防汛防旱管理

1、防汛防旱管理南京市滁河河道管理处2018年度葛塘积石基地围墙项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目背景葛塘防汛积石基地位于马汊河葛新桥北桥址附近，隶属于南京市滁河河道管理处，是江苏省、南京市两级政府江北地区重要的防汛积石储备基地，占地面积45亩，基地内道路宽度4.7m，长度共计500m，围墙650m，房屋面积260m2，积石储备量共计4.2万吨，其中省级6700吨，市级3.53万吨，电力、通讯、水陆交通运输条件较为便利。2008年，栖霞区龙潭三官村友庄圩（即三江河口上游）发生塌陷；2010年，六合区划子口河河堤（船闸引航道隔堤）、浦口区高旺河江滩围埂先后发生险情，南京市滁河河道管理处及时在

2、该基地调运块石，为成功抢险赢得了宝贵时间。该基地经过多年运行，围墙等设施年久失修，并出现不同程度的损坏，难以满足防汛抢险期间的高强度要求。为保证防汛物资的储运安全及汛期抢险物资的“调得快，运得畅”，完善基地现有设施，实施2018年度葛塘积石基地围墙项目。项目批复文件：1、2018年6月27日，南京市人民政府防汛防旱指挥部办公室、南京市财政局文件关于下达2018年省级防汛抗旱专项资金的通知（宁防指201819号、宁财农2018422号）下达省级补助资金12.00万元；2、2018年8月31日，南京市人民政府防汛防旱指挥部办公室、南京市财政局文件关于下达2018年防汛物资保管费的通知（宁防指办20

3、1852号、宁财农2018605号）下达市级补助资金21.00万元。主要建设内容：拆除新建积石基地围墙长度约130m，采用300mm厚C30钢筋混凝土带形基础，其下设置100mm厚C10砼垫层，间距7m设置钢筋混凝土立柱，立柱尺寸为500500mm，上设100mm厚C30钢筋混凝土压顶，砖砌围墙，抹灰并刷白色乳胶漆，墙高2.5m。（二）主管部门职能1、南京市滁河河道管理处作为本工程主管部门，主要职责为：负责所辖河段河道、堤防、防汛水文设施管理和河道整治工作，开展管理区域内水资源、水工程和水土保持监督工作，参与滁河流域防汛防旱工作，受委托做好市级江北部分防汛物资的保管、储运工作。 2、南京市滁河

4、河道管理处作为项目法人，负责本工程建设管理，行使项目法人职责，同时接受南京市水务局的指导、监督和管理。主要职责是对工程建设的全过程负责，并对项目的建设标准、工程质量、建设周期、工程投资和生产安全负总责；负责工程项目招标工作，与中标单位签订合同，履行合同权利和义务；执行工程建设管理的各类法规和规定，按实施方案文件和基本建设程序组织工程建设；负责落实工程建设资金、制定年度资金计划和施工计划，对工程质量、进度、资金进行管理、检查和监督；负责与项目所在地人民政府及有关部门协调并创造良好的工程建设外部环境；负责编制工程竣工财务决算，申报工程竣工审计和竣工验收，并负责工程竣工初验和交付使用。（三）资金管理

5、情况工程经费是省级及市级财政专项资金。根据关于下达2018年省级防汛抗旱专项资金的通知（宁防指201819号、宁财农2018422号），省级补助资金为12.00万元；根据关于下达2018年防汛物资保管费的通知（宁防指办201852号、宁财农2018605号），市级补助资金为21.00万元。经审计单位审核，核定本工程决算价327342.02元，其中：送审建筑工程为312699.66元，核定为312342.02元，核减额为357.64元；送审工程审计费为3000.00元，核定额为3000.00元；送审监理费为6000.00元，核定额为6000.00元；送审设计费为6000.00元，审定额为6000

6、.00元。市滁河河道管理处在资金支付管理方面，制定了南京市滁河河道管理处工程财务管理制度，项目法人会计核算执行事业单位会计制度。河道管理处就项目收入支出实行了专账核算。工程款的支付由施工单位申请，经监理工程师审核后，再由河道管理处防办把关，单位领导审定签字，以转帐的形式进行结算，已完工程款按合同支付。绩效评价组织实施（一）评价目的通过本次绩效评价，加强本项目的财政资金管理，强化各级财政、水利部门财政支出管理意识，提高各级财政资金使用效率，发现总结工程建设管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平。本次绩效评价的主要内容如下：拆除新建积石基地围墙长度130m，采用300mm厚C30钢筋混

