电力物资公司管理制度

1、电力物资公司管理制度电力物资公司管理制度第一章总则第一条为确保公司电力部所需物资的经济、高效供应，本着节约成 本，加强物资管理的目的，确保电力部生产顺行，特制定公司电力部物资管理 规定。第二条 本规定是保证生产顺行的核心组成部分，其主要任务和目标是通 过对进厂物资的计划管理、物资接收及质量管理、废旧物资管理，达到保证生产 顺行，降低成本、降低消耗、减少物资积压，加快周转的目的。第三条 本规定 适用于公司电力部内部各单位的物资管理工作。本办法包括备件管理、材料管理、 废旧物资管理三部分。第四条本规定由电力部综合办公室、设备管理室及生产 技术室组织实施。第二章物资计量管理第五条物资计划管理包括计划

2、编制与审 批。设备设施的检修、维护用物资计划由设备室点检员或相关科室专业员根据设 备设施运转情况提报。生产用物资计划由各作业区根据生产需要提报。编制完成 的计划交设备室各专业员审核，审核后的计划统一交设备室备件材料员。设备室 物备件材料员根据库存情况进行汇总，形成电力部的物资计划，交设备室主任审 核，审核后的计划交部长审批，最后形成电力部的物资计划上报公司采购部门。 第六条物资计划编制要求：更多免费资料下载请进：好 好学习社区德信诚培训网一、物资计划编制的时限要求（一）、备件计划：各单 位在每月28日前编制完成并交设备室各专业员。专业员在每月1日前完成计划 审核并交备件材料员。每月5日前，备件

3、材料员把经过逐级审批的计划上报设备 部。（二）、材料计划：各单位在每月2日前编制完成并交设备室各专业员。专业 员在每月5日前完成计划审核并交备件材料员。每月10日前，备件材料员把经 过逐级审批的计划上报供应公司。（三）急需备件、材料应及时上报。二、物资 计划编制内容的要求计划采用统一规定的表格填写，内容齐全，文字清楚。（一） 对于非标备件，图纸、资料要齐全，并注明加工工艺及技术要求。对于标准备件， 规格型号、主要技术参数等内容要齐全。（二）对于材料计划，名称、规格型号、 主要技术参数等内容要齐全。规格型号不清的可附实物。三、物资计划交货期的 要求编报计划时，要注明交货日期。材料计划周期一般为1

4、个月。备件计划周期 为：一般件24个月，复杂件及大型件46个月，具有特殊制造要求的复杂大 型组件在612个月。四、物资计划的审批要求程序：更多免费资料下载请进： 好好学习社区德信诚培训网物资计划要求必须有：各单位 负责人签认，各专业员明确的审核意见及签认，汇总后的计划必须经主任审核签 字和部长审批签字后方可上报。第三章物资进厂及质量管理第七条物资进厂程 序：物资进厂有两种方式：直供方式、到上级库房领取方式一、直供物资，供货 方根据计划送货到现场，由设备室备件材料员核实到货物资是否为我厂计划使 用，确认无误后通知物资保管员接收物资。物资接收过程中，使用单位应指定专 人负责质量把关，以确保进厂物资

5、质量，并在进厂物资验收单上签字。若需要人 员协助卸货，由使用单位负责解决人员问题。物资接收完毕，物资保管员在物资 交接单上签字。备件材料员根据物资交接单开物资使用耗料单。二、到上级库房 领取物资，使用单位指派专人到设备管理室办理领用手续后，到指定库房领取所 需物资。第八条物资质量管理确保进厂物资质量合格，是保证生产顺行的关键。 由于我厂的材料、备件品种多、技术性强，物资质量管理就需要大家共同来完成。 原则上，谁提报的物资计划，物资到货后由谁负责物资质量把关。发现不确定因 素时，由使用单位和技术人员共同研究决定。对于不合格的物资，坚决退回，不 予接收。第四章物资的领用与发放管理第九条物资的领用与

