2019年管理评审报告

1、(2019)年度管理评审报告2019年11月20日上午，公司总经理依据检验检测机构资质认定能力评价检验 检测机构通用要求及本公司质量体系文件、相关法律法规等规定，主持召开了本年度 “管理评审” 会议，参加会议的人员有质量负责人、技术负责人、工程部主任、内审 员及监督员，样品管理员等关键岗位人员。评审目的：分析2019年度各项工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、 有效性，明确2020年度工作目标，提出改进措施、建议，确保质量方针、目标的实现 和满足客户的需求。评审意见和结论：一.与检验检测机构相关的内外部因素的变化I.外部变化.市场需求随着环境监测的市场需求不断扩大，市场上的事业单位检测

2、机构已经无法满足更多 的客户的需求，(供不应求)紧随着第三方检测公司越来越多。.政策环境在社会的不断进步的大背景下，国家对检验检测机构越来越严格。经常进行全国范 围内的检查，不少检测机构被责令整改，甚至关闭整顿。市场监管总局，生态环境部下 发的文件越来越多，我们必须严格按照其标准要求执行。我公司现有的检验检测机构法 律法规要求和其他要求均为最新要求，符合国家以及当地政府机构和顾客的要求。.为政府服务有一些检测机机构为政府服务出具监测数据。要具备哪些条件以下条件：经省级 以上人民政府产品质量监督管理部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担产品质量检验工作政府从事产品质量检验、认证的社会中介机构必

3、须依法设立，不得与行政机 关和其他国家机关存在隶属关系或者其他利益关系。如果市场监督管理局有意向让我们 为政府服务，我们具备以上条件，我们检验报告是具有权威与法律效应的，要确保数据 准确，客观，真实，可追溯。.第三方机构竞争现在的新环境下第三方检测机构诸多，市场竞争激烈，低价中标，低价维持运行， 恶意竞争者比比皆是，我们也要改变我们的发展方向，不能单一的检测，要咨询与监测 相结合，扩大我们的试验场所，降低运行成本。已经有一些单位在无形中竞争我们的业 务。II .内部变化.实验室采购所缺的试剂，标准，统计清楚，进行购买。.设备补充方面仪器定期进行鉴定，缺少的仪器尽快配置齐全.人员掌握与所处岗位相

4、适应的环境保护基础知识，法律法规，评价标准，监测标准或技 术规范，质量要求，以及有关化学等安全防护知识.环境条件（实验室）检测场所的环境条件应满足检测工作的需要，应采取措施确保实验室的内务良好。对影响分析检测质量的区域加以控制。将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，防止污染源的带入。.目标可行性在质量手册中，我们制定了质量目标。在具体的工作目标中，要求真实记录样 品的采集、记录、保存状况。依据检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用 要求，建立科学、完善的质量体系并确保体系的有效运行。检测报告的准确率不低于 98%客户满意率不低于98%检测报告的投诉的处理率100%保证环境检测数据真实 可靠

5、，检测报告出具及时率96% 2019年公司各项目标均达到要求。.政策和程序的适应性我公司以质量手册和程序文件为指导，通过积极贯彻质量方针，以标准为 准绳，为以后出具科学、公正的数据，为用户负责。各项检测设备符合标准并进行了检 定，各类人员均以取得相应资格证书，能保证检测公司的正常运行。我公司编写的质量体系文件基本能够满足并覆盖扩项后的所有领域，符合政策和程序的要求，能够正确指导公司各项质量体系活动，体系文件的建立具有适应性。但我们 也要做好以下工作：.部门要认真学习相关法律法规，政策文件，确保各项工作符合法律规范、检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、质量手册、程序文件的要求。.各

6、岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处.对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作，制定好预防措施并积极改进。.坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作能够正常运行。四.以往管理评审采取的措施I.管理评审活动的成绩1、输入信息越来越丰富，能够为管理评审提供足够的评审依据。2、管理评审时问问隔能够保证每年至少一次，能够及时对质量管理情况进行评价和审 核，及时发现不足之处，以做到持续改进。3、评审提出的问题越来越具体，且具有针对性，能较切实地指出公司运行的薄弱环节。4、评审发现的问题能够及时纠正，实现持续改进。II.存在不足虽然公司能够保证管理评审活动正常进行，但在一些细节问题上仍存在不少不