7、凝土带形基础，其下设置100mm厚C10砼垫层，间距7m设置钢筋混凝土立柱，立柱尺寸为500500mm，上设100mm厚C30钢筋混凝土压顶，砖砌围墙，抹灰并刷白色乳胶漆，墙高2.5m。截止2019年4月底，根据工程批复、施工监理过程资料、审计报告及完工验收说明书，绩效目标基本达到。（二）评价原则本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。（三）评价方法本次绩效评价根据财政部关于财政资金绩效评价管理办法、省财政厅江苏省财政专项资金绩效管理办法、市财政局南京市级财政预算绩效管理办法及相关规定。采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合

8、的方法。（四）评价组织实施对照上级及相关要求，我司受南京市滁河河道管理处委托开展了2018年度葛塘积石基地围墙项目绩效评价工作。在各部门的大力配合下，积极进行前期准备工作，完成了项目绩效评价方案的制定、评价指标体系的设计，基础数据表和资料清单的拟定等多项工作。在对项目进行绩效评价的过程中，通过实地核实、查勘、访谈、座谈、问卷调查等多种方法搜集项目数据与资料。在综合分析阶段，对搜集到的数据与资料进行统计、分析、审核，形成项目基本评价信息，从项目投入、过程、产出、效果四个维度对项目执行情况及绩效目标完成情况进行客观的分析和评价，最终形成项目绩效评价结果和报告。三、绩效评价情况（一）评价结果（得分情

9、况）经审核评定，本项目绩效评价得分94分，等级为优秀。(详见南京市滁河河道管理处2018年度葛塘积石基地围墙项目绩效评价表)绩效分析1、项目绩效目标评价分析1.1目标明确性分析关于下达2018年省级防汛抗旱专项资金的通知（宁防指201819号、宁财农2018422号）、关于下达2018年防汛物资保管费的通知（宁防指办201852号、宁财农2018605号）中有具体的建设目标，并且任务具体并量化。1.2目标合理性分析项目申报、批复程序符合相关管理办法，手续齐全，中源勘测设计研究有限公司的南京市滁河河道管理处2018年度葛塘积石基地围墙项目实施方案中进一步明确工程目标。1.3目标细化程度分析我司通

10、过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，制定了评价指标体系和评价标准，设置了项目设立、项目管理及项目绩效3个一级指标、10个二级指标（项目目标、项目立项、资金管理、资金落实、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目产出、项目效益）和19个三级指标（目标内容、立项依据、立项规范、管理制度、到位率、到位时效、分配办法、资金使用、管理制度、组织实施、数量目标、质量目标、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态环境效益、可持续性、服务对象满意度）。2、项目执行评价分析2.1资金使用及管理情况分析资金使用管理符合基本建设资金管理规定，工程价款核算规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

11、，审计核定实际完成投资为327342.02元。严格执行了南京市滁河河道管理处工程财务管理制度，项目法人会计核算执行事业单位会计制度。专账核算项目投资支出，专款专用。按时上报上级部门工程进度、财务基建报表。2.2项目组织情况分析本项目由南京市滁河河道管理处组织，江苏盛德量行建设咨询有限公司为本项目的招标代理单位；经过公开招投标，确定了工程施工中标单位为南京都城建筑安装工程有限公司。工程于2018年11月23日开工，2018年12月11日完工。从项目工程建设总体情况看：项目总体完成了实施方案中的任务，主要包括：拆除新建葛塘积石基地破损围墙长度130m。实际完成工程量基本符合实施方案的工程量。项目建

12、设周期看：2018年11月完成项目实施方案报告，项目经招投标后，工程于2018年11月23日开工，2018年12月11日完工，基本完成项目建设的预期要求。从项目建设其他设施配置完成情况看：主要包括养护单位和人员责任牌、指示牌和工程简介牌及管理制度牌等。2.3项目管理情况分析项目实施过程中，建设单位严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、档案管理制等一系列业务管理制度和业务管理规定。项目已移交南京市滁河河道管理处，由其负责该项目的日常管护。3、项目产出及效果评价分析3.1项目经济型分析根据工程批复、施工监理过程资料、审计报告及完工验收说明书得出：本项目省级及市级补助资金共33

13、0000.00元，其中116000.00元用于葛塘防汛积石基地的日常养护工作；211342.02元用于2018年度葛塘积石基地围墙项目。与批复资金相比，结余2657.98元，占补助资金的0.81%。3.2项目效率性分析根据验收报告工程完成及时率、工程验收及时率100%。2018年度葛塘积石基地围墙项目于2018年11月23日开工，2018年12月11日完成合同工程完工验收。3.3项目效益型分析根据工程批复、施工监理过程资料、审计报告及完工验收证明书，工程一方面保证了防汛物资的储运安全，另一方面保障了汛期抢险物资的“调得快，运得畅”，并完善了基地现有设施。工程实施后，拆除新建葛塘积石基地现状破损