6、发放，应严格按照 领用发放程序进行。它是保证生产顺更多免费资料下载请进： 好好学习社区电力集团公司物资管理办法 2016-06-27 8:29 | #2楼第一章总则第一条 为了规范河南电力集团有限公司（以下简称 电力集团）物资经营管理工作，控制采购成本，降低造价和运营费用，提高集团 系统整体效益，确保施工安全稳定经济运行，根据国家有关法律法规及集团相关 制度的规定，结合集团实际，特制定本办法。第二条 本办法所称物资，是指施 工生产、基建工程（包括新建、扩建项目、技改项目、小型基建等）及其它项目 所需材料、设备、备品备件和办公设备等。第三条集团对于物资工作的管理实 行专业化组织、分级负责、统一管

7、理的体制。对所属单位所用物资，实行计划、 预算、招标、采购、监造、仓储、调度、配送、结算等全过程管理。第四条 集 团物资贸易公司是集团物资管理的职能部门。归口管理集团系统物资计划、招标 采购、调度、配送的工作，负责对集团系统物资采购管理工作的指导、组织协调、 监督和服务，推进集团系统物资管理手段现代化和网络化，推行物资仓储超市化 管理。物资管理办法的具体实施。第五条 物资贸易公司负责集团系统基建工程 主机、重要辅机、主要控制设备、大宗材料等物资采购计划的审核，提出是否打 捆招标或增订设备等原则性方案。参与基建工程物资采购招标工作，负责组织编 制相关的技术文件和进行技术谈判、技术澄清，推荐物资供

8、应商。第六条 集团 财务产权部负责筹集资金，按集团的资金拨付办法和物资订货合同支付货款。第 七条 集团各分子公司应当按照本办法协助集团做好物资管理工作。第八条 集团 所属单位应将物资管理工作作为管理工作的一部分，各单位的物资管理部门，应 当对本单位物资实行归口统一管理，统一对外签订物资购销合同，并在业务上接 受集团物资贸易公司的指导。第九条按照国家有关法律法规和集团的相关规定， 集团物资采购工作应实行招标。通过公开、公平、竞争的方式采购物资，严把物 资质量关，确保物资正常供应，确保降低成本。第十条集团物资管理工作应当 严格执行国家有关法律法规，规范物资管理人员工作行为，杜绝一切违法、违纪、 违

9、规现象的发生，自觉接受纪检、财务、审计、安全、质量等部门的监督检查。 第十一条本办法适用于集团本部及所属各单位。第二章 物资计划第十二条集 团所属单位应当根据集团各职能部门下达的任务，编制物资需求计划，按本办法 规定时间上报集团物资贸易公司。第十三条物资需求计划按电力生产、基建工 程（包括新建、扩建项目、技改项目、小型基建等）、其它项目分类进行编制， 内容包括工程项目名称、物资名称、型号、规格、技术参数、计量单位、数量、 时间要求、预算价格等，技术上有特殊要求的应当注明。物资需求计划要有编制 人、主管部门负责人和单位负责人的签名。第十四条物资需求计划编制的依据： 1.电力生产、大修、更改项目等

10、物资需求计划要根据生产任务及物资储备定额 编制；2.基建工程项目要根据批准的年度计划、设计单位提供的设备、材料清 册和施工图等资料编制；3.固定资产等物资购置计划要根据批准的计划编制。 第十五条集团所属单位应于集团下达电力生产、基建、等任务计划后一个月内， 将次年度物资需求计划上报集团。每年3月31日前上报年度补充需求计划。每 月18日前上报次月需求计划。第十六条 集团物资贸易公司依据集团所属单位上 报的物资需求计划，编制次年物资专项计划建议，并会同集团相关部门对物资需 求计划进行汇总、审核、平衡，列入集团年度综合计划和预算，经集团总经理办 公会议审定后执行。集团本部物资需求计划的编制与审核，