7、足。1、对程序存在一定的错误理解。2、部分管理评审流于形式，没有深入公司实际，报告内容有些僵化，没有实质性的进 展，使管理评审的作用一定程度上受到影响，应在本次管理评审中引起注意，寻找突破 口。通过对以前3次管理评审的汇总和分析，发现了公司在组织进行管理评审工作过程 中的成绩和不足，为以后的管理评审工作提供借鉴和依据，相关人员在准备和组织管理 评审活动时，应延续取得的成绩，弥补不足，从而更好地发挥管理评审的作用，实现公 司运行的持续改进。五.2019年内审报告1、注重管理体系的符合性与适宜性。综合综合管理室定期自查和整改，质控室及 时组织人员先后修订完善了程序文件质量手册，为了不断改进和完善管

8、理体系进 一步增强了管理体系文件符合性；公司还根据岗位调整任命了内审员，仪器授权等管理 人员，设备管理员，安全员等等。公司的质量体系文件，在满足“检验检测机构资质认 定能力评价检验检测机构通用要求”的基础上，能够结合本公司内部的实际情况及工作 特点，具有可操作性。2、本公司注重于对技术人员的业务培训，使其不断地接受新技术、新领域的知识。 公司派出各类人员参加国家、省、市组织的实验室管理、检验技术等业务培训，进一步 提升了实验室管理、检测服务能力。3、注重检测工作的溯源。一是按期编制了计量检定 /校准计划，组织计量仪器的检 定、校准工作，并对校准结果是否符合检测工作要求进行了确认，保证了在用仪器

9、设备 的准确可靠性；二是定期对仪器设备、标准物质和标准溶液进行期间核查。4、对检测人员进行了检验项目内容的培训、考核，使其具备上岗资格。5、强化了对检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求的学习，并 按检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求要求，建立了各类档案， 档案内容基本规范、健全，计划能有效实施。6、注重实验室安全和环保。一是建立定时巡查制度，定期对实验室危险品管理、水、 电、气等安全进行检查，发现隐患及时消除；二是举办消防知识学习；三是在试剂室安 装了防盗门以及监控，加强危化品的监控。7、注重检测报告质量。一是认真检查出具的报告，基本没有记录数据与检测报告 数据不一致

10、或记录不全现象，二是对结果解释结论正确，三是数值修约符合规定，四是报 告信息符合相关结果报告管理程序文件要求，五是报告连同检测记录统一存档。通过内审，审核组也发现一些问题，针对审核中发现的问题，本次内审共出具5份不合格报告，不符合性质为实施性不符合。内审组与各责任人进行了交流沟通，并得到 相应责任人的确认。YQ-014气相色谱，过期的检定证书没有收回。YQ-087冷原子吸收微分测汞，仪器设备管理卡没有更换，应及时更换，冷原子吸收 微分测汞，厂家XXXXX洌技有限责任公司没有建立供应商档案；YQ-019分光光度计：检定证书复印件未放入使用记录；2019年XX月进行盲样考核水中氨氮，流转记录单发放

11、人员未签字。5.土壤室留存样品编号为“ 2019122tr063 ”的样品应该贴有 样品标识。通过本次内审出具的不符合事实说明， 本公司检验人员对检验检测机构资质认定能 力评价检验检测机构通用要求的理解还不到位，欠缺对质量体系文件的重视。对于本次内审出具的不合格报告，部门(人)根据不符合事实，采取有效的措施及 计划，在商定的时间完成整改，责任部门应对存在的问题进行全面自查，使类似的问题 不再发生，并提交了实施纠正措施记录表，内审员对责任部门整改的完成情况予以检查、 验收，对整改不符合要求的部门，责令其重新进行整改，直至符合要求，真正达到整改 的预期的目的和要求.六.采取的纠正预防措施.应不断提

12、高实验室全员的质量意识， 保证管理体系的有效运行和持续改进， 提高 体系文件的运行效率。确保管理体系持续符合检验检测机构资质认定能力评价检验检 测机构通用要求(RB/T214-2017);.加强对新版管理体系文件的宣贯和学习；加强对环保专业知识和相关法律法规的 学习，加大对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能 力。加强对大型仪器岗位人员的培训。.进一步加强实验室内部管理，不断提高实验室的管理水平，进一步加强对现场监 测质量控制，确保监测数据的代表性。.做好实验室的相关工作。七.由外部机构进行的评审XXX XX月公司接受了市场监督管理局的进行了检验检测机构资质认定扩项