14、围墙，一方面为基地防汛物资的储运安全提供了良好的保障，一定程度上避免了防汛物资的损失，从而避免产生经济损失；另一方面为防汛抢险提供了坚实的基础，一定程度上保障了防汛抢险安全。主要成效葛塘防汛积石基地是江苏省、南京市两级政府江北地区重要的防汛积石储备基地，根据验收报告及现场核查：项目建成以后，达到设计能力，能有效保证防汛物资的储运安全。通过对周边群众的问卷调查，该项目的实施取得了比较好的社会满意度，周边群众满意率达90%以上。（四）主要问题工程于2018年11月23日开工，于2018年12月11日通过滁河河道管理处组织的完工验收。本项目基本无问题。四、评价建议项目完工后巩固后期工程的维护管养，制

15、定详细的工作流程，明确工作职责，强化责任考核机制，逐步建立健全长效管理机制。 五、报告附表南京市滁河河道管理处2018年度葛塘积石基地围墙项目绩效评价表。南京市防汛机动抢险队栖霞防汛抢险基地工程项目绩效评价报告南京市水务局：根据依据关于开展2019年度预算绩效信息公开工作的通知（宁财绩201931号）、关于做好市级专项资金绩效自评价报告的通知（宁水办财201938号）要求，我单位迅速抓好落实，对抢险队防汛抢险基地工程项目进行绩效评价，内容如下：一、项目基本情况（一）项目背景为提升我市防汛抢险专业化水平，实现防汛物资储备和调运的科学管理，及时完成防汛抢险任务，为南京经济社会发展提供坚实保障。20

16、14年南京市水务局拟建设全市防汛物资储备库及抢险训练场，工程选址位于长江南岸,栖霞区七乡河口下游、龙潭港三期之间，工程总占地面积94亩，项目法人为南京市防汛机动抢险队，项目名称为“南京市栖霞物资储备库及抢险训练场工程项目”。1、项目立项：2015年11月30日，南京市发展和改革委员会以宁发改投资字【2015】520号批复了关于栖霞防汛物资储备库及抢险训练场工程可行性研究报告。总投资额为3238.38万元。2016年5月31日，南京市发展和改革委员会以宁发改投资字【2016】246号批复了关于栖霞防汛物资储备库及抢险训练场工程初步设计。批复内容为：栖霞防汛物资储备库及抢险训练场工程位于栖霞区七乡

17、河口下游、龙潭港三期上游之间江滩地，防汛物资室内仓库5座，总面积7488平方米及配套给排水、供电等设施。总投资额为3235.25万元。2、目前基地进展情况：项目前期手续：项目已取得土地不动产证、工程建设规划许可证，目前正在申领施工许可证。项目建设情况：设计、代建、监理、施工招标工作于2017年底通过公开招标已经结束，目前各参建单位已经进场，但并未进行开工建设。（二）主管部门职能 1、南京市水务局作为本工程主管部门，主要职能是负责水务工程的监督管理和建设管理工作，组织实施国家、省、市水务工程相关技术质量标准、规程、规范；组织编制水利建设项目建议书、可行性研究报告，负责水务工程建设项目招标、投标活

18、动的组织监督管理工作；负责组织重点水务工程建设和运行的质量与安全监管工作。2、南京市防汛机动抢险队作为建设单位，负责本工程建设管理，行使项目法人职责，同时接受上级主管部门的指导、监督和管理。主要职责是对工程建设的全过程负责，并对项目的建设标准、工程质量、建设周期、工程投资和生产安全负总责；负责工程项目招标工作，与中标单位签订合同，履行合同权利和义务。3、为了更好地管理工程项目，我单位通过公开招标确定南京水投项目管理公司对本工程进行全过程代建管理，代建单位职责是执行工程建设管理的各类法规和规定，按初步设计文件和基本建设程序组织工程建设；负责落实工程建设资金、制定资金计划和施工计划，对工程质量、进

19、度、资金进行管理、检查和监督；负责与项目所在地人民政府及有关部门协调并创造良好的工程建设外部环境；负责编制工程竣工财务决算，申报工程竣工审计和竣工验收。（三）资金管理使用情况 工程经费全部由市级财政拨款，批复总经费3235.25万元，截止目前，项目已支出费用926.00万元。其中办理土地划转、征收及规划许可证各项费用计：835.00万元；施工建设费用：91.00万元（设计、代建费用）。本工程项目地块因涉及集体土地、未利用地、国有土地等地块，需要拆迁、征收、划拨等程序，待项目地块全部转为建设用地后，才能核发土地不动产证及工程规划许可证，因此2018年度1500万元专项资金并未下达我单位，当我单位