11、按集团有关规定执行。 第十七条订货单位在生产、建设计划变更时，要做好有效记录，及时修正资需 求计划，按规定程序报经批准后执行。订货单位在权限围内自行批的，应及时报 集团物资贸易公司备案。特别重要修正应报集团总经理办公会批准。已签订物资 采购合同的单位，除上报更改物资需求计划外，还要立即与厂商协商变更或解除 合同；如果所订物资已到货，要积极设法处理，避免积压。第十八条集团所属 单位对物资需求计划执行情况，实行过程管理。要协调和解决好影响生产建设的 问题，重大问题要及时上报集团物资贸易公司。第十九条 集团物资贸易公司将 根据各企业上报批准的物资需求计划，按照集团有关规定，定期检查考核计划执 行情况

12、（如计划的准时率、准确率、完成率等）。对违反物资管理办法的责任部 门和有关人员要追究责任。集团所属单位物资主管部门也要定期检查考核本企业 的物资计划执行情况。第三章物资的采购与组织第二十条 集团系统的物资采购 一般通过招标选择供货方。第二十一条集团系统物资采购达到下列条件之一 的，必须由集团统一组织招标采购：1.集团招标管理办法中规定的基建工程 主要标的物资，包括主机设备、主要辅机设备、主要控制设备、大宗材料等；2. 基建工程非主要标的物资，且单项合同预算价在50万元人民币以上的；单机设 备或同型号设备批量采购合同预算价在100万元人民币以上的；3.生产维护、 大小修、重大技改项目及大型设备、

13、重要辅机、大宗材料、专用工器具、控制系 统等单项合同预算价在50万元人民币以上的；单机设备或同型号设备批量采购 合同预算价在100万元人民币以上的；4.非生产性设备、材料等物资，单项合 同预算价在50万元人民币以上的；5.进口材料、设备等物资的采购；6.国家 法律以及集团规定其它必须招标的项目。第二十二条满足下列条件之一的，必 须由集团所属单位组织招标采购：1.在第二十一条规定限额以下，单价在10 万元人民币以上或总资金额超过50万元人民币以上的物资采购；2.经集团授权 的其它物资采购。其余物资也须比价采购，具体办法由各单位自定。第二十二条 对于电力生产和基建工程中所需要的应急抢修物资，各单位

14、应采取应急措施并事 后报告集团。第二十三条集团及所属单位物资采购招标工作必须严格照中华 人民共和国招标投标法和集团相关规定的程序进行，坚持招标、评标、定标相 互独立的原则，即物资部门负责组织招标，相关专业人员独立进行评标，最后由 决策机构审定。集团及所属单位的监察部门对物资采购招投标工作进行全过程监 督。第二十四条 严格对投标人的资质、生产条件、产品质量、供货能力、售后 服务、企业信誉等方面进行审查。投标人及产品应当是国家有关部委正式发文通 知推荐目录范围内的企业及产品。属国家强制性产品认证的产品必须有“3C”认 证标志。第二十五条为确保电力生产、建设安全可靠，防止伪劣产品流入系统， 集团建立

15、对供应商建立评价考核制度。集团组织物资招标采购时，优先推荐产品 质量好、信誉高、有履约能力的厂商投标。主机设备和主要辅机的配件采购，原 则上从原设备制造厂解决。第二十六条通过招标程序选定预中标人，合同谈判 成功后发中标通知书，然后由订货单位与中标单位签订合同。第二十七条订货 单位签订合同应按照中华人民共和国合同法和集团有关规定执行，在经过财 务、监察、审计、法律等部门审查后，方可与中标单位签订合同。第二十八条物 资采购合同签订后，订货单位应保留合同文本三份以上，交有关部门存档。第二 十九条物资采购合同签订生效后，订货单位要及时派员对所订物资进行监造、 催交。集团负责招标采购的物资，由集团物资贸

16、易公司组织统一进行监造和催交； 集团所属单位自行采购的物资，由各所属单位进行监造和催交。负责监造和催交 的、人员，要详细记录监造、检验情况，并索要全部技术和相关资料存档；要严 格执行合同条款，确保采购物资质量和按期交货。第三十条 进口设备、材料等 物资的、管理，执行集团相关的管理规定。第四章运输和接货第三十一条订货 单位要及时处理好供货、接货中的问题，重大问题须上报集团。第三十二条 进 口设备、材料等物资到货之前，订货单位应制定详细的接运方案，办理通关手续， 做好接运工作。第三十三条设备、材料等物资到货后，订货单位应按有关规定 交接清楚，做好核对、点验工作，否则不得卸货或转运。第五章物资验收第