13、和标准 变更的资质认定评审。评审组通过现场观察、查阅文档和相关文件、座谈、现场提问、实际操作能力考核等 方式，对我公司的组织机构所建立的质量保证体系运行情况、申请认证项目的技术检测 能力、保证检测工作公正性的措施及检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T 214-2017标准、检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要 求中涉及的所有要素逐条进行了评审。对照检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T 214-2017标准、检验检测机构资质认定生态环境监测机构评 审补充要求的要求，评审组认为我单位检验检测机构建立了管理体系，管理体系基本 能有效运行。仪器设备配置

14、基本满足所申请检测能力的要求。环境条件基本满足检测工 作的正常开展。检测人员均具备所检专业技术资格，并持证上岗，人员配备满足检测工 作岗位要求，认为我公司文件齐全，原始记录清楚整齐，资料归档、技术报告内容及格 式符合质量手册的规定抽考检测人员理论考核成绩均合格。授权签字人经过考核， 符合授权签字人的要求。XXXXXXT限公司属于企业法人检验检测机构，能够承担相应的 法律责任。具有保证第三方公正性的措施。此次评审，评审组确认XXXX有限公司的检测类XXXX检测参数中白基本符合项XXXX需要进行整改且整改在规定时间范围内完 成。2019年XXX月接受飞行检查，我公司符合检验检测机构资质认定能力评价

15、检验检 测机构通用要求要求，没有出具不符合项。八.公司检测业务范围的变化和要求 I、VOC检测.固定污染源污染源现场多变工况的确定。.环境空气多组分分析，仪器高精度。应急和督查。.VOCs泄露检测无组织排放，LDAR世漏检测和修复）,II、重点行业企业土壤、地下水地下水调查要求分别对钻探深度、采样深度设置、现场采样原则、土壤孔钻探技术要求、样品的采 集、土壤样品现场快速检测、地下水样品采集要求等方面进行了讲解。九.客户与员工反馈I、客户的反馈我们的主要客户：XXX世司、XXX公司、XXX由同、XXXX）#。主要业务：能耗/污染物、土壤、固废、地下水、竣工验收监测、环境现状监测。客户反馈：1、基

16、本能够满足客户的检测要求：能够在客户要求的时间内完成监测任务，并出 具监测报告。2、超标问题客户最敏感的问题，每次检测结果一出来，第一句问的就是有没有超标的。存在2种情况：由于我们采样、做样等原因造成的超标，必须承担相应的责任，免费复测。每次 采样都留好相应的佐证材料（照片、视频）。客户本身存在超标，总体来说，我们要把握一个原则，绝不修改数据，弄虚作假。 与客户商量解决办法。II、员工反馈目的：鼓励员工以工作角度出发，积极、认真、负责的反馈有效信息，增近管理者 与员工之间的交流和沟通，增强内部活力，推动管理创新，发掘有利于公司业务管理的 可行性改善建议，达到开源节流、促进绩效，树立全员持续改进

17、的意识，同时保证公司 的一切业务工作流程能在规范、有序的轨道上进行。问题：1、监测方案与实际不符监测方案中的点位位置有的根本无法到达，点位数量与实际不符（加热炉、机泵） 2、中途增加工作，例如博大。3、实验室通风的问题。十.投诉为不断提高客户的满意度，达到客户的要求，在没有客户投诉的情况下，我门编制 了客户满意度调查表，调查表函盖检验技术、服务态度、收费标准等各方面信息，通过 主动回访客户，进行定期、不定期的对满意度的调查，根据结果的反馈，使实验室业务 技术水平和检验能力得以不断提高。H一.实施改进的有效性公司引入质量管理体系，经过一段时间的运行，一般都会取得较好的效果：主要实验过程得到稳定控

18、制，检验结果质量水平得到提高，员工的质量意识得到增强，管理理 念得到提升。但随着时间的推移，我公司质量管理体系运行的有效性没有得到发掘和体 现，问题不断凸显出来。影响质量体系有效运行的主要问题：一是体系要求与现行工作要求缺乏有机融合。 质量管理体系为组织的管理提供了一 个管理模式，要想发挥这种模式的效能：就要求把日常管理工作与体系要求有机地融合 在一起。可是在体系运行中，因为体系文件的培训不到位，体系文件没有涉及到自己的 领域意识薄弱，没有自我了解体系文件等因素等原因，有些人员没有深入理解体系文件 的要求，甚至可能认为体系文件是束缚工作的“绳索”，没有按照体系文件的要求去做， 导致管理体系文件