20、需要缴纳费用时，提前打报告给市财政局，缴纳多少市财政局核发多少，2018年总计核发专项资金：30.7967万元。抢险队在资金支付管理方面，依据南京市防汛机动抢险队财务管理办法、南京市防汛机动抢险队财务会计内部控制制度。管理处设立专门帐户，做到专款专用，单独核算。绩效评价组织实施（一）评价目的通过本次绩效评价，加强本项目的财政资金管理，强化财政、水利部门财政支出管理意识，提高财政资金使用效率，发现总结工程建设管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平。本次绩效评价工程为南京市栖霞防汛物资储备库及抢险训练场工程。（二）评价原则本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、

21、突出重点原则、绩效相关原则。（三）评价方法本次绩效评价根据财政部关于财政资金绩效评价管理办法、省财政厅江苏省财政专项资金绩效管理办法、市财政局南京市级财政预算绩效管理办法及相关规定。对照各指标，采用目标比较法、实地调研法、定性与定量相结合的方法。（四）评价组织实施对照上级及相关要求，我单位积极开展工程绩效评价工作，但在2018年，我单位只是实施了项目前期各项手续办理任务，工程没有开工建设，市级专项资金没有下达我单位，无法对项目开展整体评价，只能对项目前期进行自我审查。 三、绩效评价情况（一）评价结果在2018年，我单位只是实施了项目前期各项手续办理任务，工程没有开工建设，并且市级专项资金没有直

22、接下达我单位，无法对项目开展整体评价，只能对项目前期进行自我审查。绩效分析1、项目绩效目标评价分析1.1、目标明确性分析因处于办理土地不动产证及工程规划许可证阶段，无目标明确性分析。1.2、目标合理性分析项目申报、批复程序符合相关管理办法，手续齐全。1.3、目标细化程度分析无2、项目执行评价分析2.1资金使用及管理情况分析资金使用管理符合基本建设资金管理规定，严格依照南京市防汛机动抢险队财务管理办法、南京市防汛机动抢险队财务会计内部控制制度实施。工程资金单独建账核算，专款专用，按时上报上级部门工程进度、财务基建报表。2.2项目组织情况分析设计、代建、监理、施工招标工作于2017年底通过水利平台

23、公开招标结束。项目现处于办理施工许可证阶段，尚未正式开工。2.3项目管理情况分析项目实施过程中，建设单位严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设代理制等一系列业务管理制度和业务管理规定。项目产出及效果评价分析南京市防汛物资储备库及抢险训练场建成后，对防洪、汛期管理起到直接作用，为南京市级防汛物资储备提供了更加优质的场地，同时对市级防汛抢险的演习场地提供了保障。更保障了南京市社会、经济的稳定发展。本次工程效益，体现在如下几点：社会和环境效益强化了汛期物资调运及物资储备管理水平，有利于防汛抢险的长效管理。同时提高了江滩地土地资源的合理利用，也是南京市防汛抢险储备库的一道风景线。政治效益保证南京市城

24、区、郊区防汛安全，提升了南京市市级防汛抢险综合保障能力，为和谐社会的建设做出了一定的贡献。经济效益项目实施后，对南京市的防汛抢险更有保障，更有利于南京市的招商引资，给南京市经济社会发展提供了保障。评价建议1、项目专项资金下达我单位后，加强对专项资金使用的严格把控。2、加强开工后工程的综合管理，制定详细的施工、财务等各方面的管理章程，明确工作职责，强化责任考核机制，逐步建立健全长效管理机制。五、报告附表抢险队防汛防旱管理市级专项资金绩效评价指标体系自评表南京市防汛机动抢险队防汛物资设备更新购置计划等经费绩效自评价报告南京市水务局：根据关于开展2019年度预算绩效信息公开工作的通知（宁财绩2019

25、31号）、关于做好市级专项资金绩效自评价报告的通知（宁水办财）201938号）的要求，我单位迅速抓好落实，对防汛物资设备更新购置计划项目进行绩效评价，内容如下：一、项目基本情况（一）项目背景1、100万元防汛物资设备更新计划及购置。根据南京市人民政府防汛防旱指挥部办公室和南京市财政局联合发文（宁防指办201843号、宁财农2018365号），下达了2018年防汛物资设备更新计划及购置100万元给我队，要求我队按照政府采购的相关规定，做好防汛物资及设备的采购工作，抓紧将防汛物资设备更新补充到位。2、14.4万元防汛演练和抗旱补助资金。根据南京市防汛机动抢险队文件（宁水抢字201810号），我队向

26、市财政局申请了14.4万元演练及抗旱补助资金。南京市人民政府防汛防旱指挥部办公室、南京市财政局联合发文（宁防指办201856号、宁财农2018697号）下达了14.4万元给我队。3、65.5万元2018年防汛物资保管费。根据南京市人民政府防汛防旱指挥部办公室和南京市财政局联合发文（宁防指办201852号、宁财农2018605号），下达了2018年防汛物资保管费给我队，用于防汛仓库、物资等管理使用。（二）主管部门（单位）职能1、主管部门：南京市人民政府防汛防旱指挥部办公室；职能为指导南京市防汛机动抢险队开展主要业务工作。对市抢险队上报的工作事项给予批复和指导，对重大工作参与把关等。2、执行部门：

