管理制度。每项管理制度是否落实了主要执行和监管部门，是否按企业 制度规定开展了工作。查看管理制度和相关运行记 录5操作规程是否制定了各岗位安全操作规程，操作规程是否与企业实际相符合，是 否明确了作业前确认、作业中检查、收尾交接等内容，内容是否做到了 作业过程全覆盖。查看所有生产岗位操作规程。 对现场检查不少于 10个岗 位。6完善制度是否建立安全检查制度；是否详细分类为专业检查、综合检查、日常检 查、专项检查等四个方面。查看制度和运行记录7日常检查是否

6、以制度方式明确了日常检查的内容，方式，方法，并实现闭环管理。查看制度和运行记录序号检查项目检查内容检杳方法检查出的 具体问题整改意见8综合检查是否由主要负责人牵头，组织有关部门开展了以落实三项制度”和政府组织的安全生产大检查。查看文件及落实记录9专业检查各部门（例如：技术、防水、动力、设备等）是否按照本单位职责组织 开展了专业检查。杳看检杳记录10专项检查是否在相关法律法规标准规范发生变化后及时进行专项检查。根据座谈会了解企业变更变 化情况，检杳企业相应检杳记 录。是否在组织机构发生大的调整后开展专项检查。是否在企业作业条件、设备设施和工艺技术改变后及时开展专项检查。是否在相关方进入和撤出后及

7、时开展专项检查。是否在发生事故后及时开展专项检查。是否在重大自然灾害、极端天气、重大节假日、大型活动期间开展专项 检杳。是否在其他应当进行专项排查时组织开展。11隐患上报与 公示是否按照国家有关规定，定期分析隐患排查情况并上报给当地安全监管 部门；是否对本单位职工公示隐患排查及整改情况。查看报表和公示记录12三项岗位人 员责任体系企业主要负责人、安全部负责人和安全管理人员是否量身定制安全管理 责任清单和年度重点任务清单。清单是否确定每个人应承担的安全管理 职责、具体事项，写明当年必须做哪些事、什么时间做、怎么做。查看资料每个岗位是否量身定制安全操作责任清单，并写明岗位职责、岗位风险、 风险管控措施和