19、与实际管理行为两者相互脱节，过程改进和记录的完整性，在迎接外审时不得不搞临时补充“有效证据”。有些组织制定的质量目标脱离实际，甚至出现照 搬照抄的现象，难以反映出质量管理体系运行有效性的结果表现。二是体系检查，改进工作相对薄弱，力度不够，也没有形成系统性的持续改进机制。 检查、改进是体系运作中的两个重要步骤，目的是检验体系的遵守与落实情况，发现问 题，找出差距，使问题得到纠正和改进，最终提高组织的质量管理水平和服务质量。对 于建立和实施体系多年的组织来说，检查和改进是体系运行的重点所在。由于各种原因， 质量管理体系的内审和管评等检查活动流于形式， 持续改进没有融入在日常质盘管理实 践中，暴露的

20、问题越来越少，即使开出不符合报告，也是一些容易整改的一般质量问题。 而实际存在的一些比较严重的问题。保持质量管理体系运行有效性的几点建议.整合优化质量管理体系文件。通常体系运行效率低。我公司组织质量管理 .体系文件主要包括质量手册、程序文 件、作业指导书，三个层级，可以不断优化程序文件，指导书，与时俱进，检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求，程序文件，质量手册作为体系审核的主要依据。同事发现问题，提出问题，分析问题，解决问题只有这样这样可充分暴露日 常工作与标准要求的不符之处，从而及时修改完善相关文件。.加强学习和培训，全面提升质量意识。质量管理体系能否有效运行，很大程度上取决于每

21、个人的意识、能力素质和主动参 与精神。因此，质量意识高，责任心强，且训练有素的队伍，是组织质量管理体系持续 有效运行最重要的资源保证。学习培训是组织的一项长期任务。我应该加强对体系文件 的学习和培训，尤其要关注新入职员工的培训，深化体系变更内容的培训，把文件化的 标准有机融入到与实际工作当中；应该加强工作方法或操作层面的交流与培训，包括管 理人员、内审员的交流与培训。.切实做好日常监督检查、内部审核和管理评审，不流于形式。日常监督检查的目的是评价顾客满意、过程质量、服务质量等单项的符合性，以随 时发现问题，随时解决。首先，工程检测部应该按照主管下达任务，进行有序完成，在 出具纸质版报告前，进行

22、三级审核；具体系推进部门定期对部门的体系运行及质量目标 的完成情况进行监督检查；最后，领导层对各部门的年度计划和完成情况进行审核检查。 各项检查要落到实处，对发现的问题及时采取整改措施，并对整改效果有效性进行验证。内部审核的目的是评价质量管理体系运行的符合性和有效性，以确定是否需要采取改进或纠正措施，是提高质量管理体系有效性并使其不断完善的重要途径。因此，管理 者代表要组织推进部门认真做好内审工作。首先，要在时间上应予以保证，做好内审计 划，并务必按期按计划进行。其次，加大内审力度和深度，保证内审质量，对内审出现 的不符合项必须抓好纠正和预防措施的制定、实施及效果验证，通过纠正及预防措施的 实

23、施促进质量管理体系有效运行。管理评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，是具有重要意义的质量管理活动。管理评审的好坏直接影响着质量管理体系的持续改进。管理评审 应结合实际情况，充分做好会前准备。会议要紧凑、高效、抓住问题的关键和实质。克 服走形式，避重就轻等现象。会后要认真落实提出纠正和预防措施，使管理评审取得实 效，真正解决实际问题。.重视并建立起持续改进的机制。认证是组织质量管理的新起点，应将质量管理体系标准融于日常管理工作中，注重 在运行中发现问题，解决问题，形成良性循环。组织应增加对质量管理体系及其子过程 的有效性、效率的持续改进进行策划和管理。通过数据分析、内部审核