27、南京市防汛机动抢险队；在业务工作方面，履行市防办的各项工作指令。按照上级要求，规范工作程序，完善各类手续。（三）资金管理情况1、100万元防汛物资设备更新计划及购置。用于采购物资：注水式软体坝、充气帐篷、接驳水池及土工袋等防汛物资。我队委托江苏驰驿招标代理有限公司对社会公开招标，其中注水式软体坝、充气帐篷、接驳水池等中标供应商是贝沃水工（天津）科技有限公司，中标价为29.55万元；防汛专用土工袋中标供应商是仪征市海城非织造材料有限公司，中标价为61.8万元元；用于支付消防水泵0.65万元。三项合计92万元，结余8万元于2019年6月底由财政局收回。2、14.4万元防汛演练和抗旱补助资金。一是2

28、018年根据市防办要求，增加了隧道防汛专项演练，全市（大胜关）防汛演练增加了科目，扩大了全市基层水务干部的学习培训范围，加强了防汛抢险知识的宣传等，工作量大大增加，产生演练经费缺口10.4万元。二是20多台套大功率抗旱设备，经25天昼夜奋战，执行高淳抗旱任务，产生人工、油料等应急经费缺口约4万元。目前该项经费已全部支付完毕。3、65.5万元2018年防汛物资保管费。该专项我队主要用于支付值守防汛物资仓库人员工资（2018年全年约16万元）、防汛物资仓库自来水改造（约5万元）、增加防汛块石围挡（约19万元）、食堂（约18万元）等支出。2018年该专项共计使用支付62.79万元，结余2.71万元于

29、2019年6月底由财政局收回。在资金支付方面，我们做到专款专用，规范和完善各类审核程序，单独核算，及时支付。二、绩效评价组织实施（一）评价目的通过本次绩效评价，加强本项目的财政资金管理，强化财政支出管理意识，提高财政资金使用效率，发现总结工作中的薄弱环节和成功经验，进一步提高资金管理水平。（二）评价原则本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。（三）评价方法本次绩效评价根据财政部关于财政资金绩效评价管理办法、省财政厅江苏省财政专项资金绩效管理办法、市财政局南京市级财政预算绩效管理办法及相关规定。采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量

30、相结合的方法。（四）评价组织实施根据中华人民共和国预算法、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法及江苏省财政专项资金绩效管理办法的要求，我队成立了工作组，进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。通过对项目相关资料进行统计、分析、审核，完成对项目执行情况及绩效目标完成情况进行客观的分析和评价。三、绩效评价情况（一）评价结果本项目绩效评价得分96 分，等级为优秀。（二）绩效分析1、项目绩效目标评价分析（1）目标明确性分析进一步提高防汛防旱保障履职能力（2）目标合理性分析制定采购计划，组织实施采购，验收及支付，所有程序符合有关规定（3）目标细化程度分析无2、项目执行评价分析（1）资金使用及管理情况分析资

31、金管理符合管理规定，严格按照南京市防汛机动抢险队财务管理办法、南京市防汛机动抢险队财务会计内部控制制度实施。资金专款专用，计划、合同等手续均报上级财务部门审核。（2）项目组织情况分析各项目均委托招标代理公司公开市场招标，并提前报上级财务部门、业务主管部门审核，手续符合规定。（3）项目管理情况分析各项目均委托招标代理公司公开市场招标，并提前报上级财务部门、业务主管部门审核，手续符合规定。3、项目产出及效果评价分析（1）项目效率性分析严格按照各项目方案计划进行，在规定时间内完成采购和支付（2）项目效益型分析不断提高了防汛防旱工作中的履职和应急保障能力（三）主要成效以上专项资金，使我队一是通过防汛防

32、旱新物资设备的更新及添加，进一步提高了我队防汛防旱工作中的履职和应急保障能力；二是确保防汛物资设备仓库进一步内部管理规范到位，安全防火到位等，并保证 24小时不间断有人值守，做到随调随出；三是较好地解决了我队某些费用方面的支出难题，使我队履职之余无后顾之忧。栖霞区2018年度防汛管理市级专项资金绩效自评价一、项目基本情况（一）项目背景2018年栖霞区物资储备根据防汛物资储备计划，市防指于2018年8月31号下文（宁防指办201852号、宁财农2018605号），下达了2018年防汛物资保管费。（二）主管部门职能物资保管分别由堤防管理所、栖霞和八卦洲街道水务管理服务站管理，栖霞区水务局监管。（三

