人员培训计划、审核检测设备周期检定明细表检查工程部

1、审核检查表审核员:JLCX16-04审核日期: 2016-3-6被审核部门:工程部审核项目审核要点审核发现评价1.4.6 签订 1 年以上全职聘用合同的特相应作业项目资格 的种设备作业 的数量应满足基本条件中的规定，且各种工种 比例合理。查本公司安装维修20 名，符合基本条件A 级要求规定，并按要求签订经鉴定的劳动合同。符合2.5.3 企业应具有满足申请施工需要的设备和工艺装备。查本公司具有满足 A 级电梯维修施工需要的施工装备，具体见施工设备台帐。符合3.5.4 施工设备和工艺装备的性能精度应满足工艺要求。查施工设备台帐相应，其性能精度应满足工艺要求。符合4.2.4.1 质量计划设置的质量控

2、制系统、控制环节、控制点应满足受理的 项目特性和申请 实际情况。本公司针对每一台电梯的维修，均按要求制定了质量计划（施工方案），具体见相关安装。符合5.2.4.2 应按照质量计划的要求，实施特种设备安装、改造、维修过程控制。查相关中均有按施工方案的内容进行相应的过程控制。符合6.2.4.3 质量计划中各个控制环节、控制点由相关责任签字确认。查相关中各个控制环节、控制点由相关责任人员签字确认良好。符合7.6.3.4 发生材料代用时应按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。本公司不允许材料代用符合8.工艺控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容， 应符合

3、相关要求。查本公司制定程序文件（管理制度）汇编，其内容符合相关要求符合9.安装、改造、维修现场使用的工艺文件、质量计划、质量 等， 工艺执行情况应符合要求。查安装、改造、维修现场使用的工艺文件、质量计划、质量等均受控，其内容符合要求符合10.工装模具管理应按照相关要求执行。本公司为电梯维修企业，不需要相关工装模具符合11.焊接控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。本公司电梯维修保养中焊接为一般工序，对产品质量不直接影响，因此只要求有焊接、焊工有焊接证符合12.8.2.1 应建立焊接并妥善保存。13.8.2.2 焊接的培训、资格考核及其记录应符合相关

4、规定。14.8.2.3 焊接 标识应清晰（根据实际情况焊接 标识可采用多种形式，如钢印、资料 等）且与施焊 一致。15.8.2.4 焊接施焊项目应为持证的合格项目。16.8.3.1 焊接材料的条件应满足相关规定。17.8.3.2 焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装置应符合要求。18.8.3.3 焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、 、使用和回收管理应符合相关规定。其他未作规定，要求另行规定。符合19.8.4.1 焊接工艺评定 、焊接工艺指导书、焊接工艺卡应符合相关安全技术规范及其相应标准的规定。20.8.4.2 焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定的编

5、制、审核、批准应符合规定，焊接工艺评定的项目应覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺。21.8.4.3 焊接工艺文件的编制、审核、批准、使用、修改应符合相关的规定。22.8.5.1 现场施焊应执行焊接工艺，焊接记录应规范、完整齐全，焊接质量应得到有效控制。23.8.5.2 焊接设备应完好，能满足施焊要求。24.8.5.3 焊接试板应满足相关安全技术规范及其相应标准要求。25.8.5.4 对焊接质量应进行统计，并对统计数据进行分析。26.8.5.5 焊缝返修（母材缺陷补焊）时，应按照焊缝返修（母材缺陷补焊）程序进行了，按照焊接缝返修（母材缺陷补焊）工艺施焊，返修（母材缺陷补焊）后应按相关规定进行了复验

6、。27.热处理控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程 序、内容应符合相关规定。本公司项目为“电梯的维修”，结合实际情况，不存在热处理过程，所以不对此款作出相应规定符合28.9.2.1 热处理工艺文件的编制、审核、批准、使用、 等应符合质量保证体系文件规定，热处理 、 应符合相关要求。29.9.2.2 热处理设备、测温装置、热处理温度自动装置应符合相关要求。30.9.2.3 热处理温度自动上应注明热处理炉号、工件号/产品、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任签字确认。31.9.3.1 热处理工作由分包方承担时，应对热处理分包方进行评价、选择、重新评价，并出具分包方评价。32.9.3.2 热处理工艺应符合相关安全技术规范、标准要求。33.9.3.3 热处理分包方出具的热处理温度自动、热处理应符合相关要求，并且注明了热处理炉号、工件号、产品、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任签字等。34.9.3.4 热处理责任应对分包方出具的热处理温度自动、热处理进行了确认。35.设备控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件所规定的控制范围、程序、内容