17、三 十四条采购物资到货后，订货单位应在约定时间内及时验收，未约定验收时间 的，应在合理时间内及时验收。第三十五条物资验收应以物资采购合同中约定 的品名、类型、数量、计量单位及质量标准等为依据，并要求对出厂合格证、质 保书、试验性能报告、技术资料等一同交接验收。第三十六条一般物资由订货 单位有关人员进行外观、数量及质量的验收；重要设备和技术要求较高的物资验 收由订货单位技术部门会同合同承办人共同验收；成套设备和大型设备的验收， 应会同订货单位、施工单位共同验收；合同和技术协议有要求的应及时通知制造 厂派人参加验收；化工产品可委托有关部门进行化验或验收；剧毒品、危险品应 会同有关专业技术人员共同验

18、收。第三十七条 物资验收项目、程序、标准等， 应按国家有关规定执行。验收应做验收记录，验收合格的物资须办理登帐、立卡、 建档等入库手续。第三十八条验收中发现物资品种、型号、规格、数量、质量 等与物资采购合同约定不符的，应单独存放，做好记录，并及时通知该合同承办 部门。验收不合格的物资不得支付货款，并应在供货合同约定的时间内及时向对 方提出书面异议或索赔，未约定时间的，应在合理期间内提出。重要情况应及时 报告集团物资贸易公司。提出疑义或索赔时，应注意保存已提出疑义的有关证据。 重要情况应及时报告集团。第三十九条 进口物资开箱验收，应当按照国家有关 海关及商检法律法规、规章，在规定期限内同商检部门

19、共同验收。发现问题须向 外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验、出证、索赔工作。 第六章结算第四十条 集团所属单位自行采购的物资由各单位自行办理结算手 续；第四十一条集团所属单位物资采购合同的货款支付应由物资管理部门统一 到财务部门办理，要制定相关的管理办法。第四十二条 财务部门要严格按照物 资管理部门出具的付款通知单支付。支付之前要严格依据采购计划、采购合同， 对付款通知单以及购货发票、验收单、入库单等进行审核。第四十三条 物资采 购要实行质保金和质保期制度，质保金和质保期应严格按合同约定办理。第四十 四条集团所属单位必须建立内部监察审计制度，对物资采购、合同执行及货款 支付

20、等活动进行监督。未约定验收时间的，应在合理时间内叉时验收。第七章物 资仓储第四十五条设备、材料等物资的存放要按照国家有关规定和供方对设备 保管的合理要求进行。存放地点要有防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、 防冻、防爆、防有毒气体等防护措施。第四十六条严格进出库手续，规范验收、 发料程序。设备入库要随同装箱单、合格证及其他到货凭证交物资管-理-员与实 物核对相符后签收。施工现场物资的验收，应由物资管-理-员赶赴现场进行；物 资管-理-员无法赶赴现场的，应由部门负责人确定专责验收。验收时必须认真、 及时、准确地检验物资的型号、规格、数量、质量以及产品合格证、说明书等资 料，并填写入库单，建立登

21、记帐、卡。第四十七条 设备、材料出库时，有关人 员应共同核实名称、规格、型号、数量，确认外观和质量无误后，方可转移出库。 第四十八条事故备品、生产设备检修备件、专用工具要采取分级备存、分类存 放、统一调剂的管理办法，对备品备件和专用工具要采取保养措施。备品备件领 用时应遵循先进先出的原则，使库存备品备件经常处于良好状况。第四十九条物 资的盘亏、盘盈、削价及报废处理，按集团有关规定执行。第八章 备品备件第 五十条集团所属单位应由生产技术部门牵头，根据生产设备构成、技术档案和 历年检修经验及备品备件寿命损耗规律，在完备备品备件清册的基础上，编制备 品备件储备定额。第五十一条 备品备件的储备必须按定额储备。消耗备品定额 由各单位自行核定，事故备品定额由集团核定。第五十二条 备品备