33、）资金管理情况2018年12月13日栖霞区水务局关于下达2018年市级防汛物资保管费的通知（宁栖水字2018186号、宁栖财字2018184号），拨付栖霞水务站市级防汛积石0.5万吨储备管理费1.5万元;八卦洲水务站市级防汛积石1万吨储备管理费3万元；堤防管理所1万吨市级防汛积石储备管理费和整理费5万元，共计9.5万元。二、绩效评价组织实施（一）评价目的 为进一步贯彻落实“全面实施绩效管理”重要精神，提高财政政策绩效评价工作的科学性和规范性，依据关于开展2019年度预算绩效信息公开工作的通知（宁财绩【2019】31号）的要求，通过本次绩效评价，树立绩效管理理念，做好水利专项资金绩效管理，不断提

34、高资金使用效益。（二）评价原则本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。（三）评价组织实施 对上述储备物资的物资数量和管理情况进行了认真的调查，对物资数量管理实施，资金的批复拨付都进行了认真的核对，形成本报告。三、绩效评价情况（一）评价结果结合实际情况，本项目自评分为100分。（二）绩效分析1、项目绩效目标评价分析（1）目标明确性分析上述防汛物资的准备、数量、管理时刻做好调拨准备，目标明确。（2）目标合理性分析有险消险是防汛工作的重要内容，也是保障百姓生命财产的必要条件，目标合理。（3）目标细化程度分析物资的准备、管理，汛期加班值班值守，时刻做

35、好了调拨准备提供了物资物资保障，目标明确。2、项目执行评价分析（1）资金使用及管理情况分析专项资金管理办法建立健全，用以反映和考核项目的管理制度齐全，实际执行情况正常，资金到位及时，资金分配合理。（2）项目组织情况分析该经费列防汛“（2130314）”支出指标。（3）项目管理情况分析项目管理制度健全，日常检查监督到位。3、项目产出及效果评价分析（1）项目经济型分析控制合理。（2）项目效率性分析始终将防汛积石管护及应急调运准备作为重点工作来抓，保护人民生命财产安全。（3）项目效益型分析防汛抢险关系到广大人民群众生命财产，责任重于泰山，防汛积石是防汛抢险的重要物资之一，在防汛中发挥着重要的作用。主

36、要成效近几年极端性灾害天气频发，防汛物资紧急调用的概率大幅度提高。我区始终将防汛积石管护及应急调运准备作为重点工作来抓，保护人民生命财产安全。改项目保证了防汛积石正常看护，确保遇到险情发生时,防汛块石有序调出,保障抢险机制运行顺利。主要问题由于人工费用增高，专项资金内劳动力成本价格低于现有市场的劳动力成本价格。南京市秦淮河河道管理处2018年防汛物资保管项目绩效评价报告南京市水务局：依据关于开展2019年度预算绩效信息公开工作的通知（宁财绩201931号）文件要求，我处迅速抓好落实，对南京市秦淮河河道管理处2018年防汛物资保管项目进行绩效评价，内容如下：一、项目基本情况（一）项目背景我处受市

37、水务局委托，保管积石数量0.95万吨。南京市人民政府防汛防旱指挥部办公室、南京市财政局于2018年9月3日下发了关于下达2018年防汛物资保管费的通知（宁防指办201852号、宁财农2018605号）文，下达防汛积石保管费3万元，用于防汛积石的日常管理、维护。考虑防汛积石管护场地道路坑洼、管理用房外墙老旧，我处实施了2018年积石基地整治项目。（二）主管部门职能1、南京市水务局作为本工程主管部门，主要职能是负责制定防汛物资储备计划，下达防汛物资使用、调拨指令。2、南京市秦淮河河道管理处作为防汛物资管理单位，负责根据防汛物资储备计划，做好防汛物资准备、日常管理管护、出入库记录、汛期时刻做好调拨准

38、备。（三）资金管理情况工程经费全部由市级财政拨款，批复总经费3万元。南京市人民政府防汛防旱指挥部办公室、南京市财政局于2018年9月3日下发了关于下达2018年防汛物资保管费的通知（宁防指办201852号、宁财农2018605号）文，下达防汛积石保管费3万元。为了加强防汛物资管护，我处于2018年8月针对积石基地进行整治，工程决算价29567.99元，与批复资金相比，节约 432.01元，占概算投资的1.4 %。管理处在资金支付管理方面，制定了南京市秦淮河管理处财务管理办法、南京市秦淮河管理处财务会计内部控制制度。管理处设立专门帐户，做到专款专用，单独核算。工程款的支付由施工单位申请，经监理工

39、程师审核后，再由管理处防汛办公室把关，管理处主任审定签字，以转帐的形式进行结算。已完工程款按合同支付。二、绩效评价组织实施（一）评价目的通过本次绩效评价，加强本项目的财政资金管理，强化财政、水利部门财政支出管理意识，提高财政资金使用效率，发现总结工程建设管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平。本次绩效评价的内容为2018年防汛物资保管项目。（二）评价原则本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。（三）评价方法本次绩效评价根据财政部关于财政资金绩效评价管理办法、省财政厅江苏省财政专项资金绩效管理办法、市财政局南京市级财政预算绩效管理办