24、、纠正和预防措 施及管理评审、实现持续改进。建议做好以下工作：一是领导层对质量改进要予以足够重视：创造必要的条件，包括向员工提供有关持续改进的方法等方面的学习和培训；二是将持续改进服务、过程和体系作为组织及每位员工的目标；三是要鼓励预防性的活动，全面贯彻预防为主的思想，积极寻求和准确把握进行质量改进的机会。十二.资源配备的合理性我公司的质量管理体系资源配置主要有部门职能机构的设置管理、人员的配置、生 产设备尤其关键设备的配置、检测设备的配置、生产场所的配置等几个方面。质量管理体系建立运行以来，各职能机构和人员的能力和有效性在实施管理体系要 求中都得到了验证的机会，实践证明：我公司现有的管理组织

25、机构、质量监督机构、生 产实现机构的作用是有效的，其工作效率与体系要求的距离正逐步接近， 具体评价如下： 1.人力资源的配置合理性和有效性：企业现有各类人员XX人，其中管理人员为XX人，由于本公司对检测要求较高，因 此对员工的经历和经验则更重视。企业在人力资源引进方面，采取了择优录取和岗位培 训相结合的方法，现在岗人员都接受了宣贯培训、岗位技能培训考核，关键岗位和检验 人员都进行了岗位技能考核，成绩合格。管理人员和检验员都能熟练工作要求，满足顾 客需求等方面的信息收集、分析评价、并持续改进。2.基础设施配置的合理性有效性企业现有主要生产设备原子吸收分光光度计，原子荧光分光光度计，气相色谱仪，

26、紫外分光光度计，冷原子吸收微分测汞仪，温控翻转振荡器等仪器设备，生产场地面积 有XXXX期平方米，检测项目已满足顾客对产品的需求。且这些设备均经过完好检定， 关键过程的设备还进行了能力确认，是能够满足我公司的生产能力需求的。其他检测设 备如计量器具均经过相关鉴定机构的合格检定，证明是合格有效的。因此，以目前的基 础设施、资源的配置与生产需求而言是合理的、有效的。综上所述，我公司目前的人力资源、生产设备、检测设备、生产场地的配置，符合 要求。十三.风险识别的可控性风险识别的可控性是检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求 (RB/T 214-2017)中4.2.2新提出的管理评审内容，也

27、是 4.5.10纠正措施、应对风险和 机遇的措施和改进中的新要求，检验检测机构应考虑与检验检测活动有关的风险和机遇 等，目前来说，我公司在这方面做得还不错，我公司目前主要存在三大风险点：1、质量事故风险;2、安全事故风险；3、政策风险等；其中前两个风险可以识别和控制的，只有 政策风险是外部风险，属于不可控的状态，但是可以通过提前应对风险，早布局早规划 来讲不可控的风险限制在可以接受的范围以内，如国家进行扩项考核，飞行检查，我公 司也结合自身情况早做安排，积极筹备和准备扩项综合性能检测项目，这就是对政策风 险很好的应对，接下来，希望我公司将大力推进质量体系落实，同时还积极安排人员外 出参加各类培

28、训和交流活动，及时获取政策相关信息，将各个环节可能存在的风险进行 分析，并按规定制定了相应措施，使风险降低到可以接受的范围。十四.结果质量控制为了有效控制检验检测过程，保证检验检测结果的正确性，可靠性。就此制定了结 果质量控制计划，组织实施并对监测结果进行分析评价。新疆正大华能环境工程技术有限公司就此项工作的展开，主要分为外部质量控制和内部质量控制两部分：1、外部质量控制：能力验证和实验室问比对；1.1能力验证参加了环保部标样所承办的的能力验证项目 2项，水中化学需氧量的测定和空气中 氮氧化物的测定，满意度为 50% 2项中化学需氧量的测定结果为不满意，具结果不理 想的主要原因：具一检测人员严

29、谨性不够（在平时的样品检测过程中不能很好的把控质 控样品）其二缺乏问题的排除能力。空气中氮氧化物的测定结果在满意值，并且颁发了 证书；.实验室间比对同XXXXX技术服务有Bg公司以及 XXXX滋术有限公司进行了，土壤中铜锲的检测结 果比对（规定方法为本年度扩项中的新方法 HJ491-2019）,依据效果评价表的结论可知， 结果为满意。总体来说能力验证以及实验间比对的结果，虽然比较满意，但是由于水质化学需氧 量的检测结果较为出乎意料，因此需要加强结果质量控制，增加考核频次以及随机性， 确保结果的正确性和可靠性。.内部质量控制：人员比对、仪器比对、加标回收和盲样考核人员比对组织实施了 3次，仪器比对2次，加标回收0次，盲样考核7次，2019年 内部