40、法及相关规定。对照各指标，采用目标比较法、实地调研法、定性与定量相结合的方法。（四）评价组织实施对照上级及相关要求，我处积极开展南京市秦淮河河道管理处2018年防汛物资保管项目绩效评价工作，通过实地核实、查勘等多种方法搜集项目数据与资料。在综合分析阶段，对搜集到的数据与资料进行统计、分析、审核，形成项目基本评价信息，从项目投入、过程、产出、效果四个维度对项目执行情况及绩效目标完成情况进行客观的分析和评价，最终形成项目绩效评价结果和报告。三、绩效评价情况（一）评价结果（得分情况）经审核评定，本项目绩效评价得分95分，等级为优秀。(详见南京市秦淮河河道管理处2018年防汛物资保管项目绩效评价表)绩

41、效分析1、项目绩效目标评价分析1.1、目标明确性分析南京市人民政府防汛防旱指挥部办公室、南京市财政局于2018年9月3日下发了关于下达2018年防汛物资保管费的通知（宁防指办201852号、宁财农2018605号）中有具体的管理目标。1.2、目标合理性分析项目资金批复程序符合相关管理办法，手续齐全。1.3、目标细化程度分析依据关于开展2019年度预算绩效信息公开工作的通知（宁财绩201931号）要求，我处通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，绩效评价指标体系按照项目设立、项目管理、项目绩效3个一级指标、9个二级指标（项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目

42、产出、项目控制、项目效益）和16个三级指标（立项规范、目标内容、管理制度、资金到位、分配程序、管理制度、组织机构、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持续性、服务对象满意度）进行细化分析，详细评价。2、项目执行评价分析2.1资金使用及管理情况分析资金使用管理符合基本建设资金管理规定，工程价款核算规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，核定实际完成投资为29567.99元。严格制定了南京市秦淮河管理处财务管理办法、南京市秦淮河管理处财务会计内部控制制度。工程资金单独建账核算，专款专用，按时上报上级部门工程进度、财务基建报表。2.2项目组织情况分析为了提高防汛

43、物资保管场地条件，我处对防汛积石基地进行了整治，委托了专业招标代理机构通过三方询价确定由南京至顺道路工程有限公司施工，主要施工内容包括：外墙出新350m2，栏杆出新88m，木门更换4樘，新做泥结石道路149.5m2。2.3项目管理情况分析项目实施过程中，建设单位严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、档案管理制等一系列业务管理制度和业务管理规定。我处在工程建设过程中，及时组织技术交底，强化日常监督检查工作，安排管理处技术人员对工程每天巡查。施工单位施工过程中严格按施工规范操作，认真执行“三检制”，及时对施工质量进行自检。本工程通过严格的过程质量控制管理，未发生过质量安全事故。3、项目产

44、出及效果评价分析3.1项目经济型分析根据工程资金批复、施工过程资料及验收报告得出：2018年积石基地整治工程决算价为29567.99元，与批复资金相比，节约 432.01元，占概算投资的1.4 %。3.2项目效率性分析根据验收报告工程完成及时率、工程验收及时率100%。整治工程于2018年8月1日开工， 8月30日完工，2018年9月完成合同完工验收，经现场查看，测量，工程按照合同要求完成，质量合格。3.3项目效益型分析2018年积石基地整治工程对防汛积石基地外墙、栏杆、场地等进行了出新，为防汛积石日常管理创造了有利条件。（三）主要成效项目实施完成以后，改善了积石转运区通行条件及防汛积石基地管

45、理用房安全防护措施，提升了积石基地外观形象，效果良好。四、评价建议无。五、报告附表南京市秦淮河河道管理处2018年防汛物资保管项目绩效评价表长管处2018防汛物资保管费项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目背景南京市长江河道管理处管理防汛积石备料基地共有三处，分别为：板桥18500吨防汛积石备料基地和七坝10000吨防汛积石备料基地。主要建设内容为：专人对存放的防汛块石进行看管和整理，清除杂树、杂草，保持基地环境。（二）主管部门职责1、南京市水务局作为本工程主管部门，主要职能是负责水务工程的监督管理和建设管理工作，组织实施国家、省、市水务工程相关技术质量标准、规程、规范；负责水务工程建设项

46、目招标、投标活动的组织监督管理工作；负责组织重点水务工程建设和运行的质量与安全监管工作。 2、南京市长江河道管理处作为项目法人，负责本工程建设管理，行使项目法人职责，同时接受上级主管部门的指导、监督和管理。主要职责是对工程建设的全过程负责，并对项目的建设标准、工程质量、建设周期、工程投资和生产安全负总责；负责工程项目招标工作，与中标单位签订合同，履行合同权利和义务；执行工程建设管理的各类法规和规定，按实施方案和基本建设程序组织工程建设；负责落实工程建设资金，对工程质量、进度、资金进行管理、检查和监督；负责编制工程竣工财务决算，申报工程竣工审计和竣工验收。（三）资金管理情况项目投资均为市级财政资

47、金。2018年8月31日，南京市人民政府防汛防旱指挥部办公室、南京市财政局以关于下达2018年度防汛物资保管费的通知（宁防指办201852号、宁财农2018605号），下达了工程市级补助经费12万元。 市长江河道管理处由项目法人会计核算执行国有建设单位会计制度。长管处设立专门帐户，做到专款专用，单独核算。工程款的支付由施工单位申请，经监理工程师审核后，再由长管处防办把关，长管处主任审定签字，以转帐的形式进行结算。项目完工后，由审计单位开展项目审计工作。二、绩效评价组织实施（一）评价目的通过本次绩效评价，加强本项目的财政资金管理，强化各级财政、水利部门财政支出管理意识，提高各级财政资金使用效率，

48、发现总结工程建设管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平。（二）评价原则本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。（三）评价方法本次绩效评价根据财政部关于财政资金绩效评价管理办法、省财政厅江苏省财政专项资金绩效管理办法、市财政局南京市级财政预算绩效管理办法及相关规定。采用目标比较法、实地调研法、定性与定量相结合的方法。（四）评价组织实施对照上级及相关要求，我处开展了市级维修工程绩效评价工作。通过实地核实、查勘、访谈、座谈等多种方法搜集项目数据与资料。在综合分析阶段，对搜集到的数据与资料进行统计、分析、审核，形成项目基本评价信息，从项目

49、、设立、管理与执行、产出与效果三方面对项目执行情况及绩效目标完成情况进行客观的分析和评价，最终形成项目绩效评价结果和报告。三、绩效评价情况（一）评价结果（得分情况）经审核评定，本项目绩效评价得分95分，等级为优秀。(二)绩效分析1、项目绩效目标评价分析1.1、目标明确性分析关于下达2018年度防汛物资保管费的通知（宁防指办201852号、宁财农2018605号）文批复了项目实施的具体内容，在实施方案中明确了项目施工进度以及资金概算。1.2、目标合理性分析项目申报、批复程序符合相关管理办法，手续齐全。由南京市水利规划设计院股份有限公司制定实施方案。1.3、目标细化程度分析我处确定了评价的目的、方

50、法以及评价的原则，根据市级专项资金绩效评价指标体系进行绩效评价。市级专项资金绩效评价指标体系设置了项目设立、项目管理、项目绩效3个一级指标、9个二级指标（项目立项、项目管理、项目管理、资金落实、资金分配、财务管理、组织实施、项目支出、项目效益）和16个三级指标（立项规范、目标内容、管理制度、资金到位、分配程序、管理制度、组织机构、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持续性、服务对象满意度）。2、项目执行评价分析2.1资金使用及管理情况分析已经支付的资金使用符合基本建设资金管理规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格制定了南京市水利基本建设财务管理办法，

51、项目法人会计核算执行国有建设单位会计制度。开设了工程资金建设处账户，单独建账核算，专款专用。按时上报上级部门工程进度、财务基建报表。2.2项目组织情况分析在建设程序管理方面，建设单位严格按国家现行有关基本建设管理规定和法律法规进行操作。2018年9月10日，我处南京市长江河道管理处经营公司签订协议书。2.3项目管理情况分析项目实施过程中，建设单位严格执行项目法人责任制、合同管理制、档案管理制等一系列业务管理制度和业务管理规定进行管理。3、项目产出及效果评价分析3.1项目经济型分析项目管理效果良好3.2项目效率性分析项目完成及时，符合要求。3.3项目效益型分析项目管理效果良好，满足国计民生的需求

52、。（三）主要成效防汛积石保管良好四、评价建议加强巡查管理。五、报告附表2018市级专项绩效评价指标体系自评表长管处防汛抢险测量2018年度市级专项资金绩效自评价报告项目基本情况（一）项目背景 我处每年对南京段长江河道进行汛前、汛期、汛后三次水下地形监测，开展防汛抢险测量，为长江河势分析、防汛抢险、河道治理提供基础数据资料。长江水下地形测量采用深水区与浅水区配合采集数据的方式，我处现有的“测量壹号”船舶专门采集深水区测量数据，浅水区的测量长期租用渔船。2018年，南京市对长江南京段渔船全面实行停止捕捞的政策，并将渔船集中处理，2018年1月26日，海事部门也发布了第1号通告，禁止三无船舶在长江南京段水域航行、停泊、作业。经